Avstämning förvaltningsmål
Mål beslutade av nämnden Nuläges nivå Målnivå Uppföljnings-
intervall Handläggningstid delegerade bygglov
(Handläggningstiden för bygglov är sedan 2011-05-02 lagreglerad till max 10 veckor.)
Handläggningstiden för delegerade bygglov har tidigare minskat från 24 dagar till 14 dagar men sedan ökat till 20 dagar.
Handläggningstiden första halvåret 2014 har varit 14 dagar. (För nämndsärenden har
handläggningstiden minskat från 27 till 10 dagar) .
Handläggningstiden ska maximalt vara på nuvarande nivå.
Målsättningen har varit att minska handläggningstiden under perioden med ungefär 10 %.
Hel- respektive halvår.
Utifrån givna resurser genomföra verksamheten enligt tillsynsplaneringen inom områdena miljö- och hälsoskydd samt livsmedel.
Tillsynsplanering och
behovsbedömning för 2014, Msn § 61, samt godkänd uppföljning av tillsynsplanering 2013, Msn § 61.
Enligt separat
Detta har hänt under 2014
Allmänt
En rad lagändringar och andra förändringar har skett, börjat tillämpas och funnit sina former. Ändringarna avser bl.a. strandskydd, livsmedelslokaler, miljöfarlig verksamhet, vindkraft, receptfria läkemedel, bygglov, taxor, lägenhetsregister.
Projekt ovårdade tomter och byggnader har startats.
Msk har deltagit i en länsarbetsgrupp för att ta fram en plan för tillsyn enligt PBL.
Ajourhållning av lägenhetsregister pågår kontinuerligt.
Adressättning och namnsättning pågår kontinuerligt.
Projektet flygskanning med ortofoto och terrängmodell är avslutat. Arbete pågår med extern GIS-webb och 3D-modell på extern webb.
GIS-tillämpningar pågår tillsammans med Kulturförvaltningen (kulturföreteelser och
industriminnen), Barn- och utbildningsförvaltningen (skolskjutsområden) Tekniska förvaltningen (ledningar, trädinventering och parker) samt för närtrafiken.
Projektet med scanning av ca 4000 förrättningshandlingar är avslutat
3D-projekt över Bredsten i samarbete med Metria är genomfört under våren.
Ny internwebb är införd.
En omfattande utbildningsinsats i samband med uppgraderingen är genomförd.
Nytt kommuntäckande ortofoto finns tillgängligt inom GIS-systemet.
Msk samarbetar med Jönköping, Halmstad och Kungsbacka angående extern kartmotor för webben.
Plan- och bygglagen förändrades starkt 2011-05-02.
Under våren 2014 har nya förändringar beslutats. Dessa trädde i kraft 2 juli 2014. Msk har informerat om förändringarna för att undvika att byggsanktionsavgifter behöver tas ut.
Antal bygglov ligger på samma nivå som förra året.
Ett par kostnadskrävande bostadsanpassningar är under fortsatt handläggning.
Utfallet av taxan för alkoholärenden är under utvärdering.
Tillämpningsföreskrifter för alkoholärenden finns och utbildningar har genomförts.
Strukturering av arbetet med trafikfrågor pågår. Upplägg för att kunna följa upp frågeställningar har tidigare etablerats. En mängd akuta ärenden har hanterats och
Försäljning av 8,8 ha industrimark samt en villatomt har skett.
Ett antal kontakter med tilltänkta intressenter på Sydsvenska krysset fortgår.
Marktilldelningsbeslut har tagits för kv. Bautastenen.
Planarbete pågår.
19 av 35 villatomter inom etapp 2 på Gröndal har släppts.
Samtliga tomter har fördelats.
Arbete pågår med tre detaljplan inom Värnamo centralort med sammantaget 250 lägenheter.
Arbete med markåtkomst för VA-ledning utmed väg 27 från nya reningsverket mot Kärda-Forsheda-Bredaryd har pågått. Huvuddelen är nu klar.
Förprojektering för bostadsområde inom Nöbbele 7:18 och 7:19 samt för industrimarksplanläggning inom Vitarör pågår.
Ett antal markregleringar och avtal har genomförts i Åminne utifrån pågående detaljplaneläggning.
Program för ny kommuntäckande översiktsplan har godkänts. Arbete med planeringsunderlag och webbupplägg pågår.
Avslutning av arbetet med fördjupade översiktsplaner för kranstätorterna pågår.
Grönstrukturprogram för kranstätorterna har arbetats fram.
Stadsdelsstudie för centrum pågår.
Förberedelser inför planering av Laganstråket som helhet pågår.
En utredning för området kring Lagmansgatan och Apladalens entré pågår. Förberedelser för en medborgardialog pågår.
Arbete pågår med framtagande av planeringsunderlag för LIS-områden. Boverket har beviljat projektstöd.
Arbete med parkeringsutredning och förslag till ny parkeringsnorm pågår.
Arbete med inrättande av nytt vattenskyddsområde för Bolmen pågår. Msk deltar.
Arbete med hållbar stadsbyggnad för Prostsjöområdet pågår. Delegationen för Hållbara städer har beviljat projektstöd.
Arbetet med fokusgrupper för trafik, bebyggelse och grönstruktur pågår.
Arbete med utveckling av kultur- och naturleder har påbörjats, tillsammans med kulturförvaltningen och tekniska kontoret.
Miljöprogram för byggnader har antagits.
Samarbete med Finnvedens gymnasium, adekvata högskolor samt Sommardesignkontoret pågår kontinuerligt med projekt, övningsuppgifter, examensarbeten etc.
Arbete med åtta detaljplaner har pågått.
Inventering och sammanställning utifrån det nya begreppet sammanhållen bebyggelse har genomförts.
Kriterier har fastställts. Materialet ska ligga till grund för bedömning av behovet av bygglov på landsbygden.
Tillämpningen behöver definieras vidare.
Ett antal marksaneringar pågår och är i olika faser.
Incitament för energisnålt byggande är under införande.
Miljöstrategiarbetet har omstrukturerats. Samordning pågår.
Miljöprogrammet har reviderats.
LOVA-projekt (lokala vattenvårdsprojekt) Lillån-Lantbruk pågår och ska slutredovisas i slutet på året.
Två LONA-projekt (lokala naturvårdsprojekt)har slutförts under våren och slutredovisningen är inlämnad till länsstyrelsen. Ett nytt LONA-projekt har startats och kommer att pågå under 2014.
Arbete med projekten skolans energiförbrukning, Wernamaten, laddinfrastruktur/laddstolpar,
livsmedelsdelen i plan för hållbar upphandling, Earth Hour samt cykla cykla har skett.
Solenergibidrag har införts.
Ärendeflödena redovisas i separat dokument till nämnden.
Periodens utfall
Utfallet första halvåret 2014 är ett överskott. Det beror på att intäkterna blivit högre än budgeterade, vakanser i personalstyrkan, tillförda projektmedel samt inte ännu förbrukade projektmedel. Vissa intäkter kommer därutöver inte jämt fördelat över året.
Prognos för helår 2014
Prognosen redovisar ett överskott för helåret. Fortsatt osäkerhet råder dock beträffande det ekonomiska utfallet efter alla förändringar – nya verksamheter, ekonomiska regleringar, utfallet av nya taxor med justeringsfaktorer, ärendeflödet varav en del är starkt
konjunkturberoende, den nya Plan- och bygglagen med långt fler arbetsuppgifter än tidigare, annat
kostnadsläge efter rekryteringar osv. Osäkerheten har föranlett stor försiktighet med utgifter.
PBL-taxan är under förnyad omprövning. Det ekonomiska utfallet av alla förenklingar i Plan- och bygglagen är osäkert.
Ett antal sanktionsärenden kan även komma att påverka utfallet.
Förvaltningen är starkt beroende av externa intäkter.
Planärenden tar ibland längre tid att hantera än ett år.
Ett antal kostnadskrävande projekt pågår.
Kostnader för bostadsanpassning går endast att påverka i mindre omfattning. Budget är justerad och ligger nu närmare normalt utfall än tidigare.
Ett visst tidsglapp vid tillsättningar påverkar också det ekonomiska utfallet.
Framtida utveckling
Lagändringar har genomförts som innebär större omfattning på kommunens verksamhet.
Fler ändringar av Plan- och bygglagen förutses. Utvärderingar av Miljöbalkens bestämmelser angående strandskydd pågår.
Lagkrav på sänkta effektbehov för byggnader samt resultat av processen att utforma ett lokalt miljöprogram för byggnader kommer att ställa ändrade krav på handläggning.
Deltagande i LOVA- och LONA-projekten kommer på olika sätt att leda vidare.
Lagkrav på sänkta radonhalter inomhus innebär behov av utökad kontroll.
Ärenden som hanterar förorenad mark kommer att öka.
Riktlinjerna för hantering av alkoholärenden inklusive tillämpningen av den nya taxan följs upp kontinuerligt.
Arbetet med översiktsplanen är en stor och omfattande uppgift.
En ny avfallsplan och en ny VA-plan behöver upprättas.
Arbetet med vattenplanering utifrån alla adekvata aspekter pågår.
Vattenskyddsområden behöver ses över.
Implementeringen av miljöstrategifrågorna ska fortsättas i samarbete med övriga förvaltningar.
Arbetet med trafikplaneringsfrågor är fortsatt omfattande.
Behov av planering för infrastrukturprojekt kommer.
Arbetet med att utveckla GIS-verksamheten fortsätter.
Översyn av mark-, exploaterings- och etableringsfrågor och fortsätter vilket innebär att nya projekt kommer att behandlas under hösten 2014.
Arbetet med översyn av bostadsförsörjningsprogrammet för kommunen kommer att påbörjas. Detta innebär att
materialet samordnas den nya översiktsplanen. Här är det angeläget att all gällande befolkningsstatistik finns tillgänglig inom kommunen.
Målarbetet avseende planberedskap samt handläggningstider har nu gett resultat och nuvarande målskrivningar bearbetas vidare.
Strukturen i personalgruppen innebär att rekrytering och kunskapsöverföring är angelägna frågor. Svårigheter föreligger att rekrytera kvalificerad personal inom vissa grupper. Kostnadsläget förändras vid nyrekryteringar.
Förvaltningen står inför nyrekrytering för ett par nyckelfunktioner.
Översyn av formerna för samarbetet med andra förvaltningar med näraliggande verksamhet fortgår.
De långsiktigt strategiska frågorna behöver diskuteras vidare.
Arbetet med kvalitetssäkring ska fortsätta.
Ekonomi i sammandrag
Driftverksamhet
Belopp i kkr Budget
2014
Prognos
2014 Avvikelse Utfall tom 2014-06
Utfall tom 2013-06
Bokslut 2013
Intä kter -8 252 -9 200 948 -5 121 -5 790 -10 139
Kos tna der 33 908 32 677 1 231 15 832 14 648 29 622
Nettokostnad 25 656 23 477 2 179 10 711 8 858 19 483
Resultat per verksamhetsblock Budget 2014
Prognos
2014 Avvikelse Utfall tom 2014-06
Utfall tom 2013-06
Bokslut 2013
032 Kommunövergri pa nde utredni ng 350 350 0 0 0 0
070 Nä mnd 619 619 0 307 270 496
071 Admi ni s tra ti on 4 694 4 000 694 1 580 1 985 3 889
072 Mbk-Gi s a vdel ni ng 5 997 4 920 1 077 2 294 1 910 4 485
073 Pl a na vdel ni ng 2 924 3 500 -576 2 096 1 476 3 113
074 Byggl ovs a vdel ni ng 108 108 0 422 -893 -1 126
075 Ma rka vdel ni ng 2 486 1 900 586 583 644 1 817
1112 Expl oa teri ng/i ndus tri /bos ta d 50 50 0 0 0 12
210 La ntegendoma r 0 0 0 -1
212 Obebyggda fa s ti gheter 0 -300 300 -284 0 -12
225 Energi rå dgi vni ng 796 796 0 -452 -314 89
231 Bos ta ds områ de 0 -10 10 -9 -25 -47
284 Bos ta ds a npa s s ni ng 3 286 3 286 0 1 886 1 661 3 450
3314 Al l mä nna vä ga r 700 700 0 0 35 35
812 Hä l s os kydd 1 872 1 872 0 941 677 1 428
813 Förs urni ngs bi dra g 208 120 88 18 25 49
821 Mi l jös kydd 1 366 1 366 0 1 215 1 345 1 601
822 Mi l jöfunkti on 70 70 0 15 47 89
823 Mi l jöunders ökni ng 130 130 0 100 15 115
Nettokostnad 25 656 23 477 2 179 10 711 8 858 19 483
Periodens investeringar
Belopp i kkr Budget
2014
Prognos
2014 Avvikelse Utfall tom 2014-06
Utfall tom 2013-06
Bokslut 2013
Nettoinves teringar 1 163 1 163 0 -2 915 -2 717 1 487
Periodens största investeringar:
2725 Inventarier 106 106 49 58 82
2726 It-Utrus tning 391 391 398 194 274
2819 Tomtlikvider -3 000 -3 000 -2 798 -3 072 -1 398
2822 Grovplanering -3 000 -3 000 -718 0 2 096
2885 E Wibeck 282 282 140 0 277
2887 Exploatering gemens am 1 000 1 000 14 0 54