Avstämning förvaltningsmål
Mål beslutade av nämnden Nuläges
nivå
Målnivå Uppföljnings- intervall Arbetsmarknad
Årligen ska minst 40 deltagare gå vidare till arbete eller studier
52 40 1 ggr/år
Årligen ska den ogiltiga frånvaron minska 326 dgr 1 ggr/år
Godkänt betyg för arbetsmiljö och bemötande 80 % 1 ggr/år
Minst 90 % av kunderna skall avge ett godkänt betyg på utfört uppdrag
90 % 1 ggr/år
Barn och ungdom
Förhandsbedömningar, beslut inom 14 dgr Mätning i okt 80% 1 ggr/år under en månad
Socialsekreterarnas tillgänglighet 96% 80% inom 2
dgr,100%
inom 4 dgr
1 ggr/år
Genomförandeplan +uppföljningsmöten i alla ärenden som gäller familjebehandling
Mätning i nov 100% 1 ggr/år
Ekonomisektion
Tillgänglighet tid inom 10 dagar 100 % 1 ggr/år
Försörjningsstödsberoende personer under 4-9 månader ska bli helt självförsörjande varje år.
14 st/ 6 mån 30 st 2 ggr/år
Försörjningsstödsberoende personer under 1 år ska bli helt självförsörjande varje år.
10 st/ 6 mån 10 st 2 ggr/år
Försörjningsstödsberoende personer under 27 månader ska bli helt självförsörjande varje år.
21 st/ 6 mån 10 st 2 ggr/år
Fritid
Besöksantalet till ungdomsverksamheterna ska öka med 5% 5 % 2 ggr/år
Minst 90 % av föreningarna skall avge ett godkänt betyg när det gäller bemötande och service
90 % 1 ggr/år
Invandrarbyrå
Mottagning av flyktingar 60 st 1 ggr/år
Tolk i rätt tid 95 % 2 ggr/år
Vuxensektion
Kontakt, tid inom 10 dagar 100% 1 ggr/år
Budgetrådgivning inom en månad 100% 1 ggr/år
= Målet är uppfyllt = Målet är inte uppfyllt = Mätning är inte gjord = Mätning pågår
Kommentar ej uppfyllda mål
Målen som avser självförsörjning (Ekonomisektionens mål) är nästan helt uppfyllda redan vid halvårsskiftet. Målnivån är satt innan Medborgarnämnden började med anställningar av försörjningsstödstagare och behöver justeras utifrån det.
Detta har hänt under 2014
Individ- och familjeomsorg
Ledningsgrupp och stödfunktioner/stab har genomgått SKL´s utbildning ”Leda för resultat” med fokus på förbättringsarbete.
På Barn- och ungdomssektionen aktualiserades 461 (331) anmälningar och 60 (48) ansökningar det första halvåret. Om man jämför årets fem första månader med samma period 2012 kan man se en ökning med 81%.
Personalsituationen på Barn- och ungdomssektionen har varit mycket ansträngd. Två konsulter från
Ett länsgemensamt Barnahus har kommit på plats i Jönköping under våren.
Inom vuxensektionen har planering gjorts för att starta upp en 12-stegsbehandling för personer med
beroendeproblematik, samt en översyn för att hitta lämplig lågtröskel-sysselsättning och professionell kontaktperson.
Case Manager startade sin verksamhet i februari i samarbete med övriga GGVV-kommuner och Psykiatriska kliniken på Värnamo sjukhus.
För att synliggöra de olika behandlingarna inom öppenvården för vuxna har informationsbroschyrer tagits fram.
Ekonomisektionen har arbetat med värdegrund,
Samarbetet mellan Ekonomisektionen och Arbetsförmedlingen har utökats med regelbundna möten där gemensamma ärenden diskuteras.
Tillsammans med Arbetsmarknadssektionen utvecklas också arbetet med Jobbcenter Vuxna – fn 107 personer i sk välfärdsjobb, unga och vuxna.
Familjefridshandläggare har påbörjat ett utvecklingsarbete i dessa ärenden.
Personalomsättningen bland handläggare för Ekonomiskt bistånd har varit väldigt hög Arbetsmarknadssektion
Under första halvåret har fler nyinskrivningar gjorts jämfört med tidigare år. Den 30 juni var 220 personer inskrivna.
Flyktingspecifika medel som beviljats till MBN har inneburit att nio flyktingar har fått anställning under våren.
Totalt har 46 personer fått en anställning första halvåret 2014. Av dessa har 21 personer fått en subventionerad anställning.
I JobbCenter Vuxna (JCV) har inflödet ökat och ytterligare en jobbcoach har anställts. JCV kommer nu att fokusera på fördjupade kartläggningar.
Jobb Center Unga (JCU) har utökats med en
studiepedagog under våren som utformar individuella studieplaner/insatser för de ungdomar som har behov av det. 48 ungdomar har varit inskrivna och 33 ungdomar har eller har haft en JCU-anställning under första halvåret.
Integration- och fritidssektion
Verksamheten för ensamkommande barn har utökats med utslussningsverksamheten ”Slussen”, där fyra nya tjänster inrättats.
Bryggan har börjat arbeta med materialet ”Hitta rätt”, som kvalitetssäkrar arbetet och systematiserar lärandet på boendet samt gör ungdomarna mer delaktiga.
Verksamheten för ensamkommande barn har haft inspektion av Arbetsmiljöverket och Inspektionen för vård och omsorg utan anmärkningar
Föreningsservice har påbörjat samarbete med omsorg och kultur för att underlätta kontakt och
bidragshandläggning.
Ett omtag har gjorts på Träffpunkt Vråen med ny projektledare.
Fritidsgårdarnas fina besökssiffror har fortsatt under våren.
Invandrarbyrån har tagit emot 39 nyanlända under de första sex månaderna
Periodens utfall
Periodens utfall är högre än föregående år. Det som ger kostnadsökning är till stor del personalkostnader, men också ökade kostnader för försörjningsstöd och placeringar av barn och unga.
Prognos för helår 2014
Prognosen för helåret ligger nu på ett underskott med – 11 Mkr mot budget. Försörjningsstödet har trots åtgärder fortsatt att stiga och ligger högre än tidigare år.
Detta tillsammans med ökande kostnader för
placeringar av barn och unga förklarar större delen av nämndens underskott. Den ökade arbetsbelastningen inom Individ- och familjeomsorgen har också gjort att det varit nödvändigt att anställa utöver budget, en del vakanta tjänster har fått ersättas med inhyrda konsulter.
På fritidsgårdarna finns vakanser som beräknas ge ett överskott mot budget vid årets slut.
Invandrarbyrån har samma utveckling, och ett överskott beroende på statsbidrag från Migrationsverket väntas.
Framtida utveckling
Inom Barn- och ungdomssektionen kan det behövas ytterligare förstärkningar för att klara av den kraftiga ökningen av inkomna anmälningar/ansökningar. Här behövs också en satsning på hemmaplansåtgärder för att undvika eller förkorta placeringar i heldygnsvård.
Familjecentralen kommer att bli en efterlängtad pusselbit som kommer på plats under 2015, och på tur står även en gemensam rekryteringsenhet för
familjehem och en satsning på föräldrastöd.
Inom Vuxensektionen kommer ett
12-stegsbehandlingsprogram startas under hösten. Fokus kommer läggas på den enskilda individen. Målet är att han eller hon ska bli mer delaktig i sin planering och behandling.
En översyn ska göras av behovet av bostäder till målgruppen inom vuxensektionen.
Nivån på biståndsmottagandet i samhället påverkas av en mängd samverkande faktorer som konjunkturläget och tillgången på arbete, utformningen av
trygghetssystemen, befolkningsförändringar samt inkomst- och kostnadsutvecklingen. Skälen till att människor behöver ekonomiskt bistånd är både strukturella och individuella. En av de viktigaste
faktorerna som påverkar behovet av ekonomiskt bistånd är situationen på arbetsmarknaden. När arbetslösheten är hög stiger också biståndsmottagandet. De flesta som behöver ekonomiskt bistånd är arbetslösa som inte har rätt till någon arbetslöshetsersättning.
Ekonomisektionen kommer fortsätta arbeta med utvecklingsarbete. Arbetsmiljön på sektionen ska förbättras i syfte att få medarbetarna att må bra och känna sig motiverade att stanna kvar. Former för rekrytering och introduktion ska ses över.
Inom Arbetsmarknadssektionen ska fler anställningar av försörjningsstödstagare göras och ett intensivt arbete påbörjas med att hitta externa arbeten åt deltagare.
JobbCenter Unga och JobbCenter Vuxna fortsätter att utvecklas och insatserna blir mer strukturerade.
Inom verksamheten för ensamkommande barn planeras nästa steg i verksamheten och kriterier för
träningslägenheter tas fram. Personalgruppen ska också genomgå en utbildning.
På invandrarbyrån ska ytterligare 30 nyanlända tas emot och integrationsinsatser planeras i ytterområdena, framförallt Rydaholm.
Tolkservice avslutar första delen av sitt
förbättringsarbete med IT-systemet och möjligheten till tolkutbildning på plats ses över.
Bland föreningarna ska en behovsinventering göras och uppföljning och komplettering av de nya riktlinjerna för föreningsbidrag är planerad.
Ekonomi i sammandrag
Driftverksamhet
Belopp i kkr Budget
2014
Prognos
2014 Avvikelse Utfall tom 2014-06
Utfall tom 2013-06
Bokslut 2013
Intä kter -36 942 -38 142 1 200 -21 957 -17 365 -36 734
Kos tna der 164 968 177 168 -12 200 93 339 86 629 168 564
Nettokostnad 128 026 139 026 -11 000 71 382 69 264 131 830
Resultat per verksamhetsblock Budget 2014
Prognos
2014 Avvikelse Utfall tom 2014-06
Utfall tom 2013-06
Bokslut 2013
Medborga rnä mnd 1 487 1 487 0 960 731 1 478
Medborga rförva l tni ng gem 13 035 13 035 0 6 943 6 318 12 872
Ba rn- och ungdoms s ekti on 37 529 43 429 -5 900 23 358 22 623 40 495
Vuxens ekti on 12 938 12 738 200 6 005 5 518 11 732
Ekonomi s ekti on 28 482 35 582 -7 100 18 052 17 313 33 671
Arbets ma rkna ds s ekti on 16 679 16 679 0 8 998 7 082 13 919
Intergra ti on och fri ti ds s ekti on 17 876 16 076 1 800 7 065 9 679 17 663
Nettokostnad 128 026 139 026 -11 000 71 382 69 264 131 830
Periodens investeringar
Belopp i kkr Budget
2014
Prognos
2014 Avvikelse Utfall tom 2014-06
Utfall tom 2013-06
Bokslut 2013
Nettoinvesteringar 1 533 1 333 200 609 248 707