107 (304)
BUDGET 2020 Diarienummer RS 2019-0829
5.6 Karolinska Universitetssjukhuset
Övergripande uppgifter
Nämnden är Region Stockholms universitetssjukhus med ansvar för nationell högspecialiserad vård och regionsjukvård, undantagen
ögonsjukvård, rehabiliteringsmedicin och handkirurgi. Nämnden är vidare regionens specialiserade traumacentrum med ansvar för omhändertagande av svårt skadade patienter. Nämnden ska bedriva sin verksamhet i enlighet med överenskommelser som ingås med hälso- och sjukvårdsnämnden eller andra uppdragsgivare. Sjukvårdsuppdraget ska omfatta specialiserad och högspecialiserad vård och vara relaterat till sjukhusets forsknings- och utbildningsuppdrag.
Fullmäktiges resultatkrav
I samband med regionfullmäktiges beslut om avstämning av budget 2019 för Region Stockholm, LS 2018-1179, beslutades att Karolinska
Universitetssjukhuset ska återbetala det negativa resultatkravet på -280 miljoner kronor som fastställdes för 2019. För att Karolinska
Universitetssjukhuset ska få rimliga förutsättningar att uppnå en ekonomi i balans i enlighet med regionfullmäktiges krav fastställs ett resultatkrav på 53 miljoner kronor för 2020. Det är angeläget att nämnden vidtar
nödvändiga åtgärder för att ha en ekonomi i balans.
För åren 2021–2022 uppgår resultatkravet till 83 respektive 113 miljoner kronor. För 2023 uppgår resultatkravet till 84 miljoner kronor. Det innebär att kravet på återbetalning sker under perioden 2020–2023.
Tabell 24: Resultatkrav för Karolinska Universitetssjukhuset
Utfall Budget Budget Plan Plan Plan
Mkr 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Resultat ‐822 ‐280 53 83 113 84
För 2020 uppgår ersättningen till Karolinska Universitetssjukhuset för omställningskostnader till 116 miljoner kronor.
Investeringar
Karolinska Universitetssjukhusets investeringsutrymme uppgår till 374,7 miljoner kronor för 2020. För perioden 2020–2029 uppgår
investeringsutrymmet till 7 641,6 miljoner kronor och för perioden 2020–
2024 till 2 644,7 miljoner kronor enligt tabell 25. Planerade investeringar består främst av ersättningsinvesteringar av medicinteknisk utrustning, inventarier och informations- och kommunikationsteknik.
108 (304)
BUDGET 2020 Diarienummer RS 2019-0829
Tabell 25: Karolinska Universitetssjukhusets investeringsutrymme
Mkr Budget Plan Plan Plan Plan
2020 2021 2022 2023 2024
Karolinska Universitetssjukhuset
Nyinvesteringar <100 mkr 35,0 35,0 20,0 0,0 0,0
Ersättningsinvesteringar <100 mkr 339,7 347,3 440,4 494,9 932,4 Totalt Karolinska Universitetssjukhuset 374,7 382,3 460,4 494,9 932,4
En god kostnadskontroll på investeringar är nödvändig, liksom att tydliga prioriteringar av nyinvesteringar och ersättningsinvesteringar görs för att säkra en hållbar kostnadsutveckling.
Fullmäktiges inriktning för Karolinska Universitetssjukhuset Karolinska Universitetssjukhuset ska bedriva verksamheten effektivt.
Nämnden ska ha fastlagda mål för produktivitet och effektivitet, medarbetar- och patientnöjdhet, kvalitet och patientsäkerhet samt hållbarhet. Dessa mål ska följas upp årligen och resultatet ska redovisas i bokslutet.
Karolinska Universitetssjukhuset ska ta ansvar för sin andel av AT- och ST-utbildning samt hålla sig väl förtroget med ST-utbildningsdirektivet.
Nämnden ska på konkurrensneutrala villkor ge utvecklings- och utbildningsstöd till all regionfinansierad vård.
Karolinska Universitetssjukhuset ska delta i och ansvara för sin del av Framtidsplanens genomförande i enlighet med regionfullmäktiges beslut samt medverka i utvecklingen av nätverkssjukvården.
Nämnden ska delta i planering av byggnationer i anslutning till Karolinska Universitetssjukhusets verksamhet och till byggnationerna kopplade upphandlingar, installationer avseende it-infrastruktur, medicinteknisk utrustning och övrig byggnadspåverkande utrustning.
Organisation
Det är av stor vikt att nämnden säkerställer en strukturorganisation inom Karolinska Universitetssjukhuset som är effektiv, minimerar antalet beslutsnivåer och som innebär en tydlighet i var ansvar och befogenheter för beslutsfattande finns.
Medarbetarna på akutsjukhusen
En av de största utmaningarna för Region Stockholm är att
kompentensförsörja regionens akutverksamheter. Därmed är det av största vikt att Karolinska Universitetssjukhuset aktivt arbetar med åtgärder för att attrahera vårdens professioner. Det måste finnas en tydlig koppling mellan
109 (304)
BUDGET 2020 Diarienummer RS 2019-0829
befogenheter och ekonomiskt ansvar i alla delar av organisationen. Det är behoven hos patienterna som ska vara vägledande för besluten. Varje chef ska ha ett rimligt antal medarbetare. Den implementerade
kompetensstegen ska tillämpas av sjukhuset. Lönen till vårdens
medarbetare ska sättas individuellt och lönespridningen ska spegla att det lönar sig att anstränga sig och ta ansvar, precis som erfarenhet och
engagemang på arbetsplatsen ska spela större roll. Samtliga medarbetare ska ha rätt till såväl individuellt löne- samt utvecklingssamtal. Den
upplevda tryggheten hos medarbetarnas på akutsjukhusen behöver öka och beroendet av inhyrd personal ska minska.
Omställning till framtidens hälso- och sjukvård
Inom Region Stockholm pågår omställningen till framtidens hälso- och sjukvård, det vill säga att vården ska ges på rätt nivå i hälso- och
sjukvårdssystemet. Det är av största vikt att detta arbete fortgår. Karolinska Universitetssjukhuset ska skyndsamt fullfölja den poliklinisering som är nödvändig.
Framtidens vårdinformationsmiljö
Nämnden ska fortsatt arbeta med att etablera sin egen organisation för införande av FVM samt vidta de förberedelser och åtgärder som
programmet förutsätter.
Fullmäktiges mål och indikatorer
Nämnden ska styra mot inriktningsmålen och följande verksamhetsspecifika mål och indikatorer.
INRIKTNINGSMÅL,
Ett resultat i balans
Nämnden/bolaget har uppnått sitt resultatkrav Ja
Andel resultatenheter som lämnar resultat enligt
resultatkrav 100 % 100 % 100 % 100 %
Självfinansiering av drift och
ersättningsinvesteringar
Hållbar investeringsutveckling
Andel investeringar där genomförandebeslut har föregåtts av en totalekonomisk bedömning med totalkostnadskalkyl
100 % 100 % 100 % 100 %
Andel investeringar där genomförandebeslut har
föregåtts av åtgärdsvalsanalys 100 % 100 % 100 % 100 %
Andel genomförda investeringar där beslutade
effektmål har utvärderats 100 % 100 % 100 % 100 %
EN HÅLLBAR REGIONAL UTVECKLING
110 (304)
BUDGET 2020 Diarienummer RS 2019-0829
Social hållbarhet
Nämnden/bolaget har utifrån sitt uppdrag
genomfört aktiviteter avseende social hållbarhet Ja Ja Ja Ja
Region Stockholms klimatpåverkan
ska minska
Andel nollutsläppsfordon av de ägda och leasade
fordonen inom nämnden/bolaget ≥ 3 % ≥ 7 %
Klimatpåverkan från tjänsteresor, ton
koldioxidekvivalenter ≥ ‐10 % ≥ ‐25 %
Region Stockholms miljöpåverkan ska
minska
Hållbarhetskrav ställs alltid vid upphandling av
måltidstjänster och livsmedel. 100 %
Minskning av andelen kläder som är uteliggande
informationssäkerhet som är implementerade ≥ 50 % öka öka öka
Nämnden/bolaget har förmåga att hantera
extraordinära händelser Ja Ja Ja Ja
Andel vidtagna åtgärder av identifierade
sårbarheter i klimatanalyser i nämnden/bolaget 50 % öka öka öka
Andel vidtagna åtgärder av identifierade sårbarheter i risk och sårbarhetsanalyser i nämnden/bolaget
50 % öka öka öka
Kärnverksamheten ska prioriteras
Andel lagakraftvunna domstolsavgöranden där
Region Stockholm har vunnit ≥ 75 %
Hög innovations‐ och
digitaliseringsgrad
Nämnden/bolaget har infört metoder och verktyg för arbete med innovationer på ett
systematiskt sätt Ja Ja Ja Ja
REGION STOCKHOLM SKA BLI EN
HÅLLBAR ARBETSGIVARE
Region Stockholm ‐ attraktiv
arbetsgivare
Personalomsättning ≤ 10 % ≤ 13 %
Andel av medarbetarna som uppger att de under året haft ett individuellt
medarbetarsamtal med sin närmaste chef
100 % ≥ 81 %
Medarbetarindex ≥ 76 ≥ 76 ≥ 76 ≥ 76 ≥ 76
Ledarskapsindex ≥ 78 ≥ 78 ≥ 78 ≥ 78 ≥ 78
Andel av medarbetare som utsätts för hot
och/eller våld i samband med sitt arbete Minska Minska Minska Minska Minska Andel av medarbetare som utsätts för
kränkande särbehandling som har samband med arbetet
Minska Minska Minska Minska
111 (304)
BUDGET 2020 Diarienummer RS 2019-0829
Andelen sjukfrånvaro i relation till ordinarie
arbetstid < 6,20 %
Systematisk kompetensförsörjning
Kompetensutvecklingsindex ≥ 76
Antalet sjuksköterskor som utbildat sig till specialistsjuksköterska eller barnmorska med bibehållen lön
Öka
Antalet tillsatta AT‐block Öka
Antalet ST‐läkare Öka
Nämnden ska även styra mot det nämndspecifika målet En hälso- och sjukvård av god kvalitet och särskilt följande indikatorer:
NÄMNDSPECIFIKT MÅL, Indikator Mål
2019 Mål
akutmottagning ≥ 78 % ≥ 78 % ≥ 78 % ≥ 78 % ≥ 78 %
Andel patienter som får tid för första besök hos
specialistläkare inom 30 dagar ≥ 73 % ≥ 73 % ≥ 74 % ≥ 74 % ≥ 75 %
Andel patienter som får tid för behandling inom
90 dagar ≥ 90 % ≥ 90 % ≥ 90 % ≥ 90 % ≥ 90 %
Säker vård
Förekomsten (prevalensen) av vårdrelaterade
infektioner ≤ 7,9 % ≤ 7,7 % ≤ 7,5 % ≤ 7,3 % ≤ 7,1 %
Aktuellt kvalitetsindexför akutsjukhuset Öka
Effektiv vård
Antal utskrivningsklara dagar per vårdtillfälle ≤ 3,0 ≤ 2,0 ≤ 2,0 ≤ 1,3 ≤ 1,3 Genomsnittligt antal dagar per vårdtillfälle för
akutsjukhuset Minska
Kostnad per DRG‐poäng (diagnosrelaterade
grupper), SKL‐bearbetning Minska
Hög effektivitet i vården: andel av följande
112 (304)
BUDGET 2020 Diarienummer RS 2019-0829
Nämnden kan i sin verksamhetsplan besluta om egna mer ambitiösa
målvärden för fullmäktiges indikatorer. Dessa ska motiveras. Nämnden kan även i sin verksamhetsplan besluta om egna lokala mål och indikatorer.
113 (304)
BUDGET 2020 Diarienummer RS 2019-0829