Älmhults kommun 2010 Årsredovisning

Idrottsskola

Babysim

Simskola

Ny konstgräsplan i Haganäs Tillgänglighetsanpassad lekplats i Paradiset

Babysagostund Musikalen Grease

Älmhults kommun

Årsredovisning

2010

Krampanäs Hembygdspark i Härlunda

Älmhults skatepark

2009 2010 2011

Årets resultat, tkr 9 372 9 738 863

Utdebitering, kr 20,60 20,60 20,60

Verksamhetens nettokostnad, tkr 620 866 661 495 663 379 Nettokostnaden i procent av skatteintäkter

och utjämningsbidrag, % 98,1 98,4 99,6

Nettoinvesteringar, tkr 50 545 53 472 91 250

Låneskuld, tkr 105 000 80 000 160 000

Antal kommuninvånare 15 570 15 603 15 578

Antal kommunanställda 1 380 1 371 -

Sjukfrånvaro, % 5,0 4,5 -

Antal barn i förskoleverksamhet 772 795 781

Antal barn i förskoleklass och grundskola 1 770 1 749 1 752 Antal elever i kommunens gymnasieskola 580 582 553

Antal elever i kulturskola 350 330 350

ÄLMHULTS KOMMUN april 2011

Ansvarig sammanställare: Layout & sättning: Tryck: H-Tryck, Markaryd

Ekonomichef Inga-Lill Fritsch Carina Glanshagen Foto: Älmhults kommuns bildarkiv

3

Innehåll

1 Förvaltningsberättelse

1.1 Kommunalrådet har ordet 4

1.2 Organisation 5

1.3 Allmänna förutsättningar 6

Omvärldsfaktorer 6

Näringsliv och arbetsmarknad 6

Bostäder och lokaler 6

Kommunikationer 6

Befolkning 7

1.4 Personalförhållanden 8

1.5 Ekonomisk redogörelse 10

Sammanställning över externa poster 10

Driftredovisning 12

Måluppfyllelse 14

Kvalitet i korthet 16

Investeringsredovisning 18

Exploateringsverksamhet 20

1.6 Vatten- och avloppsredovisning 21

1.7 Ekonomisk analys 25

1.8 Kommunala bolag 30

1.9 Ekonomiska redovisningar 32

Resultaträkning 32

Kassaflödesanalys 32

Balansräkning 33

Noter 34

1.10 Ekonomiska nyckeltal 39

1.11 Redovisningsprinciper och tilläggs-

upplysningar 40

2 Nämndsredovisningar

2.1 Politisk organisation 43

2.2 Kommunledningsförvaltningen 45

2.3 Tekniska förvaltningen 49

2.4 Miljö- och byggnämnden 52

2.5 Kultur- och fritidsnämnden 54

2.6 Utbildningsnämnden 57

2.7 Socialnämnden 60

2.8 Gemensamma nämnden för familjerätt 63 3 Övriga redovisningar

3.1 Personalredovisning med hälsobokslut 65

3.2 Jämställdhet 68

3.3 Folkhälsa 70

3.4 Miljöredovisning 72

4 Ordförklaringar 74

Viktiga händelser 2010

• Avsiktsförklaring tecknades mellan Älmhults kommun och IKEA avseende uppförande av nytt handelscentrum

• Kreativa sektorn hade konferens i Älmhult

• Kulturskolan satte upp musikalen Grease

• Bemötandeutbildning genomfördes

• Allmänna val genomfördes

• Ny tjänst som näringslivsutvecklare inrättades och tillsattes

• El-bilsseminarium arrangerades i samverkan med IKEA

• Motionsslinga i Haganäsparken med ökad tillgänglighet och information iordningställdes

• Bud lämnades på stiftelsen Orangeri och Kunskapscentrum Carl von Linné

• Statistiska centralbyrån genomförde en medborgarunder- sökning. Enkät skickades till 1 000 invånare

• Kommunens verksamheter, till exempel va-verksamheten, utsattes för väderpåverkan genom den hårdaste vintern på flera år och flera häftiga skyfall

• Räddningstjänsten övertog tillståndsgivning och kontroll av brandfarliga och explosiva varor

• Arbetet med detaljplaner för Haganäsvägen och Handels- området fortsatte

• Tjänst som stadsarkitekt tillsattes

• Vindkraftsplanen (tillägg till översiktsplanen) var på samråd

• Förskoleverksamheten utökade med tre avdelningar

• Byggstart Haganässkolan - ombyggnad inklusive anpass- ning för Internationella skolans inflyttning

• Ny skolorganisation beslutades

• Projektet företagsinkubator (ABI) startade med syfte att skapa en framtidsinriktad etableringsplats för nya entre- prenörer med flera

• Nicklagården mottog Arla foods guldko för bästa senior- servering

• Kost- och måltidsservice nådde det nationella målet på 25 procent ekologiska inköp

• Avtal skrevs med lokal producent av nötkött

• Grafisk profil för kommunen introducerades och infördes

• Webbforumet Debatt Älmhult lanserades

• Jan Svensson, Elitmiljö utsågs till Årets företagare 2010

• ”Låna dig rik” !” - biblioteket deltog i en stor regional marknadsföringskampanj

• Det nya Silverdalenområdet med skatepark togs i bruk

• Bidrag gavs till konstgräsplan vid Haganässkolan

• Pehr Hörbergsgården anpassades så att alla har egna lä- genheter

• Lagen om valfrihet (LOV) infördes

• Förenklad handläggning för personer över 80 år gällande serviceinsatser infördes

• Länets kommuner startade med landstinget Familjefrid Kronoberg för arbete kring våld i nära relationer

• Utdelning av tillgänglighetspris 2009 till Älmhultsbostäder AB Beslutat av kommunfullmäktige 2010

• Konkurrensutsättningspolicy för alternativa driftsformer

• Avsiktsförklaring avseende byggnation av räddningscentral

• Policy för arbetet med säkerhet inom Älmhults kommun

• Policy för informationssäkerhet i Älmhults kommun

4

- Älmhults kommun • Årsredovisning 2010 -

1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

1.1 Kommunalrådet har ordet

2010 var året då den ekonomiska krisen sakta började avta och de ekonomiska prognoserna istället visade på att en vänd- ning snart kan vara på gång. Visserligen tar det lite tid för den kommunala ekonomin att återhämta sig – eftersläpningen bru- kar vara åtminstone ett par år – men det ger ändå hopp inför framtiden. Dock kommer de närmaste åren att kräva åter- hållsamhet med varje skattekrona.

Det är därför viktigt att planera för framtiden med en fram- tidstro, men ändå ha bägge fötterna på jorden.

Planering för framtiden

Planeringsarbetet har under 2010 varit omfattande. Sällan har så många planer hanterats och gett så många positiva bilder av hur Älmhults kommun kan se ut i framtiden. Någ- ra exempel på planer: Centrum, Haganäsområdet, Diö och strandnära bebyggelse.

Älmhult har stor potential att kunna växa, med fler invånare och med företag som skapar fler arbetstillfällen!

Ett stort och viktigt arbete är planeringen av det fiberstam- nät som ska ge kommunen förutsättningar för bredband till många fler.

Val

2010 blev ett år i väntan på valet i september. Av naturliga skäl blev det mycket fokus inför valet och vi kan med glädje konstatera att valdeltagandet i kommunvalet ökade med 2,06 procentenheter till 81,59 procent.

Utfallet av valet gjorde att nuvarande majoritet av Mode- raterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet fortsätter regera i kommunen även 2011-2014.

Ökad befolkning

Många familjer har gått i väntans tider under 2010! 180 nya barn såg dagens ljus och får börja sina dagar i vår fina kom- mun. Tillsammans med fler inflyttare till vår kommun ökade befolkningstalet med 33 personer under året!

Framtiden ser ljus ut, trots några svåra ekonomiska år som vi förhoppningsvis lämnat bakom oss. Kommunen har en stor potential att locka fler att bosätta sig i kommunen, vare sig man vill bygga villan i Paradiset, hitta sin lägenhet i nya om- rådet vid kvarteret Olivia, bygga drömhuset på landet eller hitta sitt smultronställe i sjönära läge!

Ett år i väntans tider

Elizabeth Peltola Kommunstyrelsens ordförande

Nu väntar vi på att få sätta spaden i jorden och skapa de

synliga resultaten

av all planering!

5

har inte haft några förändringar under 2010. Kommunled- ningsförvaltningen servar både kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden. Socialförvaltningen har huvudansvar för den gemensamma nämnden som finns för familjerätt i Älm- hult, Ljungby och Markaryd.

Älmhults kommuns bolagsstruktur har inte heller haft några förändringar under 2010. Elmen AB ägs till 100 procent av Älmhults kommun. Bolaget är moderbolag för Älmhultsbo- städer AB och AB Älmhults kommunala industrifastigheter och ägs till 100 procent. Älmhults Terminal AB ägs till 33 procent av Elmen AB. Övriga ägare i Älmhults Terminal AB är IKEA AB och CargoNet AB.

1.2 Organisation

K OMMUNFULLMÄK TIGE

Revision Överförmyndare

Valnämnd Kommunstyrelse

Arbetsutskott och personalutskott

Valberedningen

Allmänna beredningen

Teknisk förvaltning

Kommunägda bolag

Älmhults kommun

Elmen AB

Älmhultsbostäder AB AB Älmhults kommunala

Industrifastigheter Älmhults Terminal AB

100 %

33 % 100 %

100 %

Kultur- och fritidsnämnd Miljö- och byggnämnd

Utbildningsnämnd Socialnämnd

Gemensam nämnd för familjerätt

Älmhult - Ljungby - Markaryd

Miljö- och byggförvaltning

Utbildningsförvaltning

Socialförvaltning Kommunledningsförvaltning

6

- Älmhults kommun • Årsredovisning 2010 - Omvärldsfaktorer

2010 började och slutade med kraftiga snöoväder. I början av februari drabbades södra Sverige av ett snöoväder och redan i oktober kom snön tillbaka. I slutet av november var det full vinter igen.

2010 fick vi känna av hur mycket ett vulkanutbrott på Island påverkar oss. Den 21 mars fick vulkanen vid Eyjafjallajökull på södra Island ett utbrott som kom att påverka hela Europa.

Både privatpersoner och företag fick tänka om och anpassa sig till det askmoln som täckte större delen av Europa.

Den 19 september genomfördes val till riksdag, landsting och kommun i Sverige. Den sittande borgerliga regeringskoalitio- nen Alliansen blir det största blocket men får inte egen majo- ritet. Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen.

50-öringen avskaffas, därmed försvinner ett mynt som har funnits sedan 1857.

För oss i Sverige var kanske den största händelsen under året när Kronprinsessan Victoria gifte sig med sin Daniel den 19 juni.

I Europa är en stabilisering på gång efter krisåret 2009. Ett kvarvarande orosmoln är PIIGS-länderna (Portugal, Italien, Irland, Grekland och Spanien) som brottas med budgetun- derskott och ökade stadsskulder.

Sverige har en av de starkaste ekonomierna i Europa. Svenska kronan har utvecklats oväntat starkt under 2010. Samtidigt har hushållen och företagen blivit allt mer optimistiska om framtiden. Både den inhemska efterfrågan och exporten har varit viktiga drivkrafter för den snabba återhämtningen. Den starka och breda återhämtningen i kombination med allt mer optimistiska framtidsförväntningar från hushåll och företag och en förbättrad konjunktur i omvärlden har gjort att BNP ökat och förväntas fortsätta öka nästa år.

Näringsliv och arbetsmarknad

Nu har näringslivet i Älmhult börjat anställa igen. Företagen är försiktigt positiva i sina kommentarer om framtiden. Nya order är på väg in, men samtidigt bedömer företagen att det kommer att ta tid att komma tillbaka till den nivå man hade före krisen.

I takt med att näringslivet återhämtar sig minskar arbetslös- heten. Öppet arbetslösa var vid årets slut i Älmhult 249 per- soner. Detta är en minskning med 24,3 procent mot samma tid 2009 då 329 personer var öppet arbetslösa. Antalet nyan- mälda platser på ett år har ökat med 124 procent. Den här ut- vecklingen gör att den kompetensbrist som fanns före krisen snart riskerar att vara tillbaka. Tyvärr är inte situationen för ungdomar lika bra. För den gruppen har inte arbetslösheten minskat lika mycket som i övriga Sverige. Det är viktigt med fortsatt uppmärksamhet och stöd till ungdomsgruppen.

Kommunen har anställt en näringslivsutvecklare som har till uppgift att utveckla kontakterna med näringslivet och hitta nya möjligheter för hela sektorns utveckling. I uppdraget in-

går också att ta tillvara på den kreativa sektorns utvecklings- möjligheter. Av alla sysselsatta i Älmhult arbetar 26 procent i den kreativa sektorn. Det är en mycket hög andel när man jämför med andra kommuner.

Näringslivet står inför nya utmaningar där det gäller att tänka nytt för att klara av konkurrensen in i nästa högkonjunktur.

Detsamma gäller de som i dag är utan arbete och ska söka sig in på arbetsmarknaden. De nya utmaningarna kräver nya kompetenser. Många kommer att behöva fortbilda sig för att fortsätta vara anställningsbara.

Bostäder och lokaler

Under 2010 har vi inte lika stort tillskott av bostäder som vi hade 2009. Tomter har sålts och egna hem har uppförts men inga nya hyresrätter har färdigställts. Större delen av de nya hyresrätterna som blev inflyttningsklara 2009 har nu hyrts ut. Vid årsskiftet fanns det 16 lediga lägenheter. Det är ett mycket begräsat utbud som kan erbjudas de som vill flytta till kommunen. Nya områden för bostäder är utpekade och planarbete pågår.

Ett handelsområde vid väg 23 är under uppförande. Där kommer IKEA bygga ett nytt varuhus och IKANO kommer att etablera handel i anslutning till det nya varuhuset. När det nya varuhuset invigs kommer en omflyttning ske gällande IKEA:s verksamheter. Omflyttningen kommer att leda till att lokalytor frigörs som kan användas till nya verksamheter.

Den brist på industri- och kontorslokaler som länge varit ett problem i Älmhult kan då få sin lösning. Detta medför nya möjligheter till nytänkande och utveckling. Ett akut lokalpro- blem som blev aktuellt i slutet av 2010 är att hitta lämpliga skollokaler till Karl Oskarskolan som vill etablera sig i Älm- hult. Vid årets slut var den frågan fortfarande olöst.

Kommunikationer

En ny infart till Älmhult från väg 23 är under uppförande.

Den ska binda samman väg 120 med väg 23 samtidigt som det nya handelsområdet ska anslutas. Trafikverket arbetar med planering och miljökonsekvensbeskrivning. Den nya vägen möjliggör utveckling av centrum då den kommer att avlasta Esplanaden från tung trafik och genomfartstrafik.

Älmhult klarar inte av att förse hela det aktiva näringslivet med kompetenta medarbetare. Detta gör att vi är beroende av inpendling. För att förbättra villkoren för pendlarna är infrastrukturfrågorna viktiga. Arbetet med att få Pågatåg till Älmhult och Diö fortsätter. Trafikstarten är beräknad till de- cember 2012. Pågatågen är ett komplement till Öresundstå- gen. När tågen börjar gå blir det en efterlängtad förbättring för alla pendlare och en ny möjlighet till utveckling i Diö.

Arbetet med att få förståelse för Sydostlänkens betydelse för näringslivet fortsätter. Banan ska binda samman Älmhult med Blekinge kustbana. Älmhult ska kunna nå Olofström och Karlshamn både snabbare och lättare. En viktig bana framför allt för godstrafiken.

Arbetet med att öka möjligheten att ansluta sig till bred- band har startats under 2010. Kommunen har planer på

1.3 Allmänna förutsättningar

7

ansluta sig till. Det är ett investeringsprojekt som beräk- nas pågå i fyra år. Målet är ”bredband till alla.

Befolkning

Under 2010 ökade befolkningen med 33 personer. Antalet döda var 189 personer. Med 180 födda blir det en minskning med nio personer. Av 772 personer som flyttade till kommu- nen kom 260 personer från utlandet. Samtidigt flyttade 113 personer till utlandet. Totalt flyttade 723 personer från kom- munen.

Folkmängd 2010-12-31 15 603

Män 7 820

Kvinnor 7 783

Kommunens folkmängdsutveckling 1975-2010

1975 15 250 2003 15 437

1980 15 562 2004 15 421

1985 15 720 2005 15 346

1990 15 945 2006 15 368

1995 15 971 2007 15 378

2000 15 403 2008 15 411

2001 15 442 2009 15 570

2002 15 444 2010 15 603

Folkmängdsutveckling

Befolkningsförändringar 2010

Födda 180

Döda 189

Inflyttade 772 Utflyttade 723 Justering -7

Antal personer efter åldersgrupper 2010-12-31 0-6 år 1 277

7-15 år 1 574 16-20 år 1 042 21-64 år 8 515 65-74 år 1 565 75-w år 1 630

Folkmängd i tätorter 31 december respektive år

1980 1990 2000 2010

Älmhult 7 698 8 191 8 313 8 988

Diö 945 957 918 896

Liatorp 595 572 521 549

Eneryda 508 453 373 323

Delary 212 205 211 221

Häradsbäck* 239 218 Glesbygds-

folkmängd 5 365 5 349 5 067 4 626

* Häradsbäck räknas statistiskt inte som tätort vid mättillfällena 2000 och 2010 eftersom invånarantalet understiger 200 personer. Ortens invånarantal ingår istället i glesbygdsfolkmängd.

Folkmängd i församlingar 2010-12-31 Älmhult 8 529

Stenbrohult 2 642 Hallaryd 507 Göteryd 1 038 Pjätteryd 676 Härlunda 482 Virestad 1 729

Kommunens landareal 894 km²

Utdebitering 2010 Kronor

Kommunskatt 20,60

Landstingsskatt 10,65

Kyrko- och begravningsavgift 1,29-1,66 Begravningsavgift 0,30-0,43

14800 15000 15200 15400 15600 15800 16000 16200

Antal invånare

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

8

- Älmhults kommun • Årsredovisning 2010 -

1.4 Personalförhållanden

Antal medarbetare

Den 31 december 2010 hade Älmhults kommun 1 371 an- ställda medarbetare. Detta innebär en minskning med nio personer jämfört med samma dag 2009. Av anställda med- arbetare var 1 288 anställda tills vidare eller på kontrakt.

Antalet snittanställda räknat på hela året var 1 383 vilket skall jämföras med motsvarande siffra för 2009 vilken är 1 438. Av samtliga medarbetare var 85 procent kvinnor. Mot- svarande siffra 2009 är 86.

Genomsnittlig ålder

Den genomsnittliga åldern bland medarbetarna var drygt 47 år.

Kvinnornas genomsnittsålder var 47 år och männens 49 år.

Sedan årsskiftet 2009/2010 har genomsnittsåldern för kvin- nor ökat något (0,2) och för männen har den minskat (0,3).

Anställda män och kvinnor efter ålder

Pension

2010 gick 18 medarbetare i pension. Totalt har 395 personer uppburit ålderspension under 2010. Sammantagen pensions- kostnad uppgår till 10,6 mkr där kostnaden för ålderspensio- ner utgör 4,7 mkr. Förväntade pensionsavgångar vid 65 (67) års ålder för åren 2011-2021 (2023) framgår av nedanstående tabell.

Pensionsavgångar 2011-2021

I kommunens pensionspolicy ges möjlighet till minskad ar- betstid för äldre medarbetare, den så kallade 80-90-100 mo- dellen. Under 2010 har 32 medarbetare använt sig av denna möjlighet och har minskat sin arbetstid till 80 procent. Kost- naden som här innebär skillnaden mellan arbetstiden på 80 procent och lönen på 90 procent uppgick till 990 tkr, inklu- sive personalomkostnader.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron i procent av ordinarie arbetstid uppgick till 4,5 procent. Detta är en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med 2009. För kvinnorna minskade sjukfrånvaron från 5,5 procent till 5,1 och för männen från 2,5 procent till 1,6. Orsaken till minskningen är främst att den långa sjuk- frånvaron sjunkit. Antalet korta sjukfall har ökat något. Ge- nomsnittligt antal sjukfrånvarodagar (sjukfrånvaro del av dag bokförs i detta fall som en sjukdag) per anställd uppgår till 19,2 dagar, vilket är 5,2 dagar mindre än under föregåen- de år. Antalet sjukskrivna mer än 28 dagar den 31 december 2010 var 47. Motsvarande siffra samma datum 2009 var 41.

I gruppen långtidssjukskrivna fanns 44 kvinnor och 3 män.

Minskningen av den långa sjukfrånvaron kan härledas till att det systematiska rehabiliteringsarbetet som bedrivs inom projektet Hållbar Rehab gör att den sjukskrivne tidigare kommer tillbaka i arbete.

Den totala sjuklönekostnaden 2010 uppgick till 5 204 tkr.

Jämfört med 2009 ökade kostnaden med 136 tkr trots att an- talet sjukfrånvarotimmar minskade med 16 230. Kostnads- ökningen beror dels på lönekostnadsökning och dels på ök- ning av sjukfrånvaron under arbetsgivarens sjuklöneperiod 1-14 dagar.

Sjukfrånvaro 2004-2010SJUKFRÅNVARO 2004 - 2010

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

% AV ORDINARIE ARBETSTID

Kvinnor

Totalt

Män

Redovisning av sjukfrånvaron enligt lag om kommunal redovisning (SFS 2002:1065)

Sjukfrånvaro i förhållande (%) till ordinarie arbetstid

Långtidssjukfrånvaron 60 dagar eller mer,

(procent av totalt) Åldersintervall Alla Kvinnor Män Alla Kvinnor Män

Alla 4,51 5,08 1,62 43,59 44,80 23,32

- 29 år 2,45 2,79 0,13 23,97 24,73 0,0

30-49 år 4,45 4,99 1,29 42,23 44,05 0,0

50 år - 5,11 5,82 2,13 47,17 48,07 35,58

PENSIONSAVGÅNGAR 2011-2021

0 10 20 30 40 50 60

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ANTAL

Kvinnor Män Totalt ANSTÄLLDA MÄN OCH KVINNOR EFTER ÅLDER

0 50 100 150 200 250 300 350 400

20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-67 år

ANTAL ANSTÄLLDA

Kvinnor Män Totalt

9

Områden 10 perc Medel Median/

50 perc

90 perc Medellön kvinnor

Medellön män

Ledningsarbete 30 150 36 934 34 600 46 630 35 945 39 757

Handläggning och administration 21 000 26 407 24 200 35 300 22 244 33 192

Vård- och omsorg med mera 20 357 21 971 21 546 23 637 21 982 21 642

Rehab och förebyggande arbete 20 326 23 649 24 043 26 709 23 649 -

Socialt och kurativt arbete 23 560 25 527 25 700 27 594 25 527 -

Skol- och barnomsorgsarbete 21 179 24 679 23 907 29 810 24 164 27 312

Kultur-, turism- och fritidsarbete 20 857 23 936 23 000 25 949 24 213 23 071

Teknikarbete 22 900 26 288 24 560 29 954 24 527 22 766

Hantverkararbete med mera 20 855 22 609 22 197 25 750 22 136 -

Köks- och måltidsarbete 19 525 21 009 22 621 22 621 21 017 -

Städ, tvätt och renhållningsarbete 19 133 20 742 20 210 22 897 20 071 24 019

Medellön och lönespridning

Medellönen för månadsavlönade var 24 028 kr. Kvinnornas genomsnittliga medellön var 23 445 kr och för männen var den genomsnittliga medellönen 27 411 kr vilket gör en skillnad på 3 966 kr till männens fördel.

Skateparken

Årsarbetstid

Antal faktiska timmar under 2010 omräknade till årsarbe- tare.

Omräkningstal: 1980 timmar per årsarbetare

Faktiskt arbetad tid (årsarbetstid, faktisk arbetstid) beräknar det faktiska antalet arbetade timmar för timanställda och månadsanställda inklusive mertid.

Faktiskt arbetad tid samt semester och ferier (årsarbetstid, netto) beräknar det faktiska antalet arbetade timmar för tim- anställda och månadsanställda samt deras semester- och fe- riefrånvaro.

Annan frånvaro redovisar all frånvaro på grund av sjukdom, barn och föräldraledigheter, facklig verksamhet, studieledig- heter samt övrig frånvaro.

Årsarbetare 2010 Faktiskt arbetad tid

Faktiskt arbetad tid samt semester och ferier

Annan frånvaro

Kommunledningsförvaltningen 92 104 19

Tekniska förvaltningen 61 68 3

Miljö- och byggnämnden 12 14 2

Kultur- och fritidsnämnden 19 22 3

Utbildningsnämnden 468 535 88

Socialnämnden 404 452 122

Totalt 1 056 1 195 237

Socialnämndens höga siffra på annan frånvaro beror på att all personal inom Kommunals avtalsområde har heltidstjänster och sen får tjänstledigt efter önskemål.

10

- Älmhults kommun • Årsredovisning 2010 -

1.5 Ekonomisk redogörelse

Inkomster/intäkter 2009 2010 Utjämningsbidrag 75,3 111,0

Skatteintäkter 557,6 561,3

Räntor 1,9 2,3

Avgifter och ersättningar 68,0 68,6 Hyror och arrenden 17,3 18,1

Statsbidrag 33,7 33,3

Övriga, inklusive extra-

ordära intäkter 57,0 45,5

Summa 810,8 840,1

Utgifter/kostnader 2009 2010

Personal 489,7 497,7

Räntor, försäkringar 9,2 6,9 Fastighter och inventarier 21,7 22,2

Bidrag 27,9 37,3

Tjänster 115,5 141,9

Material 31,0 29,1

Entreprenader och köp

av verksamhet 118,8 112,7

Avskrivningar 38,1 35,9

Summa 851,9 883,7

Netto -41,1 -43,6

Varav:

Årets resultat 9,4 9,7

Investeringar -50,5 -53,3

Netto -41,1 -43,6

Sammanställning över externa poster (Mkr) I diagrammen visas 2009 års siffror inom parentes.

Inkomster/intäkter 2010

Utjämningsbidrag 13% (10%)

Skatteintäkter 67% (68%) Räntor

0% (0%) Avgifter o ersättningar

8% (9%)

Hyror och arrenden 2% (2%)

Statsbidrag 4% (4%)

Övriga, inkl extraordära intäkter 6% (7%)

Utgifter/Kostnader 2010

Personal 56% (58%)

Räntor, försäkringar 1% (1%) Fastigheter och inventarier

3 % (2 %) Bidrag 4% (3%) Tjänster 16% (13 %)

Material 3%( 4%) Entreprenader och köp av

verksamhet 13% (15%)

Avskrivningar 4% (4%)

- Älmhults kommun • Årsredovisning 2010 -

11

Förklaring och analys

Att lägga ihop inkomster och intäkter respektive utgifter och kostnader kan egentligen inte göras. Det är ändå intressant att ställa samman en total bild av kommunens flöde under åren. Dock innebär det en dubbelräkning i form av att inves- teringarna räknas både som en investeringsutgift och som en kostnad för avskrivningen.

Inkomster/intäkter har totalt ökat med 29,3 mkr mellan 2009 och 2010. Skatteintäkterna har mellan 2009 och 2010 ökat med 3,7 mkr (0,7 procent). Slutavräkningarna på skattein- täkterna har 2008 och 2009 varit negativa och beror på att skatteunderlagsutvecklingen har blivit lägre än beräknat. För 2010 är avräkningen positiv med 7,1 mkr.

Pengarna i utjämningssystemet har ökat med 35,7 mkr (47,4 procent) mellan åren. Den största orsaken till det är ett kon- junkturstöd på 15 mkr 2010. Under 2010 har kommunen inte betalat någon regleringsavgift utan istället fått ett regle- ringsbidrag på 3,9 mkr. Kostnaden för LSS-utjämningen har minskat med 0,5 mkr. Övrigt är justeringar i inkomst- och kostnadsutjämningen. Totalt har skatteintäkter och utjäm- ningssystem ökat med 6,2 procent mellan åren (39,4 mkr).

Det är på invånarantalet 1 november 2009 som skatteintäk- terna för 2010 baseras. Då var antalet invånare 15 578. Varje ny invånare i kommun ger cirka 40 000 kr i ökade skatte- intäkter/utjämningsbidrag. En befolkningsökning på 100 ger cirka 4 mkr i ökade skatteintäkter.

Avgifter och ersättningar har ökat med 0,6 mkr.

Övriga intäkter har minskat med 11,5 mkr. De största avvi- kelserna finns på skogsförsäljning, externa intäkter för gator och vägar, tomtförsäljning och försäljning av verksamhet till annan kommun.

Utgifter/kostnader har ökat med 31,8 mkr mellan 2009 och 2010.

Kostnader för tjänster har ökat med 26,4 mkr. Det beror bland annat på att konsulter har anlitats i större utsträckning samt att kommunen har löst in en del av pensionsförpliktel- sen med totalt 17,6 mkr.

Kostnader för bidrag har ökat med 9,4 mkr. Det beror bland annat på bidrag till konstgräsplan på 4,2 mkr, ökat ekono- miskt bistånd med 0,7 mkr samt bidrag till Folkets Hus med 0,5 mkr.

Personalkostnaderna har som andel av de totala utgifterna/

kostnader sjunkit med två procentenheter och jämfört med 2009 har personalkostnaderna endast ökat med 1,6 procent (8,0 mkr).

12

- Älmhults kommun • Årsredovisning 2010 -

Netto 2009 Netto- budget

Intäkter Kostnader Netto Budget- avvikelse

Politisk organisation 7 129 8 509 -197 7 851 7 654 855

varav: Oförutsett 0 163 0 0 0 163

Kommunfullmäktige (KF) 541 586 0 691 691 -105

Oförutsett KF* 0 200 0 0 0 200

Revision 840 700 0 954 954 -254

Valnämnd 250 500 -197 580 383 117

Överförmyndare 673 620 0 671 671 -51

Kommunalt partistöd 682 682 0 682 682 0

Kursverksamhet förtroendevalda 94 492 0 171 171 321

Kommunstyrelsen (KS) 4 049 4 466 0 4 102 4 102 364

Oförutsett KS* 0 100 0 0 0 100

Kommunledningsförvaltningen 60 559 67 887 -29 543 91 901 62 358 5 529

Tekniska förvaltningen 32 007 34 547 -158 259 193 202 34 943 -396

Miljö- och byggnämnden 6 490 6 922 -3 291 10 064 6 773 149

Kultur- och fritidsnämnden 25 113 26 882 -2 673 29 012 26 339 543

Utbildningsnämnden 280 064 278 438 -48 598 325 637 277 039 1 399

Socialnämnden 225 433 242 876 -76 100 308 220 232 120 10 756

Avdrag oförutsett 0 -3 849 0 0 0 -3 849

Under kommunstyrelsen

Pensionsåtaganden 42 983 35 500 0 59 082 59 082 -23 582

KS strategiska satsningar 0 480 0 0 0 480

Ofördelad kompensation löneökningar 0 0 0 0 0 0

Flyktingverksamhet* 367 2 907 2 417 0 2 417 490

Konstfonden 66 100 0 29 29 71

Förändring semesterlöneskuld -760 0 0 84 84 -84

Reavinster vid försäljning -313 0 -333 0 -333 333

Reaförlust vid försäljning 53 0 0 0 0 0

Försäkringsersättning Silverdalen 45 955 0 955 955 0

Konstgräsplan 0 3 000 0 4 200 4 200 -1 200

Summa 679 236 705 154 -316 577 1 030 237 713 660 -8 506

Avgår interna poster -58 370 -51 148 132 -52 297 -52 165 1 017

Verksamhetens nettokostnad 620 866 654 006 -316 445 977 940 661 495 -7 489

* På flyktingverksamhet under kommunstyrelsen bokförs alla statsbidrag först. Sedan sker fördelning till utbildnings- och socialnämnden enligt riktlinjer.

Under 2010 har det delats ut 2 417 tkr mer till nämnderna än vad kommunen fått. Därför är det intäktsunderskott.

Driftredovisning (tkr) 2010

13

derna/förvaltningarna ska avsätta minst två procent till oför- utsett. På grund av det ekonomiska läget har endast utbild- ningsnämnden fått disponera hela sin budget till oförutsett och övriga nämnder till hälften.

Nämndernas avvikelse mot budget är totalt + 18 835 tkr och efter oförutsett + 7 937 tkr. Det är politisk organisation, kom- munledningsförvaltningen, miljö- och byggnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden som har ett positivt resultat efter oförutsett. Tekniska förvaltningen och utbild- ningsnämnden har underskott. Nämndernas nettokostnader har totalt ökat med 40,6 mkr (6,5 procent) mellan 2009 och 2010.

Pensionskostnaderna i bokslut 2010 ger ett underskott gen- temot budgeten med 23 582 tkr. Kommunen har löst in del av pensionsförpliktelsen med totalt 17 642 tkr. Andra av- vikelser finns på pensionsutbetalningar som har underskott med 3 500 tkr och särskilda avtalspensioner har beslutats på 2 500 tkr.

Kommunstyrelsens strategiska satsningar har ett överskott på 480 tkr jämfört med budgeten. De stora satsningarna har varit medel till projekt för arbetslösa ungdomar, aktualisering av översiktsplanen, delfinansiering av utredningskostnaden för spårbilar och folkhälsoarbete.

Flyktingverksamheten visar ett överskott jämfört med budget på 490 tkr. Det beror bland annat på att 872 tkr i budgeten är överskott från 2009 som tilläggsbudgeterats 2010.

Semesterlöneskulden har ökat med 84 tkr. Av detta är det -26 tkr på kompledighet och + 110 tkr på semesterdagar. To- talt har kommunen en semesterlöneskuld på 37 967 tkr varav sparade semesterdagar är 35 199 tkr och sparad kompensa- tionsledighet 2 768 tkr.

Kommunen har haft realisationsvinster på 333 tkr. Det hän- förs till försäljning av mark i kvarteret Maskrosen.

Under 2010 har skateparken på Silverdalsområdet färdig- ställts med hjälp av försäkringsersättning för Silverdalen. Ett bidrag på 3 000 tkr har betalats ut till en konstgräsplan vid Haganässkolan samt 1 200 tkr för markarbeten i samband med konstgräsplanen.

Utfallet av interna poster var 1 017 tkr högre jämfört med budget. Detta minskar nettokostnaden och beror bland annat på att den sänkta sjukförsäkringsavgiften inte registrerats på nämnderna.

Bruttokostnad och nettokostnad 2005-2010*

* Exklusive interna poster mellan förvaltningarna.

Budgetavvikelse, tkr Avvikelse gentemot budget

Budget för oförut-

sett

Avvikelse efter oförutsett

Politisk organisation 855 163 692 8,3 %

Kommunlednings-

förvaltningen 5 529 1 228 4 301 6,5 %

Tekniska förvaltningen -396 652 -1 048 -3,1 %

Miljö- och byggnämnden 149 137 12 0,2 %

Kultur- och fritidsnämnden 543 540 3 0,0 %

Utbildningsnämnden 1 399 3 348 -1 949 -0,7 %

Socialnämnden inklusive

familjerätt 10 756 4 830 5 926 2,5 %

Totalt 18 835 10 898 7 937 1,2 %

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

2006 2007 2008 2009 2010

mkr

bruttokostnad nettokostnad

Tennisbanorna i Haganäsparken

14

- Älmhults kommun • Årsredovisning 2010 - Strategist område Målupp-

fyllelse

Kommunövergripande mål Kommentarer

LEVA OCH BO

J

INFRASTRUKTUR

J

ENTREPRENÖRSKAP

K

Antalet intraprenader var oförändrat. Från och med 2011 finns dock två intraprenader. Lagen om valfrihet (LOV) infördes inom hemtjänsten. Totalt har 4 företag anmält sig.

K

Under året har det varit stort fokus på bemötande. Flera mätningar har skett, till exempel medborgarundersökning, Socialstyrelsens enkät till äldre och mätningen inom Kvalitet i korthet. Vissa mätningar har inte skett tidigare så det finns inget jämförelsematerial. Mätningen inom Kvalitet i korthet visar dock att det goda bemötandet ökat med 35 procentenheter till 81 procent.

Inom utbildningsförvaltningen finns fokus på entreprenörskap inom både grundskolan och gymnasieskolan. Det är ett av gymnasieskolans tre profiler och projektet entreprenörskap i grundskolan har startat.

HÅLLBAR UTVECKLING

J

Antalet ohälsodagar/invånare 16-64 år som mäts av försäkringskassan har sjunkit från 28 dagar 2009 till 25 dagar 2010. Landstinget Kronobergs enkät till ungdomar visar att andelen som druckit sig fulla fyra gånger eller fler har minskat.

J

Jämfört med valet 2006 ökade valdeltagandet med 2,06 procentenheter till 81, 59 procent.

J

K

L

Måluppfyllelse

Tillgänglighetsanpassad lekplats i Paradiset. Foto: Jennie Andersson

15

- Älmhults kommun • Årsredovisning 2010 - Nämndernas/förvaltningarnas mål

Varje nämnd har övergripande mål som är beslutade av kom- munfullmäktige. Respektive nämnd har sedan utifrån de övergripande målen fastställt verksamhetsmål enligt god eko- nomisk hushållning. En viktig del i nämndernas redovisning är om målen i budget 2010 uppnåtts. För att få tydlig och överskådlig redovisning av måluppfyllelse i nämndsredovis- ningarna redovisas de övergripande målen tillsammans med tillhörande verksamhetsmål och för respektive mål anges om det är uppfyllt, delvis uppfyllt eller ej uppfyllt.

I de fall det finns verksamhetsmål kopplade till övergripande mål utgör de en del av bedömningen för måluppfyllelsen av det övergripande målet.

Av nämndernas övergripande mål är 30 procent uppfyllda och 70 procent är delvis uppfyllda. De övergripande målen har ofta karaktären av långsiktiga åtaganden så naturligt är att många av målen är delvis istället för helt uppfyllda. Uti- från de övergripande målen finns verksamhetsmålen som är konkretare och lättare att mäta, och andelen helt uppfyllda är högre. Av verksamhetsmålen är 54 procent helt uppfyllda och 36 procent är delvis uppfyllda. För två av målen är det inte möjligt att avgöra måluppfyllelse eftersom mätning inte skett och två mål är inte uppfyllda.

Av jämställdhets- och folkhälsomålen är samtliga mål helt el- ler delvis uppföljda.

För en komplett redovisning av nämndernas måluppfyllelse hänvisas till respektive nämnds redovisning samt jämställd- hets- och folkhälsoredovisningen. Nedan redovisas endast ett urval av nämndernas övergripande mål och verksamhetsmål.

Måluppfyllelsen inom kommunledningsförvaltningen är väl- digt god. Samtliga övergripande mål och verksamhetsmål är uppfyllda utom målet att IT-verksamheten ska lösa alla supportärenden inom rimlig tid. Det målet är delvis uppfyllt, men arbete pågår med en klientinriktad IT-plattform.

Inom tekniska förvaltningen är flertalet mål delvis uppfyll- da. Förvaltningen arbetar med att fastställa en ny sanerings- plan för att reducera förekomsten av ovidkommande vatten i avloppsvattnet. Ökad information och reklam ska minska mängden osorterat avfall per invånare. Alla kvicksilverlam- por i gatubelysningen är utbytta.

Även inom miljö- och byggnämnden är merparten av må- len delvis uppfyllda. Eftersom det inte finns verksamhetsmål kopplade till alla övergripande mål är det svårare att bedöma måluppfyllelsen. Verksamhetsmålen som finns är kopplade till det övergripande målet om bra bemötande av kunder och rättvis och rättssäker handläggning av ärenden. Inom ären- den enligt plan- och bygglagen samt lagen om bostadsanpass- ning var målet att 95 procent av ärendena skulle hålla vid prövning. Två av fem överklagade ärenden återförvisades för ny handläggning, vilket innebär att 60 procent av ärendena höll vid prövning. Inom ärenden enligt miljöbalken och livs- medelslagen höll 100 procent av ärendena vid prövning. Tre ärenden överklagades och miljö- och byggnämnden fick rätt i samtliga fall.

Samtliga av kultur- och fritidsnämndens övergripande mål är delvis uppfyllda. Två av verksamhetsmålen är inte möjliga att bedöma då planerade enkätundersökningar inte genomförts.

Utbildningsnämndens mål att varje skola ska öka sin andel av godkända elever i svenska, matematik och engelska har inte uppnåtts. Andelen godkända elever i årskurs nio har sjunkit från 89,9 procent 2009 till 87,9 procent 2010. Handlings- planer har tagits fram för elevernas övergångar mellan skol- former, och därmed är målet om att rutiner ska utvecklas för övergångar uppfyllt. Övriga mål inom utbildningsnämnden är delvis uppfyllda.

Socialnämnden har under året tagit beslut om förenklad handläggning för vissa hemtjänstinsatser. Den tid som frigörs från handläggarna ska användas för uppsökande verksam- het. Det tillsammans med införande av Fixar-Elme bidrar till uppfyllelse av målet att förebyggande arbete ska bedri- vas i högre utsträckning än idag. Även målet att individens kontakter med socialförvaltningen ska kännetecknas av gott bemötande och tydlig information är uppnått. Resultat från öppna jämförelser visar att brukarna inom äldreomsorgen är mer nöjda än riket i snitt. Inom socialnämnden är huvudde- len av målen delvis uppfyllda.

J

K

L

Kanotpaddling på Helge å

16

- Älmhults kommun • Årsredovisning 2010 - Kvalitet i korthet

Sedan 2007 deltar Älmhults kommun i Sveriges kommuner och landstings (SKL) projekt Kvalitet i korthet. Projektet har till syfte att ge en bild av kommunens verksamhet utifrån medborgarperspektivet.

Antalet deltagande kommuner har ökat från ett 40-tal 2007 till 130 stycken 2010.

I Kronobergs län deltar förutom Älmhult också Alvesta, Mar- karyd, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö. Kommunerna har i samarbete gjort ett gemensamt presentationsmaterial.

De olika måtten är indelade i fem grupper:

• Tillgänglighet

• Delaktighet och information

• Trygghet

• Effektivitet

• Samhällsutveckling

Nedan presenteras ett urval av måtten. Den totala redovis- ningen finns på kommunens webbplats www.almhult.se.

Vissa mått finns för alla kommuner i landet och där anges genomsnittet i riket (rikssnitt). För övriga mått anges genom- snittet bland deltagande kommuner i Kvalitet i korthet.

Hur bra är informationen på kommunens webbplats?

Ett externt företag har under hösten ringt kom- munen i ett antal enkla frågor. Företaget grade- rade bemötandet från handläggarna i gott, med- elgott och dåligt. Andelen gott var 81 procent, vilket är mycket bättre än 2009 då det var 46 procent. I undersökningen noterades inget dåligt bemötande. Under 2010 har en bemötandeutbild- ning genomförts för vissa grupper i personalen.

Av samtalen som ringdes i undersökningen kom 75 procent kontakt med en handläggare för att få svar på en enkel fråga. Det gav en tredje- placering för Älmhult bland alla kommunerna i mätningen. I undersökningen skickades också e- post till kommunerna. I den mätningen hamnade Älmhult på andra plats med en svarsfrekvens på 95 procent inom två dygn.

Sveriges kommuner och landsting har låtit göra en undersökning av alla kommuners webbplat- ser. Undersökningen omfattar cirka 200 frågor.

Svaret på varje fråga ska kunna hittas inom två minuters sökning på kommunens webb. Älmhult har förbättrat sitt resultat från 70 procent 2009 till 74 procent 2010.

Hur många av medborgarna får ett gott bemötande när de ringer till kommunen i en enkel fråga?

Tillgänglighet

Mindre bra Bra

Delaktighet och information

Mindre bra Bra

17

Året då medborgarundersökningen gjordes:

Uppvidinge 2007, Alvesta 2008, Markaryd 2009 och Växjö, Tingsryd samt Älmhult 2010.

Mindre bra Bra Kommun Vilket omsorgs-

och serviceutbud har hemtjänsten?

Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten?

Hur nöjda är vårdtagarna med

sin hemtjänst?

Andel (%) av

maxpoäng Kronor/vård-

tagare/2009 NKI-index (1-100)*

Alvesta 79 117 583 80

Markaryd 67 89 330 83

Tingsryd 76 88 853 84

Uppvidinge 58 109 070 78

Växjö 79 105 020 76

Älmhult 73 107 656 78

Mindre bra Bra

Är kommunen en attraktiv plats att leva och bo i?

Samhällsutveckling

Under våren genomförde Statistiska centralbyrån (SCB) en enkätundersökning, kallad medborgarun- dersökning, bland ett urval av Älmhults kommuns invånare. I den del som mäter hur det är att bo och leva i kommunen är trygghet en av åtta faktorer. I undersökningen fick trygghet betygsindexet 57 av 100 möjliga.

Under året har även Polisen genomfört en trygg- hetsmätning. Mer information finns under Folk- hälsa på sidan 70.

I tabellen redovisas vilken service kommuninvå- narna kan få av kommunens hemtjänst, kostnaden samt hur nöjda brukarna är. Nöjdheten har Social- styrelsen mätt genom en enkätundersökning. Sta- tistiska centralbyrån (SCB) har bearbetat resultaten utifrån Nöjd-Kund-Index. Utifrån svaren har SCB gjort bedömningen att gränsen för ”nöjd” går vid 55 och indexvärden på 75 eller högre kan tolkas som ”mycket nöjd”.

Servicenivån anges utifrån hur många poäng kom- munen fått av maximalt möjliga poäng på några olika frågor, som till exempel hur många rum som städas och om den äldre har möjlighet att följa med vid dagligvaruinköp.

Under våren genomförde Statistiska centralbyrån (SCB) en enkätundersökning, kallad medborgarun- dersökning, bland ett urval av Älmhults kommuns invånare. Det sammanfattande betygsindexet för hur invånarna bedömer kommunen som en plats att bo och leva i blev 60 av 100 möjliga. Utifrån undersökningen är det främst förbättringar inom bostäder, kommersiellt utbud och arbetsmöjlighe- ter som kan höja betyget.

Trygghet

Hur bra är kommunens hemtjänst?

Effektivitet

* NKI=Nöjd-Kund-Index, Maxpoäng är 100

Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen?

Året då medborgarundersökningen gjordes:

Uppvidinge 2007, Alvesta 2008, Markaryd 2009 och Växjö, Tingsryd samt Älmhult 2010.

18

- Älmhults kommun • Årsredovisning 2010 -

Nettoinvesteringarna 2010 uppgår totalt till 53 472 tkr vilket är 72 937 lägre än budget. Huvuddelen av gjorda investering- ar finns på tekniska förvaltningen cirka 44 mkr och mindre på kommunledningsförvaltningen (KLF), utbildningsförvalt- ningen, socialförvaltningen och de övriga förvaltningar.

Inom kommunledningsförvaltnignen har investeringar gjorts på utbyggnad av bredbandsnätet. Det utgår ifrån stamnäts- projektet och kompletteringar i tätorten, både med att lägga ned slang och fiber och att lägga ner enbart slang för framtida bruk.

Kost- och måltidsservice har genomfört investeringar i mat- salar på Gemöskolan, Klöxhultsskolan och Linneskolan upp- gående till 297 tkr.

IT-verksamheten har under året påbörjat byte av så kallad IT-klientplattform för alla användare inom kommunens för- valtningar. Samtidigt pågick en satsning på bättre säkerhet i kommunens IT-miljöer. Projekten fortsätter under 2011-2012 och beräknas totalt uppgå till cirka 5 mkr.

Tekniska förvaltningens investeringsvolym för 2010 uppgick till 44 mkr. Flera stora projekt som var planerade för 2010 blev försenade som till exempel multibassängen i Haganäs, ny vatten- och avloppsledning Delary-Hallaryd-Älmhult, ny pumpstation på Bäckgatan men också lakvattenreningsan- läggning i Äskya, terminalområde och nytt industriområde i Froafälle.

Multibassäng i Haganäs var på upphandling i slutet av året och byggstart beräknas för mars 2011. Investeringsutgift till detta beräknas till cirka 45 mkr. Pumpstation på Bäckgatan är nu upphandlad och omläggning av tryckledningen på Gott- hardsgatan pågår, investeringen beräknas uppgå till 7-8 mkr.

Anläggning av lakvattendammar skulle ha börjat i höstas men blev försenad på grund av det tidiga snöfallet, beräknad utgift 17 mkr.

Utredningen om alternativa lösningar för reservvattentäkt för Älmhult är klar och den mest fördelaktiga lösningen enligt utredningen är att hämta vatten från Helgeå i Delary som

ett första steg. I samma projekt ingår avloppsledning för att hämta spillvatten från Hallaryd och Delary. Därmed skulle redan föråldrade reningsverk i Delary och Hallaryd kunna slopas. Projektet planeras starta till våren 2011 genom att samla data för att få en systemhandling och underlag för en vattendom. Projektet beräknas kosta mellan 74-104 mkr. För övrigt pågår en utredning om förekomsten av ovidkommande vatten i spillvattenledningar, en utredning om bevakning av skyddsområden för vattentäkter, upprustning av vatten- och avloppsverk samt uppdatering av pumpstationer. Va-sanering pågår inte i den önskade takten trots ett stort anslag, då andra projekt bedömts vara mer viktiga.

Under hösten har ombyggnad av Oxtorget påbörjats för att få bättre tillgänglighet för busstrafiken i centrala Älmhult.

Den tidiga vintern var orsak till att slutförandet försenades.

Under våren 2011 beräknas ombyggnationen vara klar och Oxtorget får ett helt nytt utseende och funktion. Investerings- utgiften kommer att uppgå till 2 mkr.

För gator och vägar pågår också förlängning av Källargatan till Haganässkolan och förlängning av gång- och cykelväg på Gotthardsgatan.

Tekniska förvaltningens fastighetsavdelning har under 2010 börjat ombyggnation/anpassning av Haganässkolans hus C och D. I projektet ingår ombyggnation av fordonsprogram- met, flyttning och bygg av nya klassrum för kemiundervis- ning och ombyggnation av hus A och B till Internationella skolan. Den andra delen beräknas starta efter nyår och vara klar till skolstarten hösten 2011. Total investeringsutgift be- räknas till cirka 31 mkr.

Projektering för om- och tillbyggnad av Liatorps skola/för- skola har skett med en planerad byggstart till februari 2011.

Detta projekt är beräknat till cirka 10 mkr.

Projektering av Blåljushuset pågår, och byggstart planeras till hösten 2011. En kalkylerad investering på 65 mkr som ska rymma räddningstjänsten, polisen och ambulansen med gemensam telefonväxel och reception. Den gamla stationen kommer därefter att fräschas upp och göras om till en mer funktionell kontorsmiljö.

Investeringsredovisning (tkr) 2010

Netto redovisat

2009

Netto- budget

2010

Inkomster Utgifter Netto

redovisat 2010

Budget- avvikelse

2010

Kommunledningsförvaltningen 672 3 490 0 3 490 3 490 0

Tekniska förvaltningen 45 542 111 995 -21 43 758 43 737 68 258

- därav infrastruktur, skydd med mera 23 832 16 500 -21 12 413 12 392 4 108

- därav affärsverksamhet 6 878 64 500 0 6 143 6 143 58 357

- därav fastighetsförvaltning 14 831 30 995 0 25 202 25 202 5 793

Miljö- och byggnämnden 0 126 0 75 75 51

Kultur- och fritidsnämnden 1 316 2 203 0 1 384 1 384 819

Utbildningsnämnden 2 311 2 755 0 2 755 2 755 0

Socialnämnden 649 2 867 0 2 032 2 032 835

Konstfond 55 95 0 0 0 95

Internbank 0 2 878 0 0 0 2 878

SUMMA 50 545 126 409 -21 53 493 53 472 72 937

19

och vägar och fastigheter. Åtgärder har skett för cirka 1 mkr.

Projektet kommer att fortsätta 2011 med en budget på 1 mkr för att genomföra åtgärder på gator och i fastigheter. Anpass- ning av lekplatser ingår i projektet.

Miljö- och byggnämnden har under 2010 köpt en personbil för 75 tkr. Bilen används i huvudsak av miljö- och byggin- spektörer i deras dagliga arbete.

Under 2010 har kultur- och fritidsnämnden investerat för 1 384 tkr. I Diö ishall gjordes ytterligare investeringar i ener- gibesparande åtgärder. Biblioteket har investerat i förbätt- ringar i biblioteksmiljön. På Älmekulla idrottsplats har re- noveringen av omklädningsbyggnaden påbörjats med bland annat ny ventilation. Därutöver har nya badbryggor till Välje badplats i Virestad och nya gräsklippare till idrottsplatserna införskaffats.

Utbildningsnämnden investerade under 2010 för sammanlagt 2 755 tkr, varav 1 407 tkr på inventarier, 1 148 tkr på dator- utrustning och 200 tkr till skolornas utemiljö. Inventariein- köpen fördelade sig enligt följande: förskola och fritidshem 128 tkr, grundskola 244 tkr och gymnasieskola 1 035 tkr. Av investeringarna i datorutrustning avsåg 179 tkr förskola och fritidshem, 623 tkr grundskola och 346 tkr gymnasieskola.

Utemiljöinvesteringarna på 200 tkr avsåg förskola.

Socialnämnden har 2010 investerat för 2 032 tkr, varav 263 tkr utgör inköp av sängar och madrasser och 1 604 tkr avser bilar. Utöver detta har 165 tkr investerats i ett bårhus på Alm- gården.

investeringsbudget 2007-2010

Kommunfullmäktige fastställde 2006-11-29 den totala in- vesteringsbudgeten för åren 2007-2010 till 170 000 tkr. Ett tillägg till beslutet skedde inför budget 2009 då kommun- fullmäktige beslutade utöka tekniska förvaltningens budget med 128 244 tkr. Inför budget 2010 utökades tekniska för- valtningens budget med ytterligare 14 500 tkr. Den totala in- vesteringsbudgeten för kommunen (samtliga nämnder) åren 2007-2010 är därmed 312 744 tkr. Det tillkommer en til-

läggsbudget från 2006 på 1 755 tkr. Totalt blir investerings- budgeten 314 499 tkr.

Redovisat överskott på total budget 2007-2010 på 72 937 tkr kommer inte att tilläggsbudgeteras eftersom en ny investe- ringsbudget för mandatperioden 2011-2014 är beslutad.

Till internbanken som nämnder/förvaltningar kan ansöka ur anslogs totalt 12 000 tkr under perioden 2007-2010. Totalt har 9 122 tkr fördelats ut enligt nedan:

IT-projekt (MIR/IMIR) 2 182 tkr

Bockatorp 700 tkr

Energisnål gatubelysning 3 000 tkr

Inventarier kost- och måltidsservice 550 tkr

Ombyggnation Haganässkolan 469 tkr

IT-plattform 327 tkr

Bredband 1 894 tkr

INVESTERINGAR 2007-2010

Avstämning av investeringsbudget 2007-2010 Belopp, tkr Ursprunlig investeringsbudget för mandatperioden 170 000 Utökning tekniska förvaltningens budget 2009 128 244 Utökning tekniska förvaltningens budget 2010 14 500

Investeringsbudet mandatperioden 312 744

Tilläggsbudget från 2006 1 755

Total budget 2007-2010 314 499

Redovisat 2007 75 960

Redovisat 2008 61 585

Redovisat 2009 50 545

Redovisat 2010 53 472

Summa redovisat förbrukning 2007-2010 241 562

Älmhults Musikkår