Socialnämnden

Ordförande Vidar Lundbäck (C) 1:e vice ordföranade Berith Krook (M) 2:e vice ordförande Jan-Bertil Nilsson (S)

1. VERKSAMHETSBESKRIVNING

Socialnämnden svarar för kommunens arbete inom Äldreom-sorg, Hälso- och sjukvård, Omsorg om personer med funk-tionsnedsättningar, samt Individ- och familjeomsorg.

2. VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Det stora behovet av särskilt boende för äldre som funnits under de senaste två åren, har under 2009 och första halv-året 2010 minskat. Detta har lett fram till att en förändring av antalet platser på Pehr Hörbergsgården varit möjlig. Tidi-gare har två brukare delat en lägenhet och haft gemensamma hygienutrymmen men ur kvalitetssynpunkt är det viktigt att alla som har ett beslut om särskilt boende får egna lägenhe-ter med egna hygienutrymmen. Denna förändring innebar att antalet platser på Pehr Hörbergsgården minskade från 22 till 18. Ytterligare åtta platser (utöver de 8 som stängdes 2009) har tillfälligtvis stängts på Nicklagården. Detta skedde i juni och efter det har antalet lediga platser i snitt varit två.

I februari 2010 tog Älmhults kommun beslut om att införa LOV (lagen om valfrihet) inom hemtjänstens serviceinsatser.

Detta innebär att den som har beviljats städning, tvätt/kläd-vård eller inköp/ärenden kan välja vem som ska utföra de insatserna. Brukaren kan välja mellan kommunens egen hem-tjänst och ett antal företag som godkänts och som har valt att arbeta i det område där brukaren bor.

En person som är 80 år eller äldre, folkbokförd i Älmhults kommun och som känner att han eller hon är i behov av hjälp har möjlighet att ansöka om vissa hemtjänstinsatser med för-enklad handläggning. Dessa insatser är trygghetslarm,

städ-ning, tvätt, matdistribution och inköp/ärenden. Detta innebär att personens självbestämmande stärks och att den som bara har ett mindre behov av insatser slipper genomgå en utred-ning.

Då konjunkturen i landet varit en utmaning för verksamheten som hanterar ekonomiskt bistånd kan det dock konstateras att ökningen som inträffade under slutet av 2009 inte stigit utan ligger på en konstant högre nivå.

Hökens boende har omstrukturerats för att bättre möta den problematik som ofta uppstår i samband med dubbeldiagno-ser. Istället för att arbeta med denna problematik i ett boende så inriktas verksamheten på att den sökande kan bo i hela kommunen och hjälpen kommer till det egna boendet. På så vis ställs fokus om från ett särskilt boende till ordinärt bo-ende och problematiken blir inte lika koncentrerad som i ett boende. För att möta dessa behov har ytterligare ett mobilt team tillskapats. Denna inriktningsförändring gör det möjligt att ge ett stöd i vardagen med tillgänglig personal som erbju-der struktur och möjlighet till eget boende och en meningsfull vardag.

I Kronobergs län har en satsning gjorts vad gäller problema-tiken med våld i nära relationer. Samtliga åtta kommuner har tillsammans med landstinget startat en ny verksamhet, familje- frid Kronoberg.

Socialnämnden har tagit över verkställigheten för barn inom LSS, vilket innebär att socialnämnden nu ansvarar för alla delar inom LSS i Älmhults kommun.

EKONOMISK SAMMANFATTNING (tkr)

Netto, tkr* Bokslut

2008

Bokslut 2009

Budget 2010

Bokslut 2010

Avvikelse 2010

TOTALT, DRIFT 239 016 225 433 242 876 232 120 10 756

varav intäkter 45 196 43 077 75 917 76 100 183

varav kostnader 284 212 268 510 318 793 308 220 10 573

Oförutsett - 0 4 830 0 4 830

Nämnden 208 217 226 195 31

Gemensamma kostnader 13 691 11 040 12 105 11 400 705

IFO/OF, exklusive LSS 26 883 28 067 27 409 33 408 -5 999

Äldreomsorg 162 191 155 171 159 990 152 295 7 695

LSS – totalt 36 043 30 938 38 316 34 822 3 494

Specifikation av drift

Personalkostnad 209 141 198 256 206 395 197 175 9 220

Antal årsarbetare 494 457 469 455 14

Kapitaltjänstkostnad 1 331 1 394 1 426 1 051 375

INVESTERINGAR 967 649 2 867 2 032 835

* Gemensamma nämndens intäkter och kostnader ingår i socialnämndens redovisning.

61

4. VERKSAMHETENS RESULTAT

Bokslutet summerar till en positiv avvikelse med 10 756 tkr.

Efter avräkning mot anslaget till oförutsett återstår en positiv avvikelse med 5 926 tkr.

Politisk verksamhet redovisar ett överskott med 31 tkr och gemensamma kostnader redovisar ett överskott med 705 tkr.

Det finns underskott på IT-kostnaderna – bland annat

gäl-ler det den interna IT-avgiften samt för färdtjänst. Överskott finns på personalkostnader, lönerevision, samt avsatta medel för kapitaltjänst för årets investeringar.

IFO/OF exklusive LSS redovisar en negativ avvikelse mot budgeten med 5 999 tkr. Försörjningsstöd (-1 144 tkr) och externa placeringar (-4 769 tkr) redovisar relativt stora av-vikelser mot budgeten medan övriga rubriker totalt ger en negativ budgetavvikelse med 86 tkr. I första hand är det in-stitutionsplaceringar för barn och ungdom som har högre kostnader, men även externa placeringar för vuxna är högre jämfört med tidigare år. Försörjningsstöd ligger kvar på den nivå som det steg till under sista tertialet 2009, vilket gav en negativ budgetavvikelse med 1 144 tkr.

Målupp-fyllelse

Övergripande mål

Målupp-fyllelse

Verksamhetsmål Kommentarer

K

Socialnämndens insatser skall vara av god kvalitet och erbjudas under trygga och säkra former. (Leva och bo).

K

Även kommuninvånare som saknar förmåga och resurser har möjlighet att bo kvar i sitt eget boende.

Målet är att 91 procent vuxna och äldre och 90 procent barn ska kunna bo kvar i egna hem-met. Resultat kvarboende Äldre 92 procent, Vuxna 75 procent, Barn 85 procent.

K

Brukare/närstående upplever att de insatser och det stöd de får från socialförvaltningen är av god kvalitet.

NKI*: Budget 75 Mätning 2010 SäBo 69, Ordinärt boende 78, IFO 75.

K

Det skall vara enkelt att ta kontakt med socialförvaltningens olika en-heter och den sökande ska få snabb bedömning av sitt behov. (Entrepre-nörskap).

J

Den sökande får snabb handläggning av sitt ärende.

Genomsnittlig handläggningstid SoL äldre:

Aktualisering till beslut 2 dagar, Beslut till verkställighet 4 dagar.

L

Det är enkelt att ta kontakt med socialförvaltningen.

Grad av enkelhet: Budget 90 procent, mät-ningen 2010 visade 80 procent **.

? J

Individens kontakter med socialför-valtningen skall kännetecknas av gott bemötande, tydlig information och av att individens behov är i fokus.

(Entreprenörskap).

Resultatet från öppna jämförelser visar att brukarna på äldreboenden i Älmhult är lite mer nöjda med bemötandet och informatio-nen än riket i snitt (information 64/63 be-mötande 79/78). Resultatet inom hemtjäns-ten visar att brukarna är mer nöjda med bemötandet och informationen än riket i snitt (information 70/65 bemötande 86/83).

J

Förebyggande arbeta skall bedrivas i större utsträckning än idag. (Hållbar utveckling).

Nämnden har under året tagit beslut om förenklad handläggning för vissa hem-tjänstinsatser. Den tid som frigörs från handläggarna ska användas till uppsökande verksamhet. Nämnden har också beslutat om att införa Fixar-Elme.

K

Verksamheten skall vila på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund, den skall ständigt utvecklas och utvärderas. (Entreprenörskap).

Förvaltningen har aktivt deltagit i länets FoU-arbete i syfte höja kunskapen om och användningen av evidensbaserade metoder och insatser. Där det finns metoder som har stöd i forskning, används dessa.

K

Socialnämndens lokaler och an-läggningar skall vara anpassade till verksamhetens krav. (Infrastruktur).

En förändring av antalet platser på Pehr Hörbergsgården har genomförts så att alla som har ett beslut om särskilt boende får egna lägenheter med egna hygienutrymmen.

Under året har en inventering av utemiljön på de särskilda boendena genomförts med sikte på att skapa läkande trädgårdar.

* NKI= Nöjd Kund Index enligt SCB metod för mätning av nöjdhet, index 0-40 är underkänt betyg, 41-69 är godkänt betyg, över 70 är högt betyg.

** Grad av enkelhet mäts i en årlig enkätundersökning och redovisar hur stor andel som anger att det upplever att det varit enkelt att ta kontakt med socialförvaltningen

J

^{= Uppfyllt}

K

= Delvis uppfyllt

L

⁼ Ej uppfyllt

- Älmhults kommun • Årsredovisning 2010

-- Älmhults kommun • Årsredovisning 2010 -

62

Äldreomsorgen redovisar en positiv avvikelse med 7 695 tkr.

Det är främst Särskilt boende (2 832 tkr) som redovisar över-skott till följd av låg beläggning. Den låga beläggningen på de särskilda boendena innebär även att det finns positiva budget-avvikelser på centrala konton för förstärkningsresurs och kost-nader för utskrivningsklara. Taxor och avgifter ger ett budget-överskott med 220 tkr. Det samma gäller hemtjänst (950 tkr), dagverksamhet (63 tkr), hemsjukvård (118 tkr) och rehabili-tering (223 tkr) som ger budgetöverskott. Även resursenheten gav i bokslutet ett överskott med 284 tkr.

LSS har ett överskott på 3 494 tkr, varav kommunens egna bo-enden (Höken, Vråken, Druvan, Pärlan, Östergatan och Kro-nan) ger överskott (2 002 tkr) medan korttidsboendet Oxen ger en negativ budgetavvikelse (451 tkr). Även Personlig assis-tans (406 tkr), Daglig verksamhet (253 tkr, LSS-barn (617 tkr) samt administration och bilar (416 tkr) ger överskott.

5. NYCKELTAL

6. FRAMTIDEN

Under 2011 kommer ett nytt boende för personer med LSS-tillhörighet att starta upp. Arbetet med det nya boendet kom-mer att ske i nära samarbete med anhöriga och brukare.

I mars 2010 beslutade riksdagen om reformering av motta-gandet av vissa nyanlända invandrare. En ny lag om etable-ringsinsatser för vissa nyanlända invandrare gäller från den 1 december 2010. I denna lag finns regler om ansvar och in-satser som syftar till att underlätta och påskynda vissa nyan-lända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet.

Älmhults kommun och Markaryds kommun planerar att starta upp ett gemensamt boende för mottagande av ensam-kommande flyktingbarn under 2011.

Socialnämnden kommer att fortsätta med att utveckla styr-ningen och uppföljstyr-ningen av verksamheten i syfte att säker-ställa att rätt insatser görs till rätt kostnad och rätt kvalitet.

Ett resursfördelningssystem för hemtjänsten har införts och förvaltningen kommer att fortsätta arbetet genom att titta på möjliga fördelningsmått även för verksamheter inom omsor-gen om personer med funktionsnedsättning.

Socialnämnden kommer att fortsätta att följa frågan om till-skapande av nya seniorboenden och trygghetsboenden. Frå-gan är viktig på grund av att det kan vara av stor betydelse för den äldre delen av befolkningen att det finns bostäder som är tillgängliga och som upplevs som trygga. Denna form av bostäder kan då innebära att behovet av att flytta till ett sär-skilt boende senareläggs.

En satsning på Lean har påbörjats. Denna satsning fortsätter under 2011 då samtliga enhetschefer ska vara igång med sina grupper enligt leanmodellen. Denna satsning ska leda till ett nytt sätt att se på uppdraget mot kommuninvånarna och inte uppfattas som ett tillfälligt projekt utan snarare som ett nytt sätt att arbeta.

Befolkningsprognosen visar att Älmhults kommuns äldre be-folkning (över 80 år) kommer att ligga på ungefär samma antal som idag fram till 2014 för att sedan minska något, från cirka 1 030 personer till cirka 1 000 personer år 2020. Däref-ter sker en successiv ökning fram till 2030 då prognosen visar att antalet äldre har stigit till cirka 1 220 personer.

Nyckeltal

Andel brukare som upplever att stödet är av god kvalitet, %

NKI*

75 Särskilt Boende - Nöjd-Kund Index

(NKI)

83 69

Ordinärt Boende - Nöjd-Kund Index (NKI)

86 78

Individ- och familjeomsorg (IFO) (NKI)

73 75

Omsorgen av funktionshindrade (OF) (NKI)

80 77

Grad av enkelhet, %** 80 90 80

Genomsnittlig handläggningstid Barn och familj, månader

Inom 14

Genomsnittlig väntetid mellan beslut och verkställighet, dagar, äldreomsorg

Nyttjandegrad på särskilt boende, % 95,6 98,5 92,5

Nyttjandegrad i hemtjänst Centrala

68

* NKI=Nöjd-Kund-Index enligt SCBs metod för mätning av nöjdhet. Index 0-40 är underkänt, betyg 41-69 är godkänt betyg och över 70 är högt betyg.

** Grad av enkelhet mäts i en årlig enkätundersökning och redovisar hur stor andel som anger att de upplever att det har varit enkelt att ta kontakt med socialför- valtningen.

63

In document Älmhults kommun 2010 Årsredovisning (Page 60-63)