Avstämning förvaltningsmål
Mål beslutade av nämnden Nuläges nivå Mål
nivå
Uppföljnings- intervall 1. Brukaren ska alltid uppleva ett gott bemötande. Visionen
är att 2014 ska frågan om personalens bemötande, vara maxvärdet
Säbo 67 % 70 % En gång per år Hemtjänst 76 % 86 % En gång per år Gruppbostad LSS
2,7 (index max 3)
2,7 En gång per år
Gruppbostad psyk 6,0 (index max 10)
8,0 En gång per år
Boendestöd omsorg 8,4 (index max 10)
2. Antalet manlig personal ska öka med 100 % till 2018 (52 män)
5,0 % 10,0 % En gång per år
3. Informationen till medborgaren och brukaren om omsorgsförvaltningens insatser, ska vara så utformad att det tydligt framgår vad den enskilde kan förvänta sig
91 % äldre 63 %
funktionshinder
100 % En gång per år
4. Budget i alla chefsområden ska vara i balans 48 % 100 % En gång per år 5. Medarbetarna i omsorgsförvaltningen ska vara nöjda med
sin upplevda arbetssituation i frågor som rör delaktighet, respektfullt bemötande, ledarskap och personlig utveckling
78 index, max 100 81 En gång vartannat år
6.Matsvinnet ska minska. Det kostar pengar, ger upphov till avfall samt är ett slöseri med naturens resurser
5 %, enheter säbo 5 %, restaurangerna
Minsk ning
En gång per år
= Målet är uppfyllt = Målet är inte uppfyllt = Mätning är inte gjord = Mätning pågår
Kommentar
Mål 6. En första nulägesmätning är gjord under våren 2014. Resultatet kräver en grundlig analys och ytterligare en mätning i december innan det är möjligt att formulera en målnivå i siffror.
Detta har hänt under 2014
Boendeutredning
Nämnden har fattat beslut inom ramen för
boendeutredningen, vilket bl. a. innebär nedläggning av Östhamra och nybyggnation samt viss ombyggnation av Lindgården. En enhet på Östhamra är i nuläget stängd.
Även arbetet med att förändra verksamheten på Rörstorpsgårdens enhet 2 och 4 är planerat. Arbetet påbörjades 2013 och fortlöper under 2014.
Samtliga förändringar kräver mycket planering och är en omställning för personalen. Verksamheten på Västrabo är förändrad från särskilt boende SoL till ordinärt boende.
Vård och Rehab
Arbetet domineras fortfarande av att dimensionera, organisera och utveckla hemsjukvården och
rehabilitering i såväl ordinärt som särskilt boende. Det finns fortfarande vissa svårigheter att tolka
hemsjukvårdsavtalet med tillhörande
tillämpningsanvisningar. Detta är återkommande frågeställningar och en del i ett ständigt pågående
Funktionshinderomsorgen
Nya rutiner har tagits fram och fastställts utifrån de lagändringar i LSS som 1 juli 2013 trädde i kraft gällande personlig assistans. Syftet med lagändringarna är att motverka fusk och överutnyttjande. Kommunen har ett utökat ansvar för kvalitetskontroll samt en anmälnings- och uppgiftsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och försäkringskassan.
Daglig verksamhet har under våren påbörjat ett arbete tillsammans med regionförbundet för att hitta en modell med syfte att bättre stödja deltagare att komma in i arbete på den reguljära arbetsmarknaden.
Översyn av befintliga grupp- och servicebostäder pågår då det finns behov av att ha en gruppbostad med inriktning för personer med autism.
Social dokumentation
Utbildning i verksamhetssystemet Magna Cura har skett under våren och under hösten kommer hela
verksamheten dokumentera digitalt. Arbetet med att uppdatera och överföra samtliga genomförande planer digitalt genomförs. Utsedda handledare finns tillgängliga som stöd i det direkta genomförandet och i samband med detta har brukardelaktighet och värdegrund varit
Socialt innehåll
Under våren startade ytterligare en dagverksamhet för personer med demenssjukdom, Ängsbacken.
Arbetet med Aktivitet och kultur ger ett positiv genomslag ute i verksamheten med ett ökat socialt innehåll både på individ- och gruppnivå. Även inom detta område är bemötandefrågor och brukar- delaktighet centrala begrepp att planera utifrån.
Bemötande
Omsorgsnämnden har som ett högt prioriterat mål att nå maxvärde angående bemötande. Inom
verksamheterna har man på olika sätt arbetat och lyft frågan ”vad är ett gott bemötande?”
Dialogen sker både på individ- och gruppnivå.
Värderingar och frågor som rör värdegrunden implementeras på arbetsplatsträffar och planeringsdagar.
LOV
Antalet personer som valt annan utförare av hemtjänst än kommunen har dubblerats sedan årsskiftet. Inom områdena för LSS finns i nuläget inga aktörer.
Ledningskraft
Inom länet har mycket arbete lagts ner för att få fram ett gemensamt kvalitets- och ledningssystem mellan kommun och landsting och en grund är lagd för fortsatt arbete. Det statliga stödet upphör efter innevarande år.
Tre strategigrupper har bildats i länet. Dessa tre områden är äldre, barn och unga samt
psykiatri/missbruk. Inom respektive område kommer fortsatt arbete med framtagande av gemensamma planer att göras. Inom äldreområdet handlar det om fortsatt arbete med Senior Alert, Palliativregistret och BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) m.fl. register för att göra det bättre för de mest sjuka äldre.
Utbildning
I Omvårdnadslyftet har 17 anställda avslutat sin utbildning till undersköterska under året och 55 har slutfört högskolekurs på 10 poäng om demens och psykiska sjukdomar hos äldre. 15 chefer har slutfört högskoleutbildning Etik och ledarskap.
Högskoleutbildning inom områdena demens och psykiatri fortsätter under 2014 för omvårdnadspersonal.
Samtlig personal inom demensenheterna har genomgått utbildning i BPSD.
Ledningsgruppen tillsammans med stödpersonal har genomgått en utbildning kallad ”Leda för resultat” som letts av SKL. Denna slutfördes i maj. Syftet med
utbildningen var att få en metod för förbättringsarbete, vilket har uppnåtts.
Beredskap
Beredskap för chefer infördes under hösten 2013. En uppföljning är gjord tillsammans med personalenheten.
Sammanställning och analys visar att 23 % av cheferna inte har blivit störda under sin beredskapstid. Det är
positivt att det finns tillgång till arbetsledning dygnet runt. Cheferna påtalar ett behov av att själva uppdatera sig på de rutiner som finns.
Kost
Inför den nya serviceorganisationen har förvaltningarna tillsammans tagit fram en kost- och måltidspolicy.
Kostorganisationen fick som uppdrag att göra en svinnmätning, utifrån förvaltningsmålet 6 – att
matsvinnet ska minska. Resultatet visade på att vi kastar 15 704 kg svinn för luncherna i kök-/restaurang och från alla 40 enheter på särskilt boende 33 280 kg svinn för luncherna och kvällsmaten/år.
Periodens utfall
Omsorgsnämndens utfall tom 2014-06-30 är ca 267,4 mkr, vilket avviker från budget för samma period med ca -9,6 miljoner.
Utförarorganisationen har i uppdrag att upprätta och genomföra åtgärdsplaner för att nå budget i balans vid årets slut för varje chefsområde.
Ca 3 mkr har tagits ut från omsorgsnämndens resultatfond för att finansiera omvårdnadslyftet, utbildning av personal till undersköterska, samt övrig kompetensutveckling inom sektion äldre,
funktionshinderomsorgen samt inom vård och rehab.
Prognos för helår 2014
Boendeutredningen
Omsorgsnämnden beslutade § 56 2013-03-27 att anpassa antalet platser i särskilt boende inom SoL- och LSS-verksamheten med totalt 29 platser.
Omställningsprocessen tar tid. Under 2014 återstår att minska motsvarande -4,4 mkr inom SoL- och -2,5 mkr inom LSS -verksamheten.
Hemsjukvård
Ökad omfattning hemsjukvårdsärenden, som följer trenden för hemtjänst och personlig assistans, mer avancerad hemsjukvård, sjuksköterskebrist med extrakostnader för bl.a. övertid och introduktion till följd. Detta gör sammantaget att budget för året inte beräknas kunna hållas fullt ut för att säkra
patientsäkerheten och kunna erbjuda en rimlig arbetsmiljö. Underskottet motsvarar -0,5 mkr.
Personlig assistans
Jämfört med januari 2012 har antalet LASS-timmar minskat med 18 %, vilket motsvarar en minskning på 1,3 mkr. Samtidigt har antalet LSS-timmar, personlig assistans utan ersättning från försäkringskassan, ökat med 87 %, vilket innebär en ökning på -6,0 mkr.
Underskottet beräknas till -5,0 mkr.
Hemtjänst
Prognosen för antalet beslutade hemtjänsttimmar överstiger budget motsvarande ca 11,3 årsarbetare.
Jämfört med 31 januari 2013 är ökningen 5,8 %.
Beräknat underskott är - 5,3 mkr.
Ökad vårdtyngd
Personalförstärkning för enskilda brukare i särskilt boende enligt SoL, -1,65 mkr.
Köpta platser enligt LSS och SOL
I höst behöver förvaltningen köpa ytterligare platser för fyra personer samt förlänga en plats minst året ut.
Underskottet beräknas för år 2014 till -0,9 mkr.
Riksfärdtjänst, färdtjänst m.m.
Värnamo kommun har skatteväxlat kostnaden för färdtjänsten och övriga resor vid årsskiftet 2013/2014.
Omsorgsförvaltningen blir framledes debiterade resenärernas egenavgift för resorna till
dagverksamheterna i kommunen. Underskottet för 2014 beräknas till -0,25 mkr.
Lokalkostnaderna väntas bli lägre jämfört med budget, vilket innebär ett överskott på ca +0,8 mkr. Detta beror delvis på lägre interna kostnader för el, värme, vatten och avlopp.
Trygghetslarm
Sedan årsskiftet har förvaltningen haft ökade
driftkostnader för trygghetslarm eftersom tjänsten köps av extern leverantör, -0,2 mkr.
Total prognos
Omsorgsnämndens totala prognos för år 2014 beräknas uppgå till ca 533,8 mkr, vilket är en avvikelse från budget med -19,9 mkr.
Telefonkostnader
Det råder oklarhet kring telefonkostnader i kommunen totalt då leverantören inte har fakturerat sedan 2013-05-01. För omsorgsförvaltningen del kan det handla om ca -0,5 mkr tom 2014-06-30.
Prognos investeringar
Omsorgsnämndens totala prognos för investeringar är ca +11, 9 mkr. Detta innebär en avvikelse mot budget på +6,9 mkr.
Dessa investeringar förskjuts i tid till år 2015.
Framtida utveckling
Biståndshandläggning
För personer som får bistånd i form av särkilt boende idag görs ingen särskild utredning angående behoven utan allt är i princip inkluderat. Enl. SOSFS 2012:12 ska det framgå av besluten enligt 4 kap. 1 §
Socialtjänstlagen (2001:453) att man ska skilja på beslutet om bostad och hemtjänst i särskilt boende.
Varje person ska ges bistånd utifrån sina egna behov med möjlighet att överklaga. Detta innebär en ökning av beslutsärende/uppföljning med 350 ärenden. En utökning av antalet biståndshandläggare är nödvändig, för att förhindra en ohållbar arbetsbelastning.
Arbetet med utveckling av utredningsmetodiken Äldres behov i centrum (ÄBIC) fortsätter med brukarens delaktighet och behov i centrum.
Rättspsykiatrin
Ca 7 personer kommer att vara utskrivningsklara inom snar framtid. Förvaltningen behöver köpa platser åt flertalet av dem, vilket innebär ökade driftskostnader.
Trygg hemgång
Behov finns att utveckla processerna för en bättre struktur och en mer sammanhållen vårdkedja. ”Trygg hemgång” är en del av denna vårdkedja.
Utbildning/kompetensförsörjning
Omsorgsförvaltningen tillsammans med landstinget har påbörjat ett samarbete för att kunna erbjuda utbildning till sjuksköterska på Campus .
Anhörigstöd
Det finns behov att utveckla det individuella stödet till anhöriga, vilket inte ryms inom nuvarande budget.
Funktionshinderomsorgen
Ett förbättringsarbete kring boendestödet påbörjas under hösten i syfte att tydliggöra insatsen och rollen som boendestödjare.
med KPB är att förbättra våra möjligheter till jämförelser och bidra till en fördjupad analys.
Övergång från analog till digital teknik
Under planperioden kommer en upphandling ske av ny larmmottagning.
Ett samarbete har inletts med Värnamo energi för att se till att det finns en säker kommunikation i grunden, även om man väljer en annan internetleverantör i sitt hem.
Det ska också vara möjligt att koppla på andra digitala tjänster som exempelvis någon av tjänsterna i eHemtjänst.
E-hälsa
SITHS-kort med dess medarbetaruppdrag kommer att införas för alla medarbetare inom
omsorgsförvaltningen. Det är viktigt att kommunens IT- avdelning säkerställer tekniken så att inloggning med hjälp av SITHS-kort kommer att fungera.
Pulsen utvecklar tillsammans med förvaltningen en app som ska passa alla mobila enheter. Appen innebär åtkomst till huvudbilden samt läsa/skriva i
meddelanden. Den testas nu i verksamheten och ska vara färdig under hösten.
Förvaltningen kommer vara delaktig i Projektet Journal – och läkemedelstjänster. Projektet ska samordna
utvecklingen av flera e-hälsotjänster som idag utvecklats parallellt. Information samlas därmed runt
brukaren/patienten på ett ställe, vilket innebär att dubbeldokumentationen försvinner
Ekonomi i sammandrag
Driftverksamhet
Belopp i kkr Budget
2014
Prognos
2014 Avvikelse Utfall tom 2014-06
Kostnader 607 879 627 779 -19 900 312 540 299 669 603 456
Nettokostnad 514 768 534 668 -19 900 267 386 256 320 515 134
Resultat per verksamhetsblock
Budget
2014 Prognos 2014 Avvikelse Utfall tom 2014-06
Utfall tom 2013-06
Bokslut 2013
Gemensam verksamhet 33 632 32 832 800 16 559 16 358 30 251
varav:
Omsorgsnämnd 801 801 0 414 444 824
SOL-verksamhet 296 957 308 507 -11 550 158 545 147 723 296 216
varav:
Särskilt boende 184 992 191 042 -6 050 97 742 94 062 186 057
Ordinärt boende 99 096 104 396 -5 300 55 111 47 938 97 228
LSS-verksamhet 130 703 139 103 -8 400 66 058 63 114 129 693
varav:
Särskilt boende vuxna 70 751 73 251 -2 500 35 631 32 390 67 832
HSL-verksamhet 53 833 54 333 -500 26 478 25 067 50 563
Övrig verksamhet -356 -106 -250 -254 4 058 8 412
Nettokostnad 514 768 534 668 -19 900 267 386 256 320 515 134
Periodens investeringar
Belopp i kkr Budget
2014
Prognos
2014 Avvikelse Utfall tom 2014-06
Utfall tom 2013-06
Bokslut 2013
Nettoinves teringar 18 839 11 939 6 900 2 812 3 497 7 320
Periodens största investeringar:
IT, vht-s ys tem 3 803 3 803 0 1 111 513 1 791
Digitalt lås s ys tem 1 545 1 045 500 537 529 872
Larm och s äkerhet 5 700 1 400 4 300 219 146 574
Inves teringar s ektion vård och
rehab inkl. hems jukvård 3 182 2 282 900 310 937 1 337