Ordförande Ingemar Almkvist (S) 1:e vice ordförande Stefan Jönsson (S) 2:e vice ordförande Elizabeth Peltola (C)
Styrning, ledning, samordning och utveckling av kommunen
Central ekonomi-, personal-, kommunikations-, IT-, utveck- lings- och kanslifunktion
Övergripande och översiktlig planering
Kollektivtrafik och infrastrukturfrågor
Säkerhetsfrågor
Väsentliga händelser
Befolkningsökningen slog nytt rekord och antalet invånare ökade under 2016 med 404 personer (till och med novem-ber -16) vilket motsvarar cirka 2,5 %. Målet, med 1 % be-folkningsökning slogs alltså med råge! Detta möjliggjordes bland annat genom ett ökat bostadsbyggande där en helt ny stadsdel, Hagabo, tillkom under året. Utöver 300 bostäder startades även byggnationen av den nya Elmeskolan upp i området.
Järnvägsövergången som knyter samman östra och västra delarna av Älmhults tätort invigdes i november vilket gjort det betydligt enklare och säkrare att röra sig i centrum. Den knyter ihop öst och väst och underlättar också för alla de människor som pendlar till och från Älmhult varje dag.
Möten med beslutsfattare om höghastighetsjärnväg har hållits under året. Parallellt har kommunen tillsammans med övriga kommuner i nätverket för höghastighetsbanan bedrivit ett lobbyarbete i frågan.
Efter två år av intensivt arbete antog kommunfullmäktige under hösten en ny översiktsplan (ÖP) för Älmhults kom-mun. Det innebär att kommunen nu har en bra beredskap och goda förutsättningar att kunna fortsätta utveckla Älm-hult i alla kommundelar.
Under slutet av året inleddes också arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Älmhults centrum inklusive utformning av torget och stationsområdet, tra-fiksituationen i centrum samt möjligheter till byggnation på centrala tomter. Detta arbete kommer att fortsätta och planeras vara klart under senare delen av 2017.
En plan för utveckling av Älmhults centrum har tagits fram i ett brett samarbete mellan Handelsplats Älmhult, fastighetsägarna i centrum, IKEA och Älmhults kommun.
Samarbetet som leds av en gemensamt finansierad cen-trumutvecklare (50 %) kommer under 2017 att gå in i en mera verkställande fas med både fysiska förändringar och gemensamma aktiviteter.
Kommunstyrelsen beslutade i november att Projektet Wel-come Center Älmhult & Co skulle avslutas på grund av att inte tillräckligt många kommuner ville vara med och finan-siera driften. I stället gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att, utifrån nya förutsättningar, utreda framtida turistverksamhet avseende innehåll, kostnader och
finansie-ring samt hur lokalerna på Köpmangatan 1 kan användas framöver. Detta kan eventuellt ske i samverkan med de kommuner som ställt sig positiva till besökscentrumet.
Administrativt har år 2016 präglats av införandet av nya och vidareutveckling av befintliga administrativa system i kommunen. Nytt ekonomisystemet togs i bruk från 1 januari 2016. Det nya inköpssystemet och den samordnade varudistributionen har under året trimmats in. Beslutsstöd-systemet Hypergene har fortsatt att utvecklas.
Införande av flera nya IT-system samtidigt i kombination med vakanser på grund av sjukdom och uppsägningar inom kommunkansli och ekonomiavdelning, har lett till att per-sonalen har arbetat under stor press och införandet av sys-temen blev särskilt besvärlig. Sammantaget kan konsta-teras att organisationen inte varit tillräckligt bemannad för att på ett kvalitativt sätt kunna implementera de olika systemen.
Ett par månader in på det nya året kommer alla vakan-ser att vara lösta och under 2017 kommer stor möda att läggas på att skapa ”ordning och reda” i administrationen.
Planeringen av ett fördjupat administrativt samarbete med Markaryd och Ljungby kommuner rörande personaladmi-nistration och upphandling avbröts under året.
En integrationssamordnare anställdes under våren med uppgift att samordna kommunens arbete med nyanlända flyktingar. Detta har resulterat i ett stort antal aktiviteter, projekt och andra integrationsfrämjande åtgärder både inom kommunen och i samverkan med andra.
Rondellkonsten blev årets ”snackis” och även om det inled-ningsvis hördes en del protester har konstverken nu istället blivit något som Älmhultsborna visar upp för gäster och besökare. Konstverken som fått mycket positiv uppmärk-samhet även i nationell media, speglar på ett bra sätt den internationella atmosfären som finns i kommunen.
Implementering av platsvarumärket, Älmhult Home of the Home, har fortsatt och bland annat manifesterats med en så kallad muralmålning på en husgavel vid infarten till cent-rum söder ifrån. Ett antal attraktivitetsskapande aktiviteter har genomförts under året med bland annat Världens hem vecka, Pridefestival, firande av nya svenska medborgare och familjefestivalen som förra året lockade 11 000 besökare.
Under sommarmånaderna öppnades turistbyrå mitt emot IKEA Museum.
Ansvarsområden:
57
NämNds- ochbolagsredovisNiNgar
Kommunen ska bygga profil, identitet och stolthet kring det nya varumärket
Måluppfyllelse Resultatmål Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016
Minst 75 % av kommuninvånarna ska vara stolta överÄlmhult, %. 58 75
Ingen mätning 2016, nästa mätning 2017
Kommentarer/åtgärdsprogram
Arbetet med att implementera platsvarumärkesarbete har varit intensivt under året, bland annat i syfte att bygga profil och identitet och stolthet och för att kunna utgöra en plattform för kommunens marknadskommunikation. Mätning av målet sker 2017.
Produktionen av bostäder ska öka
Måluppfyllelse Resultatmål Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016
Minst 100 bostadsenheter med olika upplåtelseformer skabyggas varje år. 31 170 149
Kommentarer/åtgärdsprogram
Antalet byggda bostadsenheter under året uppfyller väl målet
Kommunen ska ha en hög planberedskap
Måluppfyllelse Resultatmål Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016
Kommunen ska ha en ständig planberedskap för 500bostadsenheter, antal enheter. 340 500 540
Kommentarer/åtgärdsprogram
Planberedskapen har under året ökat väsentligt och uppfyller nu väl målet. En hög planberedskap är av hög vikt givet kommunens expansiva läge.
Kommunen ska understödja näringslivets utveckling
Måluppfyllelse Resultatmål Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016
Antalet arbetstillfällen i kommunen ska öka med 1 %per år, antal. 10 010 9 700 10 561
Kommentarer/åtgärdsprogram
Ökningen av antalet arbetstillfällen i kommunen fortsätter att öka kraftigt. Målet på 1 % ökning överträffas med råge (cirka 5,5 %)och når upp till nästan samma ökning som under föregående år (cirka 6,5 %). Den stora ökningen ser främst ut att bero på IKEA:s expansion på orten men även övrigt näringsliv bidrar till detta. En ökning av arbetstillfällen är en primärt drivande faktor till tillväxten i stort och det finns ett starkt samband mellan detta och befolkningsökningen.
Måluppfyllelse
= Uppfyllt
= Delvis uppfyllt
= Ej uppfylltIT-enheten har varit delaktig i införandet av ny digital ar-betsplats för alla anställda. Man har även jobbat med att integrera e-tjänster mot interna verksamhetssystem. Ut-byggnad och permanentning av fritt wifi i alla kommunala lokaler och centrala Älmhult beslutades.
Under 2016 utvecklades ytterligare 23 e-tjänster för att förenkla våra invånares och medarbetares vardag.
Som ett led i kommunens arbete för att minska sjuktalen har det under 2016 lanserats ett IT stöd till cheferna i re-habiliteringsarbetet. Cheferna har erbjudits utbildning och systemet är nu i full drift. Ett antal pilotprojekt för att testa olika sätt att arbeta hälsofrämjande i verksamheten har genomförts. Trenden med ökade sjuktal har brutits.
NämNds- ochbolagsredovisNiNgar
Ekonomisk sammanfattning Netto, tkr
Bokslut
2014 Bokslut
2015 Budget
2016 Bokslut
2016 Avvikelse
tkr
Intäkter -15 696 -19 635 -16 372 -21 235 4 863
Personalkostnad 30 041 30 908 33 787 32 918 869
Övriga kostnader 34 716 29 478 28 300 31 235 -2 935
Resultat 49 061 40 752 45 716 42 918 2 797
Kommunledning* 18 889 4 874 5 412 4 857 556
Kanslienhet 6 221 6 094 5 552 5 906 -354
Ekonomienhet 6 427 7 928 8 309 8 233 76
Personalenhet 11 522 11 332 11 729 9 959 1 770
Kommunikationsenhet 3 867 4 367 6 301 4 520 1 781
IT-enhet 2 135 1 341 1 410 1 747 -337
Utvecklingsenhet** 0 4 815 7 003 7 696 -692
TOTALT 49 062 40 752 45 716 42 918 2 797
INVESTERINGAR 3 576 6 815 3 233 8 241 -5 008
* egen enhet från och med 2014, tidigare en del av kanslienhet
** ny enhet från och med juni 2015, tidigare en del av kansli/kommunledning Kostenheten är flyttad till teknisk förvaltning från och med 2014.
Kommunen har ambitionen att minska miljöbelastningen
Måluppfyllelse Resultatmål Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015
Minst 75 % av kommuninvånarna ska uppleva attÄlmhults kommun är miljövänlig, %. 49 75
Ingen mätning 2016, nästa mätning 2017
Kommentarer/åtgärdsprogram
Miljöarbetet i kommunen har intensifierats sedan anställningen av miljöstrategen 2015 och en rad konkreta åtgärder är igång eller på god väg. Kom-munledningsförvaltningen gör bedömningen att detta kommer att resultera i ett bättre resultat i nästa mätning som sker under 2017.
Sammantaget redovisar kommunledningsförvaltningen ett överskott i driftsbudgeten med 2,8 mkr. Av olika anledning-ar visanledning-ar några verksamheter ett underskott men dessa upp-vägs av större överskott inom andra delar i förvaltningen.
Kanslienheten har ett underskott på 354 tkr beroende på bland annat högre kostnader för Sydarkivera än budgeterat och en, för kansliet, obudgeterad post på 375 tkr gällande ersättning till Linnés Råshult.
Ekonomienheten redovisar ett överskott på cirka 76 tkr, vilket är att betrakta som en smärre avvikelse. Främsta orsaken till avvikelsen är minskade personalkostnader på grund av under året sjukskriven personal.
Personalenheten inklusive personalutskottet redovisar ett överskott på 1 770 tkr. Planerade projekt har inte kunnat genomföras eftersom fokus har fått läggas på stora föränd-ringar i verksamheterna som bland annat omorganisation, övertalighetshantering och hög sjukfrånvaro. Vidare har kommunen har kunnat återsöka mer än förväntat från AFA vad gäller verksamhetsnära stöd. Den fackliga verksamhe-ten har ett överskott på 200 tkr beroende på att det under en period inte fanns lokala företrädare utsedda i en av de stora organisationerna med mycket facklig tid. Kostnaderna
för feriearbete har överskridit budget något. Även om anta-let platser blivit färre så har kostnaderna ökat.
Kommunikationsenheten visar ett överskott på 1 781 tkr. En förklaring är att alla projekt som skulle genomföras inom området marknadsföring av olika anledningar inte har kun-nat genomföras under året. Det finns också ett överskott på intäktssidan.
Resultatet 2016 för IT-avdelningen blev ett underskott på 337 tkr. Anledningen till underskottet är värdet av det interna produktlager skrivits ned samt att alla samverkans-kostnader för 2016 inte debiterats.
Utvecklingsenheten redovisar ett underskott på drygt 700 tkr.
Underskottet beror på kostnader kopplade till slutreglering av kostnader för projekt Pågatåg nordost.
Framtid
Arbetet med att understödja fortsatt befolkningstillväxt genom ökat bostadsbyggande, liksom arbetet med förbätt-rade tågkommunikationerna kommer även 2017 att ha högsta prioritet.
Tillgång till mark är i samband med behovet av fler
59
NämNds- ochbolagsredovisNiNgar
der en viktig faktor och inför framtiden behöver kommunen arbeta aktivt med markförsörjningsfrågan.
Ny översiktsplan antogs under 2016 och nu pågår arbetet med fördjupad översiktsplan för Älmhults centralort. Även ett bostads- och lokalförsörjningsprogram arbetas fram under året.
De senaste årens kraftiga tillväxt spås fortsätta vilket är positivt, men det innebär samtidigt en rekordhög investe-ringsnivå och låneskuld. En fortsatt tillväxt måste ske på ett ekonomiskt hållbart sätt vilket kommer att kräva en öppen-het för nya lösningar, alternativa arbetssätt och driftsformer, samarbeten med externa aktörer eller nya sätt att tänka och planera som kan avlasta eller sänka kommunens investe-rings- och driftskostnader.
Integrationsfrågan kräver fortsatt fokus. Nyanlända och nysvenskar är ett värdefullt tillskott av kompetens och då gäller det att kunna nyttja detta istället för att se inflyttning-en som ett problem. Ett framgångsrikt integrationsarbete är avgörande för om kommunen ska lyckas med detta.
Ett nytt dokument– och ärendehanteringssystem med tillhö-rande funktion för politiker att jobba med ärenden digitalt, införs under 2017. En ny digital plattform för alla anställ-da, politiker och elever införs fullt ut under 2017.
Arbetet med platsvarumärket ”Älmhult – Home of the Home” fortsätter för att öka platsens attraktivitet för våra invånare men också för presumtiva inflyttare, besökare, turister och företag.
Kommunen ska ta ett nytt grepp över turistverksamheten för att se hur servicen för besökare kan utvecklas samt även stärka besöksnäringen.
Under 2017 lanseras ett helt ny digital arbetsplats som ersätter det gamla intranätet. Externwebben kommer också att få en helt ny färg och form.
Arbetet för att skapa ett hållbart arbetsliv ska intensifieras under 2017. Framförallt ska fokus ligga på arbetsmiljöfrå-gorna och sjuktalen. Metoder för ett arbetsplatsnära hälso-arbete ska tas fram.
NämNds- ochbolagsredovisNiNgar