Avstämning förvaltningsmål
Mål beslutade av nämnden Nuläges
nivå
Målnivå Uppföljnings- intervall Förebyggande
Tillsyner 80 130 Jul/Dec 2014
Externutbildning (utbildade personer) 1 100 * 3 200 Jul/Dec 2014
Extern information 450 3 800 Jul/Dec 2014
Fixaretjänsten 162 300 Jul/Dec 2014
Utlåning av hjärtstartare 8 30 Jul/Dec 2014
Utlåning av flytvästar 230 * 600 Jul/Dec 2014
Ispaket 2 -
Operativt
Intern övning och utbildning/person. Heltid 75h/pers 150h/pers Jul/Dec 2014 Intern övning och utbildning/person. Deltid 30h/pers 50h/pers Jul/Dec 2014 Kompetensutvecklings behov 2014
Befälskompetens 1 1 Jul/Dec 2014
Krisberedskap
Övning 0 0 Jul/Dec 2014
Miljö
El-Cykel Jul/Dec 2014
El-bil Jul/Dec 2014
= Målet är uppfyllt = Målet är inte uppfyllt = Mätning är inte gjord = Mätning pågår
Detta har hänt under 2014
Sotning
Efter upphandling valde Värnamo kommun från årsskiftet en ny entreprenör för sotning och brandskyddskontroll. Detta entreprenörsbyte har medfört en stor arbetsbelastning för Räddningstjänsten då tidigare entreprenör har uppmanat fastighetsägare att ansöka om egen sotning samt framställt synpunkter på kommunens hantering genom juridiskt ombud. Ett målinriktat arbete har genomförts för att handlägga inkomna ärenden. Hjälp och stöd har förvaltningen fått från en enad nämnd, juridisk sakkunnig samt
erfarenheter från andra kommuner i liknande
situationer. Målsättningen var att klara alla ansökningar, som var utan anmärkningar, före vecka 24, vilket också gjordes. Vidare är bedömningen att samtliga ärenden ska vara handlagda eller under handläggning senast den sista augusti 2014.
Samverkansutredning, område 38
Före årsskiftet påbörjade Räddningstjänsten fas 2 i samverkansutredningen. Denna fas har genomförts med stöd av extern utredare som redovisade sina slutsatser och förslag i april till förvaltningen, nämnden och
förvaltningen kommer att bereda utredarens förslag vidare i samverkan med berörda förvaltningar och på bredden i organisationen.
Värdegrund och ledareutveckling Värdegrundsarbetet är en viktig del i förvaltningens kvalitetsutveckling. Det interna arbetet fortsätter i syfte att skapa rutiner och att göra värdegrunden vardaglig i förvaltningens
verksamhet. I detta arbete utgör Räddningstjänstens symbol ”den åttauddiga stjärnan” en grund för dialogen.
En avdelningschef har genomgått kommunens ledarutveckling.
Målstyrning
Räddningstjänstens ledningsgrupp har under första halvåret påbörjat ett arbete med att ta fram nya relevanta mål för verksamheten. Inom ramen för detta arbete finns också en ambition att väva samman målstyrningsarbetet med förvaltningens system för avvikelserapportering, förslagsverksamhet mm. I detta arbete ser förvaltningen fram emot den utlovade nystarten av målstyrningsarbetet.
Internkontroll
Under januari månad fastställde Miljö- och
räddningstjänsten påbörjat analys och till viss del åtgärder av de detaljområden som planen beskriver.
Detta arbete kommer att fortskrida under andra halvåret 2014. En del av åtgärderna presenteras även som aktiviteter i målstyrningsarbetet.
Kvalitet
Inom ramen för RäddSamF fortskrider arbetet med att kvalitetssäkra de olika taktiska enheternas operativa förmåga.
Månatligen kvalitetssäkras och återkopplas lärdomar från utförda räddningsinsatser till berörda. Tolv olycksförloppsundersökningar har utförts. I dessa har förslag till åtgärd lämnats till de operativa och förebyggande avdelningarna.
Med anledning av svaren på enkäten ”Kommunens Kvalitet i Korthet” (KKiK) har räddningstjänsten tagit fram ett åtgärdsprogram för hur räddningstjänsten ska bemöta medborgaren när denne ställer frågor till räddningstjänsten. Åtgärdsprogrammet syftar till att medborgaren får tag i rätt handläggare med sina frågor.
Även här presenteras en del av åtgärderna som aktiviteter i målstyrningsarbetet.
Arbetsmiljöarbetet
Ett omfattande arbete pågår med att både inventera och uppdatera gällande arbetsmiljöregler och kompetens för räddningstjänstverksamheten. Detta arbete sker både lokalt och inom RäddsamF i syfte att likställa nivåer och utvinna synergier mellan
räddningstjänsterna.
Insatser
Räddningstjänsten har under första halvåret 2014 larmats ut vid totalt 286 tillfällen. Detta är lika mycket som toppåret 2013. Ingen larmkategori utmärker sig i antal jämfört med 2013, mer än singelolycka på motorvägen vilket verkar öka. Vid 27 av
räddningstjänstens larm har räddningstjänsten biträtt grannkommunerna. De flesta har varit inom ramen för samverkan inom RäddSamF2. Även i år är antalet automatlarm som orsakats av brand högt jämfört med riket i övrigt. Antalet IVPA-larm (i väntan på ambulans där räddningstjänsten bistått kommuninvånare med hjärt-lungräddning och övrig sjukvård) är också fortsatt högt.
Periodens utfall
Utfallet för första halvåret hamnar i stort inom
förvaltningens budgetram. För perioden finns anledning att kommentera följande områden:
2Räddningstjänstsamverkan Jönköpings län
Förvaltning har med anledning av tidigare sotningsentreprenörs agerande gentemot kommunen och fastighetsägare belastats med oförutsedda kostnader för personal, juridiskt stöd, porto och utskick.
Kostnaderna för deltidspersonal är högre än budget och är en fortsatt effekt av det positiva
rekryteringsutfallet under 2012 och 2013.
En ökad efterfrågan av externutbildningen medför att verksamheten i stort når sitt budgetmål för halvårsresultatet.
Antalet utryckningar ligger fortfarande på en hög nivå, dock har inga större kostnadskrävande räddningsinsatser genomförts under det första halvåret.
Prognos för helår 2014
Personal och kompetens
Det positiva tillskottet på deltidsbrandmän under 2012 och 13 innebär också ökade kostnader för utrustning och kompetensutbildning för att uppnå operativ duglighet. Prognosen är att kostnaderna för deltid blir högre än budgeterat med bedöms hanteras inom förvaltningens ram.
Sotningshandläggning
Personella resurser, juridiskt stöd och utskick till fastighetsägare har genererat en merkostnad på ca140 Kkr. För denna merkostnad finns inga budgeterade medel för 2014.
Externutbildning
Verksamheten redovisar vid halvårsavstämningen en bättre prognos än föregående år med endast ett mindre underskott om ca 50 kkr. Efterfrågan på utbildning har ökat och höstens verksamhet är fullbokad var på uppsatta budgetmål för helåret bedöms nås.
Framtida utveckling
Kompetens
Vid deltidskåren finns ett stort behov av operativ grund- och fortbildningskompetens med anledning av den positiva nyrekrytering som skett. Denna
kompetenssatsning kommer att fortsätta under hösten och vidare under 2015.
Kommunutbildning
Under våren har förvaltningen arbetat med planering och förberedelse för grundläggande utbildning inom brand och sjukvård för anställda inom kommunen . Utbildningen syftar till att öka kunskapen och förmågan hos den enskilde till gagn för tryggheten såväl i arbetet och som på fritiden. Utbildningen planeras starta i januari 2015.
Samverkansutredning, område 38Förvaltningen kommer att bereda förslagen vidare ur kostnads- och
konsekvensperspektiv, i dialog med nämnden och med berörda förvaltningar samt utarbeta ett beslutsförslag.
Krisberedskap
Handläggningsprojekt för kommunens
beredskapshandläggning har gett ett mycket positivt resultat för verksamhetsområdet. Projektet kommer att förlängas fram till årsskiftet med inriktning att
permanenta denna befattning i kombination med
brandmannaroll. Befattningen skall motsvara en tjänst om ca 50 %.
Risk- och sårbarhetsanalys
Fokus för kommunens beredskapshandläggning har varit risk- och sårbarhetsanalysen. Slutsatserna från detta arbete kommer att lägga grunden för de kommande handlingsprogrammen i kommunen.
Handlingsprogrammen kommer att antas under 2015.
Behov av utbildning och åtgärder inom kommunen kommer att identifieras.
Ekonomi i sammandrag
Driftverksamhet
Belopp i kkr Budget
2014
Prognos
2014 Avvikelse Utfall tom 2014-06
Utfall tom 2013-06
Bokslut 2013
Intä kter -5 283 -5 283 0 -2 716 -3 019 -6 467
Kos tna der 38 435 38 535 -100 19 311 19 847 40 824
Nettokostnad 33 152 33 252 -100 16 595 16 828 34 357
Resultat per verksamhetsblock Budget 2014
Prognos
2014 Avvikelse Utfall tom 2014-06
Utfall tom 2013-06
Bokslut 2013
Rä ddni ngs tjä ns t hel ti d 29 262 29 262 0 14 575 15 222 29 860
Rä ddni ngs tjä ns t del ti d 7 392 7 392 0 3 747 3 781 8 463
Förebygga nde -211 -111 -100 -45 -97 -155
Ambul a ns s jukvå rd -276 -276 0 -184 -515 -773
Uppdra gs verks a mhet -2 886 -2 886 0 -1 348 -1 413 -2 876
Kri s bereds ka p -129 -129 0 -150 -150 -163
Nettokostnad 33 152 33 252 -100 16 595 16 828 34 357
Periodens investeringar
Belopp i kkr Budget
2014
Prognos
2014 Avvikelse Utfall tom 2014-06
Utfall tom 2013-06
Bokslut 2013
Nettoinves teringar 3 697 3 697 0 466 909 1 998
0 Periodens största investeringar:
Kommunikations utrus tning 0 242