Ordförande Ingemar Almkvist (S) 1:e vice ordförande Stefan Jönsson (S) 2:e vice ordförande Elizabeth Pelola (C)
Markförvaltning och exploateringsverksamhet
Gator och trafik
Parker och lekplatser
Renhållning
VA-verksamhet
Fastighetsförvaltning med lokalvård
Räddningstjänst
Skogsförvaltning
Kostverksamhet
Fritidsverksamhet
Väsentliga händelser
Upphandling av gamla Torngatan med nytt namn Vattenga- tan startade i december. Beslut har fattats av Kommunfull-mäktige om utbyte av VA-ledningar samt ombyggnation av gatan på N. Esplanaden och del av S. Esplanaden. Beräknad start vinter 2017, gestaltning av gatan våren och sommaren 2017.
Upphandling av den nya skolan i kvarteret Täppan Elme-
skolan, var klar under sommaren. Markplanering samt grundläggning pågick under hösten och sommaren och resning av betongvägar är nu i full gång. Skolan beräk- nas vara klar till hösten 2017. Därefter återstår iordning-ställande av grönområdet, lekplatsen och parkeringen.
Samtidigt planeras för en ny sporthall vid Haganässkolan samt renovering och tillbyggnad av simhallen på Haga-nässkolan.
Trygghet och hälsa
Måluppfyllelse Resultatmål Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016
Kommunen ska årligen uppvisa en nedåtgående trend i”Strada”, olycksfallsredovisningen. 18 17 17
Inga vattenprov på utgående vatten från vattenverk ska visa på ”otjänligt”.0 0 0
Kommunen ska tillhandahålla miljöriktiga verksamhetslokaler
Måluppfyllelse Resultatmål Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016
Fastighetsavdelningen ska årligen få en minskadenergi-förbrukning per m2 total bruksarea, BRA, (kwh/m2). 145 143 147
Kommentarer/åtgärdsprogram
Mätningen görs på årsbasis. Målet anses inte kunna uppfyllas.
Måluppfyllelse
= Uppfyllt
= Delvis uppfyllt
= Ej uppfylltInfrastruktur
Måluppfyllelse Resultatmål Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016
Renhållningsavdelningen ska årligen ha ett minskat antal”missade hämtningar”. 36 14 14
Kommentarer/åtgärdsprogram Målet anses kunna uppfyllas.
Ansvarsområden:
61
NämNds- ochbolagsredovisNiNgar
Verksamhetens resultat
Trygghet
Måluppfyllelse Resultatmål Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016
Tiden från olycka till dess att vi börjar påverkaolycksför-loppet ska kortas. (min) <10,7 <10,0 <10,0
Kommentarer/åtgärdsprogram Målet anses kunna uppfyllas.
Ekonomisk sammanfattning Netto, tkr
Bokslut
2014 Bokslut
2015 Budget
2016 Bokslut
2016 Avvikelse
tkr
Intäkter -188 682 -205 252 -216 941 -212 030 -4 912
Personalkostnad 60 610 64 354 81 851 79 312 2 539
Kostnader 194 124 207 795 200 902 198 446 2 456
Resultat 66 052 66 898 65 812 65 728 84
Teknisk administration 4 100 4 177 5 223 4 638 585
Teknisk och fysisk planering -550 874 546 123 423
Näringslivsbefrämjande åtgärder 395 372,8 443 336 107
Bredband 2 070 0 0 -9 9
Gator och vägar 12 576 13 199 11 558 12 859 -1 301
Enskilda vägar 1 000 998 980 1 152 -172
Parker och lekplatser 2 049 1 648 2 056 1 574 482
Orangeriet 1 144 624 0 240 -240
Räddningstjänst 14 341 14 841 15 440 15 315 125
Totalt egentlig verksamhet 37 125 36 734 36 246 36 228 18
Vatten och avlopp 0 0,2 0 0 0
Avfallshantering -17 0,1 0 0 0
Skog- och täktsverksamhet 404 1 117,2 0 908 -908
Totalt affärsverksamhet 387 1 117,5 0 908 -908
Kommunfastigheter 736 1 561,2 1 143 -507 1 650
Kunskapscentrum 1 908 608 0 -818 818
Lokalvård - - -1 000 -1 068 68
Teknisk service 63 -445,5 0 67 -67
Totalt intern service 2 707 1 723 143 -2 326 2 469
Totalt kosten 25 833 27 323 29 423 30 918 -1 495
TOTALT, DRIFT 66 052 66 898 65 812 65 728 84
INVESTERINGAR 95 038 81 089 121 661 90 670 30 991
NämNds- ochbolagsredovisNiNgar
Tekniska förvaltningen visar i bokslut för 2016 ett positivt resultat med 84 tkr.
För att få rättvisande bild av ekonomisk ställning har exter-na fordringar och skulder periodiserats till den grad man kän- ner till dem och kan med någorlunda säkerhet beräkna dem.
Störst överskott finns på fastigheter totalt cirka 2,5 mkr och markreserv 0,6 mkr. Störst underskott har kosten med cirka 1,5 mkr och gator och vägar lika mycket.
Överskott på VA-verksamheten har fonderats till reserv-vattenprojektet och överskott på renhållningen avsätts för återställning av Äskya avfallsanläggning.
Ett preliminärt bokslut för Skogssällskapet visar på ett po-sitivt resultat med cirka 460 tkr på den delen av skogsverk-samheten som avser produktiv skog. Den övriga delen inom skogsverksamheten, inte minst tätortsnära skog gick med underskott på nära 1,4 mkr. Markreserv redovisar också ett överskott på grund av försäljning av de återstående tomter i Paradiset men också Kvarnen 10 som gav en vinst på cirka 1,2 mkr. Nya tomter som planeras i området väster om Pa-radiset så kallat Västra Bökhult, kommer börja säljas först 2017 när ytor och priserna fastställts.
Försäljningen av Kunskapscentrum och Orangeriet gav en reaförlust på cirka 0,2 mkr.
Lokalvården har över alla förväntningar kunnat infria må-let om en miljon i överskott. Fastän budgeten ändrades i oktober har lokalvården genomfört ett ypperligt första år.
Personal
På grund av att renhållningschefen gick i pension under sommaren utsågs en ersättare inom egna ledet. Det är första året att lokalvården för hela kommunen organiserats under tekniska och under samma ledning. Förvaltningen har pro-jektanställt personal på gatu- och VA-sidan för att till viss del möta kommunens intensiva utveckling.
Räddningstjänsten har svårigheter med att rekrytera deltids-brandmän. Allmänt gäller att för närvarande är rekryte-ring till tekniska tjänster ytterst svårt. Under året har det förekommit både korta och långa sjukskrivningar på grund av arbetsskador, kroniska sjukdomar och psykisk ansträng-ning. Tillsammans med personalenheten satsar förvaltningen på både förebyggande åtgärder och snabb rehabilitering.
Teknisk chef har aviserat om sin avgång efter sommaren och då fick KS i uppdrag att hitta en ny teknisk chef. An-ställning av ny teknisk chef skedde i december.
Investeringar
Tekniska förvaltningen har en investeringsplan för 2016 på 56 mkr plus överskott från 2015 på cirka 66 mkr, totalt 122 mkr.
Det pågår slutdelen av bostadsområdet på Haganäs. Här är både färdigställandet av projektet Vattenrike samt ytbelägg-ningarna som återstår.
För övrigt pågår en uppdatering av pumpstationer samt byte av maskinutrustning och styrsystem på ARV i Älmhult och på avloppsreningsverk på landsbygden, ett projekt på cirka 10 mkr.
För VA-sanering har förvaltningen budgeterat 6 mkr i några olika projekt. Prioriteringsområden är Eneryda och Diö. Ett nytt vattenverk i Hallaryd är av högst vikt och detta beräk-nas till 6 mkr.
När det gäller expansionen finns utbyggnad av Västra Bök- hult, centrumförnyelse, Torngatan samt ett par mindre pro-jekt för totalt cirka 64 mkr.
På fastighetssidan är förvaltningen behjälpliga med den nya skolan på Haganäsområdet. I särklass det största projektet, beräknad investering cirka 200 mkr. Byggnationen är i full gång.
63
Invånarantal 16 168 16 384 16 618
Markreserv för bebyggelse enligt
översiktsplanen i hektar 220 150 160
Andel, kg/invånare, av hushålls- avfallet som återvinns genom
mate-rialåtervinning 35 35 35
Nettokostnad underhåll gator och
vägar, kr/m2 8,6 8,4 10,4
Räddningstjänstens nettokostnad,
kr/invånare 918 942 922
Andel ekologiska livsmedel inom
kosten, % 35 38 32
Nyckeltal
Kojans uteförskola kommer även till stånd under året där tekniska är behjälpliga. Utbyggnad av Gemöskolan samt Klöxhultskolan arbetas det parallellt med. Förnyelse av verksamhetslokalerna samt energiåtgärder beräknas uppgå till 18 mkr och övriga lokaler inklusive energiåtgärder. Här kan nämnas ventilation på Nicklagården och Solgården, brandstation i Liatorp, utbyte av pelletspannor till annan värmekälla, takrenovering kommunhus och Ryfors skola.
På renhållningssidan pågår arbetet med pumpstation samt maskininköp. För övrigt planeras inom renhållningen för framtagande av nytt insamlingssystem där antalet insam-lade fraktioner kan öka.
Framtid
Framtiden för tekniska förvaltningen kan bedömas med många osäkerhetsfaktorer men även med möjligheter. Nya bostadsområden, utökning av handelsområdet Haganäs och den expansiva utvecklingen av näringslivet i Älmhult utgör en stor utmaning både vad avser byggandet men inte minst förvaltningen. Målet är att de framtida investeringarna ska göra central- och även småorterna ytterst attraktiva och tilldragande.
En av de största utmaningar är en lösning på vattenförsörj-ning. Kommunstyrelsen fick av kommunfullmäktige i upp-drag att tillsammans med tekniska förvaltningen utreda och komma med förslag på ett nästa steg där annan vattentäkt än Möckeln/Helgeå för Älmhults tätort kan bli en framtida lösning. Inte minst diskuteras samarbete med Sydvatten.
Renhållningen är också ett viktigt diskussionsämne och flera olika lösningar finns på bordet. I framtida beslut om hur renhållningen ska organiseras och hur insamlingen ska ske ligger även Äskya. Hur tippen ska drivas i framtiden måste också tas upp i utredningen som pågår.
Vad gäller nya handels/bostadsområden förutom redan pla-nerade Västra Bökhult och handelsområdet Haganäs, som nya nämns Hökhult, Västra Möckeln, Boastad, Vena; och för nya industriområden är det gott om plats i Froafälle på både sidor om Skånevägen.
Tekniska förvaltningens drift- och kapitalkostnader har ökat kraftigt på grund av gjorda investeringar och kommer att öka än mer framöver. Gjorda investeringar kan svårli-gen hanteras inom befintliga kostnadsramar utan att sänka ambitionsnivå och kvalitet. Om så krävs måste omfattande prioriteringar göras för att lyfta bort delar av befintliga åtaganden.
Kostnadseffektiviteten förbättras genom att kontinuerligt arbeta med minskad energi och bränsleförbrukning samt att bli ännu duktigare på det som görs. För att uppnå målet krävs både duktig personal med rätt kompetens och vilja som ändamålsenlig fordons- och maskinpark.
Förvaltningens medarbetare ska stärkas för en ökad del-aktighet och engagemang, vilket också skall bidra till att öka effektiviteten. Långsiktig planering är en nödvändighet.
Tekniska förvaltningen ska även få fram förslag på åtgär-der som svar på kommunstyrelsens beslut om kommunens utbytestakt för ledningar och asfalt. Dessutom ska även förslag ges till kommunstyrelsen om hur de taxefinansierade verksamheterna ska kunna effektiviseras.
Tekniska förvaltningen ska alltid sikta mot en maximalt teknisk- och kostnadseffektiv verksamhet. Tekniska förvalt-ningen ska innehålla beslutad budget. Dessutom ska för-valtningen klara uppsatta mål enligt den strategiska planen och till exempel antagna miljömål för ökad trovärdighet och även fortsätta verka för minskad miljöpåverkan.
Äskya avfallsanläggning
NämNds- ochbolagsredovisNiNgar