Avstämning förvaltningsmål
Mål beslutade av nämnden Nuläges
nivå
Målnivå Uppföljnings- intervall Tekniska kontoret ska upprätthålla god tillgänglighet och en
säker trafik- och gatumiljö. 20 p, 2013
(24,3p 2011) offentlig-göras under våren.
Tekniska kontoret tillhandahåller en tillförlitlig
VA-försörjning. 90 p 80 p
Att kvalitetsförbättra fritidsanläggningar med inriktning på säkerhet, miljö och driftsekonomi, samt ge en hög servicenivå. Någon kundenkät som styrker nivån har inte genomförts under 2013.
1 %
Kundenkät En gång årligen, Undersökningen kommer att utföras under 2014.
Tekniska kontoret upprätthåller en påvisbar hög standard avseende kontorets serviceåtaganden och därigenom ökar kommunens attraktivitet.
1 % Nästa mätning 2015
Tekniska kontoret ska hålla en hög kalkylsäkerhet vid anvisning av investeringsmedel och ges optimala möjligheter att nå nämnda mål.
Extern analys 2013 börjar mätningen
Förvaltningens medarbetare ska ha en god arbetsmiljö där de känner trygghet, delaktighet och får möjlighet till utveckling i sin yrkesroll.
76 p, 2013
(74 p, 2011) 3 % ökning
Medarbetarenkät vartannat år, nästa mätning 2015 Upprätthålla en framsynt och kostnadseffektiv service
avseende avfallshantering och återvinning. 82 % 83 % SKL
Förbrukning av köpt el för samtliga verksamhetslokaler ska minska med 5 % fram till 2016, jämfört med 2009 års förbrukning. (kWh/m2)
-2,5 % - 5 %
1 gång årligen, nästa mätning hösten 2014 Statistik sammanställs våren 2015
Andelen verksamhetslokaler uppvärmda med olja eller el som huvudvärmekälla ska 2014 utgöra max 3,5 % av den totala lokalytan mätt i m2 BRA.
5,0 % 3,5 %
1 gång årligen, nästa mätning hösten 2013 Statistik sammanställs våren 2015
Olja som huvuduppvärmningskälla ska vara borttaget i de kommunalt ägda verksamhetslokalerna senast 2015.
3 st. 2 enh/år 1 gång årligen, nästa mätning hösten 2014 Statistik sammanställs våren 2015
= Målet är uppfyllt = Målet är inte uppfyllt = Mätning är inte gjord = Mätning pågår
Kommentar
Mätningen av målet för god tillgänglighet och säker trafik- och gatumiljö grundar sig till största delen på upplevda händelser och kontakter med kommunen som beror på individens uppfattning just vid detta tillfälle.
Målet att upprätthålla en framsyn och kostnadseffektiv service avseende avfallshantering och återvinning skiljer sig 1 % mellan målnivå och nulägesnivå. Allmänheten upplever att vi inte har tillräckligt med återvinningsstationer i tätorten.
Målet förbrukning av köpt el för samtliga verksamhetslokaler ska minska med 5 % fram till 2016 jämfört med 2009 års förbrukning.
Detta är ett långsiktigt mål som vi jobbar med strategiskt.
Målet att olja som huvuduppvärmningskälla ska vara borttaget i de kommunalt ägda verksamhetslokalerna
senast 2015 är också ett mål som vi jobbar långsiktigt med och strategiskt.
Detta har hänt under 2014
Tekniska kontoret har för avsikt att under 2012-2014 byta ut samtliga gatljus av kvicksilverarmaturer. Idag jobbar Värnamo Energi på uppdrag av tekniska kontoret med att byta ut
2 500 kvicksilverarmaturer i kommunen. Att byta ut gamla kvicksilverlampor innebär en energibesparing.
Uppdraget beräknas till största del vara utfört under 2014.
Asfaltomläggning i förhållande till total yta.
Målet är att standarden ska bibehållas och att högtrafikerade gator beläggs med ett intervall på 5-10 år, samt övriga ytor i genomsnitt var 35:e år. Ytterligare välbehövliga medel har beviljats och underhållsnivån hamnar därmed på en acceptabel nivå.
Det stora projektet för produktionsavdelningen är ett nytt reningsverk med överföringsledningar. Ledningarna mellan P1 och Pålslund är färdiga. Taket finns nu på det nya verket och underdelen på pumpstationen P1 är färdig.
Projektet löper på helt enligt den tidplan som är upprättad och ekonomin ligger i fas med upprättad budget. Det nya verket beräknas färdigt och driftssatt i början av 2015.
Sverige riskerade ett vitesförelägganden på 260 000 kr/dag av EU. Åtgärder i Värnamos gamla reningsverk har utförts och resulterat i att kväveutsläppet från reningsverket minskat från 30 mg/l till 6-7 mg/l.
Redovisning har kontinuerligt skett till EU och EU har t.o.m. dagens datum inte dömt ut något vite.
Sanering av tomten Värnamotvätten pågår med tillfredsställande resultat. Ytterligare provtagningar har resulterat i att den förorenade ytan bör utökas. Detta innebär att den biologsiska injekteringen som ska utföras i marken också kommer att utökas. Projektet kommer att pågå under ca 10 år.
Utbyggnad pågår av reservvatten och VA till området runt Hindsen. Stora delar av utbyggnaden är utförd och det som återstår är att abonnenterna ska ansluta sig till det kommunala nätet. En vattendomsansökan har beviljats för uttag av reservvatten i sjön Hindsen. Det som återstår är en ledningssträcka samt att bygga en intagspumpstation för vattnet.
En samverkansutredning pågår mellan delar av Jönköpingsläns kommuner gällande samarbete inom avfallsverksamheten. Ett förslag till överenskommelse finns att arbeta vidare på.
Horda avloppsreningsverk håller på att renoveras och beräknas klart i början av 2015.
Skyddsvallar, mur och pumpstationer byggs i Åbroparken för översvämningsskydd. Beräknas klart under senare delen av 2015 .
En utredning har startats för att beräkna kostnaderna för att försörja Bors samhälle med fjärrvärme och vatten och avlopp från Värnamo centralort, samt att utreda en kostnad för gång- och cykelväg. Projektet drivs i samarbete med Värnamo energi.
Lägenheterna inom servicehus Västrabo har
omdefinierats till ordinarie lägenheter . Vi har påbörjat upprustning av lägenheterna.
Om- och tillbyggnad av Mossleskolans
ventilationsanläggning samt matsal handlades upp och arbetena startar vid halvårsskiftet.
Forsheda sporthall, Gröndalsskolans sporthall och Aplarinkens värme- och ventilationssystem uppgraderas.
Landstinget har sagt upp sina lokaler för naturbruksgymnasiet inom Östboskolan.
Trälleborgsskolans fuktskadade ”C-länga” ersätts med temporära paviljonger i Bolaskogen.
Arbetet med ny sträckning av elljusspåret i Alandsryd fortsätter och skall vara slutfört under oktober 2014.
Periodens utfall
Fritid har under 2014 fått hyresökningskompensation på 800 kkr.
En del av Fritid/Parks underskott på Finnvedssvallen beror på plantäckning för spel av Superettan, ett krav från Svenska fotbollsförbundet samt att intäkterna i Värnamo simhall är 600 kkr mindre än budgeterat för de första sex månaderna.
För hela Tekniska kontoret redovisas en prognos på ett underskott på 3,6 Mkr varav 1,4 Mkr är för
extraordinära kostnader gällande Trälleborgsskolan.
Prognos för helår 2014
Fastighetsavdelningen bedömer att de kommer ha ett underskott på ca 1,4 Mkr p.g.a. ersättningslokaler och arbete på Trälleborgsskolans C-länga då
Trälleborgsskolan renoveras. Minskade hyresintäkter från externa hyresgäster minskar men det hanteras inom drift- och underhållsbudgeten.
Produktionsavdelningen bedömer att de kommer att nå budgetbalans.
VA-verksamheten kommer att redovisa ett överskott
kapitalkostnader kommer taxan att behöva höjas ytterligare.
Park bedömer att de kommer överskrida sin verksamhet med 300 kkr. De har haft ökade personalkostnader p.g.a. sjukskrivningar.
Fritidsverksamheten kommer att redovisa ett underskott på ca 1,9 Mkr. Mindre besökssiffror för Simhallen samt ej budgeterade kostnader för
arenaansvaret för Superettanspelet på Finnvedsvallen är de främsta orsakerna.
På fritids anläggningar beräknas ett underskott på intäkterna i Värnamo simhall med ca 800 kkr samt en generellt underfinansierad budget med ca 500 kkr.
Underskottet på Finnvedsvallen kommer också att öka.
Framtida utveckling
Produktionsavdelningen jobbar aktivt med bl.a.
teknikutveckling för att förbättra framförhållning i projekteringsskedet och för det planerade underhållet.
Mycket fokus kommer att läggas på planerat underhåll med vatten och avloppsledningsnätet.
Fritid/Park jobbar med att bibehålla den kvalité som vi har på anläggningar och våra parker.
Ekonomi i sammandrag
Driftverksamhet
Belopp i kkr Budget
2014
Intä kter -196 156 -195 356 -800 -200 751 -190 111 -401 970
Kos tna der 273 689 276 489 -2 800 241 335 228 860 474 142
Nettokostnad 77 533 81 133 -3 600 40 584 38 749 72 172
Resultat per verksamhetsblock Budget 2014
Nettokostnad 77 533 81 133 -3 600 40 584 38 749 72 172
Periodens investeringar
Belopp i kkr Budget
2014
Prognos
2014 Avvikelse Utfall tom 2014-06
Nettoi nves teri nga r 251 103 200 047 51 056 130 173 69 610 176 302
Periodens största investeringar: