Kommunstyrelsen - kommunledningsförvaltningen

EKONOMISK SAMMANFATTNING (tkr)

Netto, tkr Bokslut

2008

Bokslut 2009

Budget 2010

Bokslut 2010

Avvikelse 2010

TOTALT, DRIFT 61 398 60 559 67 887 62 358 5 529

varav intäkter 37 233 30 967 27 784 29 543 1 759

varav kostnader 98 631 91 526 95 672 91 901 3 771

Oförutsett - 0 1 228 0 1 228

Totalt kanslienheten - 12 189 15 290 14 378 912

-därav näringslivsbefrämjande åtgärder 1 349 1 776 1 592 1 834 -242

-därav kollektivtrafik 3 586 3 858 5 598 5 100 498

-därav administration, kanslienheten 8 241 6 362 7 118 6 604 514

-därav bredband och säkerhet - 193 982 840 142

Totalt informationsenheten - 4 315 4 428 4 321 107

-därav marknadsföring - 153 410 377 33

-därav turism - 462 538 526 12

-därav administration informationsenheten - 3 700 3 480 3 418 62

Totalt ekonomienheten 6 193 6 008 5 422 5 055 367

-därav administration ekonomi 4 845 4 849 5 172 5 045 127

-därav kommunförsäkring 1 348 1 159 250 10 240

Totalt personalenheten 12 274 12 208 16 566 14 557 2 009

-därav arbetsmarknadsåtgärder 1 975 1 789 1 617 1 555 62

-därav fackligt arbete 1 129 1 239 1 206 1 137 69

-därav administrativ personal 6 779 7 219 6 338 6 530 -192

-därav utbildning, hälsa och information 2 391 781 1 030 1 135 -105

-därav personalbefrämjande åtgärder - 1 180 6 375 4 200 2 175

Totalt serviceenheten 25 375 25 839 24 953 24 047 906

-därav kost- och måltidsservice - 20 211 19 575 19 342 233

-därav intraprenad Haganässkolans kök - 2 441 3 366 2 752 614

-därav IT-enheten - 3 187 2 012 1 953 59

Specifikation av drift

Personalkostnad 41 982 42 284 43 222 43 405 -183

Antal årsarbetare 100 98 104 0

Kapitaltjänstkostnad 3 834 2 672 1 914 1 756 158

INVESTERINGAR 1 651 672 3 490 3 490 0

Ordförande Elizabeth Peltola (C) 1:e vice ordförande Bodil Hansen (M) 2:e vice ordförande Monica Haider (S)

Diö ishall

- Älmhults kommun • Årsredovisning 2010 -

46

1. VERKSAMHETSBESKRIVNING

Kommunledningsförvaltningen är kommunens lednings- och samordningsfunktion. Verksamheten organiseras i fem en-heter, kanslienheten, informationsenheten, ekonomienheten, personalenheten och serviceenheten.

Förvaltningens arbetsuppgifter är bland annat övergripande planering, säkerhets- och beredskapsfrågor, beredning, diarie- och protokollföring för kommunstyrelsen och kommunfull-mäktige, marknadsföring, turist och information.

Inom funktionerna ekonomi, personal och service ingår över-gripande budget- och redovisningsansvar, arbetsgivaransvar för kommunens anställda samt IT-teknik och kost- och mål-tidsservice.

2. VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Älmhult har genomfört Statistiska centralbyråns medborgar-undersökning. Mätningen visar att Älmhults invånare tycker att kommunens verksamheter håller en jämn kvalitet på snitt-nivå i förhållande till andra kommuner. Arbetet med ett nytt handelsområde, centrumplanen och ny infart till Älmhult från väg 23 har nu kommit till ett skede där planprogram utarbetas och miljökonsekvensbeskrivningar tas fram. Nya planer tas fram för att möjliggöra bostadsbebyggelse. För att öka fokus på näringslivsarbetet har en ny tjänst som närings-livsutvecklare inrättats. Ett stamnät för bredband har beslu-tats och medel har avsatts till projektet. Bredbands projektet är nu i början av genomförandefasen.

Informationsenheten har under året introducerat och infört kommunens grafiska profil. Konkurrensutsättning av samtals-tjänster inom telefonin har genomförts. Webbforumet Debatt Älmhult har öppnats. Aktiviteter kring klimat- och energi-frågor, landsbygdsutveckling och inflyttning har genomförts.

Näringslivsträffar har arrangerats. Utvecklingsarbete kring turism har gjorts i samverkan med Destination Småland AB med flera. Enheten har bemannat och skött kommunhusets förtidsröstningslokal. Under året har motionsslinga i

Haga-näsparken iordningsställts med ökad tillgänglighet och infor-mation. Av andra genomförda projekt kan nämnas utbildning av kommunpersonal i sparsam körning samt Riksomfattande el-bilsseminarium i samverkan med IKEA.

Personalenheten har fortsatt arbetet kring folkhälsa, friskvård och arbetsmiljö. Projekt Folkhälsa har slutförts och folkhäl-soarbetet är från och med 2011 en ordinarie verksamhet med en folkhälsohandläggare placerad vid personalenheten. Pro-jekt Hållbar Rehab är inne i en aktiv genomförandefas. Le-darskapssatsningen har fortsatt och har särskilt varit inriktad på livsstilsfrågor och chefernas hälsa. Särskild bemötandeut-bildning har genomförts för handläggare och administrativ personal. Utveckling och implementering av nyheter i det personaladministrativa systemet har fortsatt. 163 skolungdo-mar har under somskolungdo-marlovet varit anställda som feriearbetare.

64 praktikplatser har funnits för ungdomar inom jobb- och utvecklingsgarantin och därutöver 40 Lyftplatser för arbets-lösa.

Ekonomienheten har under 2010 arbetat mycket med intern kontroll i enlighet med internkontrollplanen samt med att följa upp och hjälpa förvaltningarna med elektronisk faktu-rahantering. Ett projekt om införande av beslutstödssystem har påbörjats och test har utförts. Inköpssamordningen fort-sätter med att förnya våra ramavtal och göra de tillgängliga på intranätet. En finansupphandling är genomförd.

Matsalsmiljön på Gemöskolan och Klöxhultsskolan har ge-nomgått en uppfräschning med nya möbler och textilier. Bul-lerdämpande åtgärder har genomförts i Linnéskolans matsal.

Intraprenad Haganäs har investerat i nya stolar i matsalen, en altan med bänkar och markiser.

IT-avdelningen har påbörjat byte av så kallad IT-klientplatt-form för alla användare inom kommunens förvaltningar, samt en satsning på bättre säkerhet i kommunens IT-miljöer.

Pusselläggning på Älmhults bibliotek

47

J

Leder det långsiktiga arbetet med fokus på strategiska frågor för hela koncernen, för att skapa en attraktiv kommun för invånare och besökare.

J

Möjliggöra för fortsatt bostadsbyg-gande.

En ny etapp i kvarteret Paradiset klar för upphandling. Vena område under planering.

J

Aktivt arbete för att utveckla infra-strukturen.

Fortsatt arbete med att få Pågatåg till Älmhult och Diö. Utvecklingsarbete med Sydostlänken.

J

Utvecklar och stödjer kontakter med medborgare, politiker och besökare i kommunen.

J

Utvecklig av webb-kommunikation. 280 nyheter publicerade, 194 990 besök på webbplatsen under perioden.

J

Kontroll av kommunens telefoni. Cirka 195 vidarekopplingar, 75 upplysning-ar, 8 meddelanden och 40 återanrop per dag, enligt intern mätning.

J

Gott bemötande och god service i reception och turistbyrå.

Av tillfrågade besökare fick 95 procent den ser-vice de väntat sig och samtliga kände sig välkomna.

J

IT-utvecklad kommun med god beredskap och säkerhet.

K

IT-avdelningen ska lösa alla support-ärenden inom rimlig tid.

Målet delvis uppfyllt, arbete pågår med en klientinriktad IT-plattform.

J

Påbörja arbete med Swefaktura. Avtal har skrivits med operatör som skall överföra swefakturor till kommunen.

J

Förvaltar kommunens kapital på ett betryggande sätt som sprider kun-skap och förståelse för kommunens ekonomi och upphandlingsprocess.

J

Öka avtalsmedvetenhet. Förenkling har gjorts så att anställda lättare kan söka i avtalsdatabasen. Information har givits till samtliga chefer samt att interna kontroller har genomförts.

J

En väl fungerande arbetsgivarpolitik där förvaltningar och enheter erhåller efterfrågat stöd och andra insatser.

J

Utveckla förebyggande personal-/

folkhälsoarbete.

Projekt Folkhälsa har permanentats. Rådet för folkhälsa och brottsförebyggande arbete är etablerat.

J

Utveckla teambaserade rehabilite-ringen.

Projekt Hållbar Rehab är i genomförandefas och rehabteamet arbetar med samtliga an-ställda som är sjukskrivna mer än 14 dagar.

J

Fokus på personal- och kompetens-försörjning.

Avtal med AF om praktik och Lyftplatser.

Deltagande i kompetens- och rekryteringsak-tiviteter. Anskaffning av rekryteringsmodul.

J

Kost- och måltidsservice ska erbjuda prisvärd, god och varierad måltid i trivsam och ombonad miljö.

J

Samordna inköp och fakturahante-ring inom kost- och måltidsservice.

Antalet fakturor 2010 har i stort sett halv-erats jämfört med 2009.

J

Öka volymen ekologiska och krav-märkta livsmedel.

Målet på 25 procent kravmärkta och ekolo-giska livsmedel är uppfyllt.

J

Tillsammans med näringslivet verka för att Älmhult utvecklar näringslivs-klimatet samt ger befintliga företag möjlighet att expandera och nya företag att etablera sig.

En tjänst som näringslivsutvecklare har inrättats och tillsatts.

J

Intraprenad Haganäs ska erbjuda prisvärd, god och varierad måltid i trivsam och ombonad miljö.

J

Uppnå hög kundnöjdhet. Genomförd enkät visar en högre kundnöjd-het än vid tidigare mätningar.

J

Ett plusresultat på 3 procent av nettobudget per år.

Målet har uppfyllts!

J

^{= Uppfyllt}

K

= Delvis uppfyllt

L

⁼ Ej uppfyllt

- Älmhults kommun • Årsredovisning 2010

-- Älmhults kommun • Årsredovisning 2010 -

48

4. VERKSAMHETENS RESULTAT

Kanslienheten redovisar ett överskott på 912 tkr. Överskot-ten finns på kollektivtrafik 498 tkr och kanslienheÖverskot-ten 514 tkr.

Kollektivtrafiken har budgeterats enligt regionförbundets fler- årsbudget. De faktiska kostnaderna har blivit mindre än bud- get. Kanslienheten har utökad budget med en tjänst som närings-livsutvecklare. Tjänsten tillsattes senare än beräknat. Närings- livsbefrämjande åtgärder går med ett underskott på 242 tkr.

Informationsenheten lämnar ett överskott på drygt 100 tkr i enlighet med lämnade prognoser.

Nytt marknadsföringsmaterial har köpts in under året och kontot visar ett mindre underskott. Extern information visar ett överskott. Underskottet inom turistverksamheten, bero-ende på extra tillfällig personal, balanseras upp av ett skott inom turismutveckling. Kontot telefoni visar ett över-skott och balanserar mot underöver-skottet på telefoni, försäljning som beror på utköp av tidigare hyrda telefoner. Överskottet på kontot informationsenheten beror på återhållna personal- och utbildningskostnader.

Personalenheten redovisar sammantaget ett överskott med 2 009 tkr. Genom de medel som AFA Försäkring återbetalat på grund av minskad sjukförsäkringskostand har kontot för personalbefrämjande medel tillförts 4 800 tkr. Av dessa medel återstår 2 175 tkr. Kontot för rehabilitering har belastats med kostnaden för projekt Hållbar Rehabilitering. Personalenhe-tens administrationskostnader visar ett underskott. Kontot för folkhälsa har ett överskott.

Ekonomienheten har ett överskott på 367 tkr. 127 tkr är på ekonomiadministrationen och beror främst på högre intäkter än budgeterat men också på att kostnader för konsulter blivit lägre än budget. Skanning av fakturor är nu helt genomfört och ekonomienheten hade 2010 en kostnad på cirka 200 tkr som ingår i resultatet. Försäkringarna ger ett överskott på 240 tkr och beror bland annat på en intäkt från brandförsäk-ringsverket som avser återbetalning av premie.

Kost- och måltidsservice har i år lyckats vända ett befarat un-derskott till ett överskott på 233 tkr. En neddragning av antal vikarier samt kostnadsmedvetenhet inom varje enhet gav ett önskat resultat. Intraprenad Haganäs har inte helt oväntat fått ett resultat på plus 614 tkr. Överskottet kan hänvisas till låga kostnader för ledning och administration samt bespa-ringar på löner och livsmedel.

IT-avdelningen har också lyckats med att hålla sin budget mycket tack vare en översyn av licens- och supportavtal.

5. NYCKELTAL Personalkostnadernas andel av

brut-tokostnaderna % 46 48 47

Antal besökare i turistinformationen 3 982 4 000 2 400 Antal utbetalade löner i kommunen 22 659 23 200 22 240

Antal centrala servrar 16 13 13

Kostnad för kollektivtrafik/invånare, kr 247,80 364,67 332

6. FRAMTIDEN

Det strategiska arbetet med att ta fram planer för satsningar inom kommunen kommer att kräva både engagemang och re-surser i framtiden. Älmhults deltagande i regionala satsningar och utredningar kräver också fortsatt engagemang och resur-ser. Kommunen har ett uppdrag att stödja och möjliggöra näringslivets och upplevelsenäringens framtida utveckling.

Det blir ökat fokus på dessa frågor genom den nyanställde näringslivsutvecklaren. Pendlarnas behov av förbättring av kollektivtrafiken är en fortsatt utmaning. Ett stamnät som möjliggör utbyggnad av bredband i hela kommunen kommer att förverkligas de närmaste åren.

Informationsenheten kommer under 2011 att genomföra en upphandling av samtalstjänster inom telefoni tillsammans med fem övriga kommuner i länet. Nytt marknadsförings- och informationsmaterial i tryckt och digital form kommer att presenteras. Nya webbtjänster kommer att införas och kommunens närvaro på sociala medier utvecklas. Ett leader-projekt inom besöksnäringen kommer att genomföras i sam-arbete med Osby och Markaryds kommun och en projektle-dare kommer att anställas.

Personalenheten kommer under 2011 att intensifiera arbetet med system för personal- och kompetensförsörjning. I sam-verkan med ekonomienheten förbereds anskaffning av ett be-slutssystem. Nytt företagshälsovårdsavtal upphandlas under våren och projekt Hållbar Rehab fortsätter för att avslutas 2011-11-30. Ett långsiktigt chefsutvecklingsprogram kom-mer att slutligt utarbetas och inledas. En större medarbetar-satsning kommer att genomföras med utbildnings- och inspi-rationsföreläsningar för all personal. Det tidigare påbörjade arbetet med lönepolitiskt program kommer att fortsätta.

Ekonomienheten kommer att fortsätta den elektroniska ut-vecklingen av fakturor genom att börja med swefaktura, av- tal blev klart efter nyåret. Ett nytt finansavtal ger bättre möj-ligheter att erbjuda kundfakturor till privatpersoner. Projek-tet beslutstödssystem fortsätter.

Kost- och måltidsservice har hösten 2010 lämnat en ansökan om intraprenad. Ansökan och ett förslag till överenskom-melse kommer att behandlas i början av 2011. Om intrapre-naden blir verklighet måste övriga delar av serviceenheten, IT och Intraprenad Haganäs också ses över i frågan om ledning och administration.

IT-avdelningen kommer i början av 2011 att inleda installa- tion av den nya IT-plattformen. Den nya IT-plattformen kom-mer att bestå av bland annat ett nytt operativsystem, nya ver-sioner av Office och GroupeWise, förbättrad hantering av ut- skrifter samt ett självhjälpssystem för effektiv hantering av supportärenden.

VERKSAMHETENS RESULTAT, TKR

Bokslut 2010

Avvikelse gentemot budget 5 529

Återstående budget till oförutsett 1 228

Avvikelse efter oförutsett 4 301

49

EKONOMISK SAMMANFATTNING (tkr)

Netto, tkr Bokslut

2008

Bokslut 2009

Budget 2010

Bokslut 2010

Avvikelse 2010

TOTALT, DRIFT 30 983 32 007 34 547 34 943 -396

varav intäkter 163 959 170 225 158 233 158 259 26

varav kostnader 194 942 202 231 192 780 193 202 -422

Oförutsett - 0 652 0 652

Egentlig verksamhet 31 190 31 564 35 191 34 666 525

- därav teknisk administration 3 860 4 035 5 050 5 916 -866

- därav teknisk och fysisk planering 1 992 2 027 2 268 1 932 336

- därav näringslivsbefrämjande åtgärder 325 161 526 183 343

- därav gator och vägar 8 815 11 432 10 476 11 756 -1 280

- därav enskilda vägar 1 883 705 2680 1 380 1 300

- därav parker och lekplatser 2 899 2 081 2 386 2 168 218

- därav räddningstjänsten 11 349 11 004 11 685 11 281 404

- därav civilförsvar 67 119 120 50 70

Affärsverksamhet -826 -1 103 -332 -927 595

-därav näringsliv och bostäder -171 133 318 96 222

-därav vatten och avlopp 1 368 1 000 0 0 0

-därav avfallshantering 356 499 0 0 0

-därav skog- och täktsverksamhet -2 379 -2 735 -650 -1 023 373

0

Intern service 619 1 545 -964 1 204 -2 168

-därav kommunfastigheter 492 1 837 -964 1 081 -2 045

-därav teknisk service 127 -292 0 123 -123

Specifikation av drift

Personalkostnad 32 917 32 391 34 044 34 432 518

Antal årsarbetare 66 66 68 68 1

Kapitaltjänstkostnader - 56 056 54 700 53 561 1 139

1. VERKSAMHETSBESKRIVNING

Tekniska förvaltningen ansvarar för investering, drift och underhåll av kommunens fastigheter, gator, vägar och parker.

Förvaltningen tillhandahåller också interna tjänster såsom mat- och posttransporter, fastighetsförvaltning, lokalvård och fastighetsskötsel.

Förvaltningen ansvarar för investering och drift av taxefi- nansierade verksamheter vatten och avlopp (va) och ren- hållningen. I ansvarsområdet ingår styrning och kontroll av kommunens skogsförvaltare, anskaffning av strategisk mark samt skötsel av enskilda vägar för vägsamfälligheternas räkning.

Under tekniska förvaltningen finns räddningstjänsten som inom ramen för den nya lagen om skydd mot olyckor ansvarar för den förebyggande och skadeavhjälpande verksamheten i samverkan med andra blåljusaktörer i länet och regionen.

2. VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Tekniska förvaltningen har under andra halvåret 2010 för- nyat ledningen med en ny teknisk chef och nya chefer inom vatten- och avloppsverksamheten och teknisk service.

Pla-nerna på att bilda en samhällsbyggnadsnämnd tillsammans med miljö- och byggnämnden har lagts på is och därmed fortsatte förvaltningen som teknisk förvaltning under kom-munstyrelsen. Därmed behöll tekniska förvaltningen sin nuvarande organisation med fyra avdelningar och en stab samt räddningstjänsten direkt under tekniske chefen.

Det blev ett kostsamt år för gator och vägar på grund av de ovanligt långa och snörika vintrarna 2009 och 2010.

Väsentliga kostnader på vintervägsunderhåll har gjort att det inte lagts någonting på att förnya toppbeläggningar på redan slitna gator och vägar. Positiv effekt av de nya högtryckslamporna i gatubelysningsnätet beräknas i år till cirka 800 tkr, en del som engångseffekt.

För fastighetssidan har det senaste halvåret varit väldigt intensivt med många investeringsprojekt på gång samt en vinter som inneburit stora uppvärmningskostnader samt kostnader för snöskottning av tak.

Vatten- och avloppsverksamheten har haft ett år med myc- ket störningar i va-nätet, häftiga skyfall som orsakat över-svämningar i ett antal hus i Möckeln och Diö. Vattenläckorna

In document Älmhults kommun 2010 Årsredovisning (Page 45-49)