Kultur- och fritidsnämnden

Netto, tkr

Bokslut 2008

Bokslut 2009

Budget 2010

Bokslut 2010

Avvikelse 2010

TOTALT, DRIFT 24 652 25 113 26 882 26 339 543

varav intäkter 3 007 2 681 2 487 2 673 186

varav kostnader 27 659 27 794 29 369 29 012 357

Oförutsett - 0 540 0 540

Nämnden 100 120 110 90 20

Allmän fritidsverksamhet 2 786 3 172 3 447 3 504 -57

Allmän kulturverksamhet 2 437 1 942 2 286 2 399 -113

Bibliotek 5 926 5 977 6 077 6 421 -344

Idrotts- och fritidsanläggningar 10 441 10 688 11 071 10 688 383

Fritidsgårdar 1 079 1 106 1 268 1 118 150

Kulturskola 1 883 2 108 2 083 2 119 -36

Specifikation av drift 0

Personalkostnad 8 825 8 446 8 462 8 923 -543

Antal årsarbetare 23,14 21,07 22,72 21,88 1,00

Kapitaltjänstkostnad - 1 791 1 601 1 726 -125

INVESTERINGAR 53 1 316 2 203 1 384 819

2.5 Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande Elisabet Gunnarsson (C) Vice ordförande Ingemar Almkvist (S)

1.VERKSAMHETSBESKRIVNING

Bibliotek med huvudbibliotek i centralorten och

filial-•

bibliotek runtom i kommunen.

Kulturskola som har inriktningar mot musik, teater/

•

drama och dans.

Kulturverksamhet som innefattar offentlig kultur, kultur

•

i skolorna, bidrag till föreningar och studieförbund, konstverksamhet samt kulturmiljöarbete.

Fritidsverksamhet som har kontakt med föreningar,

er-•

bjuder dem olika former av bidrag och tillsammans med dem genomför Idrottsskola för 7- och 8-åringar.

Omkring 140 fritidsanläggningar, varav de flesta har

•

föreningsskötsel. Här ingår Haganäsbadet med verk-samhet som allmänt bad, simskola och babysim.

Ungdomsverksamhet med bland annat öppen

fritids-•

gårdsverksamhet, skoldanser och lovverksamhet.

2. VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Två projekt startades upp, vilka båda innefattar folkbib-lioteken och universitetsbibfolkbib-lioteken i samtliga 25 kommu-ner i Blekinge, Kronobergs och Kalmar län. Projekten, som

löper över två respektive tre år, finansieras till största de-len av bidrag från Kulturrådet och Europeiska socialfon- den, och innefattar en kommunikations- och marknads- föringsdel respektive en kompetensutvecklingsdel.

En gemensam servermiljö för biblioteksdatasystemet Book-IT inom Regionförbundet södra Småland, infördes. Det nya Silverdalenområdet färdigställdes och den nya skateparken togs i bruk. Projekteringen av simhallen fortgick. Renovering av Älmekullas omklädningsrum påbörjades och byggnaden med nya omklädningsrum på Bokliden färdigställdes. Konst-gräsplanen i anslutning till Haganässkolan färdigställdes.

Den välbesökta Må Bra-mässan förlades till Haganässkolan, där 60-talet utställare deltog. Tekniska kontoret tog över huvudansvaret för Diö ishall och Bockatorps ridanläggning.

Musikalen Grease sattes upp av Kulturskolan. Omkring 55 ungdomar var engagerade och 1 200 personer såg föreställ-ningen.

55

K

Mötesplatser och offentliga rum som stimulerar till social gemenskap,

upp-levelser, lärande och kreativitet.

?

Öka antalet nöjda besökare på hu-vudbiblioteket.

Ej genomförd (enligt politiskt förankrat beslut).

K

Modern och tillgänglig marknads-föring av kultur- och fritidsutbudet, som skapar mervärde.

J

Kulturverksamheten ska vara ett övergripande organ som bidrar till en attraktiv boendekommun.

Under året har 2 160 (2 850) elever besökt de 26 (35) genomförda teaterföreställ-ningarna/konserterna. Samtliga skolor och årskurser har vid två tillfällen deltagit i

"skolornas filmvecka". 867 (1 200) per-soner har besökt de offentliga familjeföre-ställningarna (teater och konserter). 66 (53) kultur-i-vården-program har genomförts på kommunens äldreboenden. Inom parentes anges 2009 års värden.

K

Främjande av och deltagande i sam-abete med föreningar, organisationer, näringsliv och andra kommunala nämnder/förvaltningar, grannkomu- ner, regionala strukturer samt med de nationella och internationella nätverk som är relevanta för nämndens verk-samhetsområde.

K

Tydligt identifierade målgrupper, en kontinuerlig dialog med dessa och analys av förändringar i målgrupper-nas behov och önskemål.

?

Minst 90 procent av Kulturskolans elever ska tycka att det varit positivt att delta i verksamheten.

Ej genomförd.

K

Ändamåls- och tidsenliga anlägg-ningar och lokaler.

K

Särskilda tjänster erbjuds dem som av någon anledning har svårt att utnyttja kultur- och fritidsutbudet.

K

Ideelt arbete i föreningar och andra former uppmuntras och ses som ett viktigt medel för att bryta barriärer mellan könen, generationer och kulturer.

K

Omvärldsbevakning som ett viktigt redskap i det utvecklingsarbete, som präglar all verksamhet

Avvikelse gentemot budget 543

Återstående budget till oförutsett 540

Avvikelse efter oförutsett 3

Underskottet inom den allmänna kulturverksamheten beror på det under hösten beviljade bidraget till digital anläggning i Fol-kets Hus. Underskottet inom biblioteksverksamheten beror på de satsningar på förändringar i biblioteksmiljön som påbörjats under hösten. Överskottet inom idrotts- och fritidsanläggningar beror på överskott inom simhallens verksamhet, vilket i sin tur beror på att simhallen ej stängt för renovering som beräknat under året. Överskottet inom fritidsgårdsverksamheten beror på generellt lägre kostnader än budgeterat.

5. NYCKELTAL

Antal föreningar med bidrag 78 90 83

Antal lån 139 175 135 000 128 196

Öppethållande antal timmar/vecka

på huvudbiblioteket 52 52 52

Antal elever i Kulturskolan 350 400 330

Antal besök i den öppna

fritids-gårdsverksamheten 4 485 4 300 4 575

Antal besök under allmänhetens

badtider 11 600 3 000 10 644

Den stora avvikelsen för simhallens nyckeltal, beror på att stängningen av simhallen senarelagts, varför allmänheten har tillgång till badtider under hela 2010.

- Älmhults kommun • Årsredovisning 2010

-- Älmhults kommun • Årsredovisning 2010 -

56

6. FRAMTIDEN

Arbetet med att låta kommunvisionen prägla verksamheter och budget stärks, vilket också tydligare ska avspeglas i ar-betet med nyckeltal och måluppfyllelse. Som en följd av detta diskuteras bland annat bibliotekets förändrade roll i samhäl-let. Biblioteket som mötesplats och modernt informations- och kunskapscentrum, förväntas få en allt större betydelse, vilket ställer helt nya krav på lokaler, personal och verksamhet. En viktig del i detta utvecklingsarbete är att koppla biblioteks-verksamheten till den framtida biblioteks-verksamheten i Kulturhuset Blohmé och Kulturstråket mellan kulturhus och Silverdalen.

Möjligheterna att hitta en hållbar och funktionell lösning för Kulturskolan ingår också i detta utvecklingsarbete. Den bred-dade verksamheten inom Kulturskolan med inriktningar mot pop/rock, drama och dans, har medfört att elevantalet ökat kraftigt och lokalbehoven förändrats.

Det regionala utvecklingsarbetet på bibliotekssidan fortsät-ter, med en gemensam webbplats som nästa steg.

Fritidsgårdsverksamheten förväntas få breddad verksamhet i och med skateparkens öppnande, och vara en viktig del av kommunens ungdomsverksamhet. Betydelsen av samarbete med kommunens övriga förvaltningar för att tydliggöra be-hovet av riktade insatser, markeras.

Betydelsen av en helhetssyn på kommunens anläggningar, befintliga såväl som nya, måste också fortsättningsvis lyftas fram. Prioriteringar kopplade till tydliga motiveringar såväl vad gäller investeringsbeslut som renoveringsplaner är ett viktigt inslag i detta arbete.

Haganäsområdets betydelse som rekreationsområde förvän-tas öka, bland annat genom upprättandet av en konstgräs-plan, och då simhallen och fritidsanläggningen på Haganäs-skolan renoveras.

Hästhopping i Bockatorp

57

In document Älmhults kommun 2010 Årsredovisning (Page 54-57)