Nämndsbudget 2020

(1)

Nämndsbudget 2020

Kulturnämnden

(2)

Innehållsförteckning

Sammanfattning...4

Nämndens ansvar ...6

Kulturnämndens mål ...7

KULTURELL ALLEMANSRÄTT FÖR STADENS BARN OCH UNGA - Alla Malmös barn och unga ska såväl under skoltid som på sin fritid ha goda och likvärdiga möjligheter att påverka, ta del av och själva skapa kulturupplevelser. ...7

KULTURENS PLATS I DET OFFENTLIGA RUMMET - Genom att låta konst och kultur ta plats i det offentliga rummet ska kulturnämnden bidra till att skapa en attraktiv livsmiljö som ger en ökad känsla av sammanhang och trygghet för Malmös invånare. ...7

LIKVÄRDIGA MÖJLIGHETER TILL KULTUR - Alla invånare ska ges likvärdiga möjligheter till deltagande, inflytande och medskapande i stadens kulturliv. ...7

EN KREATIV OCH ATTRAKTIV KULTURSTAD - Kulturnämnden ska genom ett rikt kulturliv med relevans, aktualitet, spets och djärvhet bidra till Malmö som en kreativ och attraktiv kulturstad. ...7

EN GOD INFRASTRUKTUR FÖR MALMÖS KULTURUTÖVARE - Malmö ska vara en aktiv och attraktiv kulturstad där stadens fria kulturliv ges goda förutsättningar att etablera sig, verka och utvecklas. ...8

KULTURARVEN I DET MODERNA MALMÖ - Kulturnämnden ska främja ett för Malmö levande och aktuellt kulturarv som bevaras, tillgängliggörs och utvecklas. ...8

Kommunfullmäktigemål ...9

Förklaring av värden ...9

Målområde - Stadsutveckling och klimat...9

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att staden stärker sin position som regional tillväxtmotor...9

Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser ...10

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska genom planeringen av staden verka för minskad segregation ...11

Målområde - Trygghet och delaktighet...12

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer i barns och ungas olika livsmiljöer ...12

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för en god etablering för nyanlända, stärka delaktigheten och den sociala sammanhållningen med ett särskilt fokus på svenska språket...13

Målområde - En god organisation ...14

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar...14

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning ...14

Kommunfullmäktigemål - Fler malmöbor, besökare och samhällsaktörer ska uppleva att Malmö stad levererar en god och likvärdig service genom hög tillgänglighet, professionellt bemötande, rätt kompetens samt genom att ligga i framkant i den digitala utvecklingen ...15

(3)

Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, tillsammans med samtliga nämnder, ges i uppdrag att i sin planering beakta hur öppenhet, inkludering och mångfald särskilt

uppmärksammas. ...16

Budgetuppdrag - Samtliga nämnder, under ledning av kommunstyrelsen ges, uppdrag att samarbeta för att minska lokalkostnaderna och använda befintliga ytor mer effektivt. ...16

Budgetuppdrag - Samtliga nämnder under ledning av kommunstyrelsen ges uppdrag att samarbeta för att minska onödig administration...16

Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, i samarbete med samtliga nämnder, ges i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan för hur digitalisering och automatisering bidrar till effektivisering, ökad kvalitet i verksamheterna och skapar en bättre arbetsmiljö för medarbetarna. ...17

Plan för verksamheten ...18

Plan för ekonomin...20

Resultaträkning ...21

Resultaträkning ...28

Investeringsram...28

(4)

Sammanfattning

Malmö är och ska förbli en öppen, välkomnande och inkluderande stad. En stad med mod där alla ges möjlighet att bidra till och ta del av positiva krafter.

Kulturen i Malmö skapar en öppen, inkluderande och trygg stad. Kulturen i Malmö verkar för alla barns, ungas och vuxnas möjligheter till meningsfulla liv präglade av inflytande, demokrati, yttrandefrihet och en känsla av samhörighet. Malmös kulturpolitik utvecklar stadens attraktivitet, utjämnar klyftor och bidrar till en mer öppen och hållbar stad. Konst och kultur påverkar den hållbara samhällsutvecklingens samtliga dimensioner. Konst och kultur i det offentliga rummet skapar kulturell närvaro och bidrar till öppenhet, ökad trygghet, en känsla av ägarskap över närområdet och attraktiva offentliga miljöer för invånarna. I bred bemärkelse kan kulturen betraktas som ett sammanhållande kitt i samhället.

Kultur har även ett egenvärde, både i eget skapande och i upplevelsen. Kulturen hjälper människor att förstå sig själva och varandra – den ger perspektiv och insikter. Kultur ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Konstnärlig frihet och principen om armlängds avstånd är grundläggande förutsättningar för kulturens utveckling.

Under 2020 kommer Kulturnämnden att lägga ett extra fokus på att genomföra och stärka följande områden:

1. Kulturdriven utveckling för Malmös unga vuxna

För att Malmö ska utvecklas som en stad för de unga, där det finns framtidstro och livsglädje behövs kultur på de ungas villkor. Genom kulturdriven utveckling ska kulturnämndens verksamheter 2020 arbeta fram nya spännande former för delaktighet och inkludering av Malmös unga vuxna för att möjliggöra eget kulturellt utövande. Ett extra fokus kommer att läggas på konstformerna film och dans.

2. Barnkonventionen –kulturell allemansrätt till alla barn och unga i Malmö

Barnkonventionen blev lag den 1 januari 2020. Malmö stad har som mål att bli bäst i Sverige på att tillgodose barnens rättigheter när det gäller konst och kultur. Kulturnämnden har redan påbörjat arbetet med att skapa en kulturell allemansrätt för alla Malmös barn och unga. Under 2020 ska kulturnämnden göra en analys av nämndens resursfördelning utifrån ett barnrättsperspektiv och arbeta för att systematiskt beakta barnens rätt till inflytande genom att göra dem delaktiga i beslutsfattandet.

3. En trygg och säker arbetsmiljö för vår personal

En trygg och säker arbetsmiljö för personalen inom kulturförvaltningen är en viktig förutsättning för att kunna erbjuda kultur av god kvalitet till Malmöborna. För att stärka arbetet med trygghet och säkerhet för alla medarbetare på kulturförvaltningen kommer kulturnämnden att lägga extra fokus under 2020 på trygg- och säkerhetsfrågor. Detta kommer bland annat att ske genom att låta frågan bli en del av den ordinarie uppföljningen av personalens arbetsmiljö.

Kulturnämnden ska även arbeta med ökad tillgänglighet:

· Genom konceptspridning av barn- och ungdomsverksamheter som KRUT, Kanini, Balagan på Biblioteken i Malmö, Kulturskolans El Sistema-verksamhet och Allaktivitetshus till flera delar av staden stärker vi den kulturella infrastrukturen och når fler barn och unga i Malmö.

· Genom ett extra fokus på öppna och inkluderande möten med Malmöbor skapas förutsättningar för delaktighet, bildning, yttrandefrihet och demokratiskt inflytande som stärker nämndens arbete med ett hållbart Malmö.

- Den digitala utvecklingen är fortsatt snabb och har stor påverkan på både individen och samhället. Här bör staden gemensamt kraftsamla för att verka för ett digitalt innanförskap för alla Malmöbor.

(5)

En av de viktigaste konkurrensfördelarna för tillväxt och utveckling är en stads attraktionskraft. För att skapa en hållbar och attraktiv stad, och uppnå den fulla potentialen i Malmö, behöver Malmö stad utveckla stadens attraktivitet ytterligare tillsammans med Malmöborna, näringslivet och stadens fria kulturaktörer. Kulturnämndens kulturinstitutioner och verksamheter bidrar genom ett rikt kulturliv med relevans, aktualitet, spets och djärvhet vilket bidrar till en kreativ och attraktiv kulturregion. Verksamheter som Sommarscen Malmö, Internationell författarscen, Konstmuseet och Konsthallen skapar attraktiva livsrum i Malmö, platser som människor vill besöka. Genom att erbjuda ett starkt, aktuellt och relevant kulturutbud lockar kulturnämnden besökare till staden men bidrar också till att många väljer att bo eller etablera verksamhet i Malmö.

Kulturen i Malmö bidrar till en öppen stad som med gemenskap förenar människor och stärker social sammanhållning.

(6)

Nämndens ansvar

I enlighet med Malmö stads reglemente för kulturnämnden ska nämnden "företräda och ha det samlade ansvaret för kommunens kulturverksamhet, främja samordning och utveckling inom kulturområdet samt bidra till kulturutbyte och samverkan på regional nivå."

I reglementet beskrivs de ansvarsområden som kulturnämnden har att ombesörja, om kommunfullmäktige inte beslutar annat. Under 2020 kommer reglementet uppdateras.

Enligt nuvarande reglemente ska kulturnämnden:

· ansvara för medelsfördelning inom det samlade kulturområdet, utom såvitt avser bolagsverksamhet för symfoniorkester, drama, musikteater och dans, som är inordnad direkt under kommunstyrelsen.

· ansvara för Malmö kommuns konsthallsverksamhet,

· ansvara för Kulturskolans verksamhet,

· förvalta och utveckla Malmö museers samlingar, bevaka arkeologiska och byggnadshistoriska angelägenheter och svara för utställnings- och depositionsverksamhet,

· ansvara för kommungemensam biblioteksverksamhet samt de lokala folkbiblioteken,

· vad avser bolagsverksamheterna opera och musikteater och dans i tillämpliga delar ha ansvar för

samordning, utveckling och utvärdering särskilt med avseende på långsiktiga mål för verksamheterna samt att för dessa verksamhetsområden svara för beredning av ärenden av ekonomisk karaktär inför beslut av kommunstyrelsen,

· samverka med Malmö Live Konserthus AB och med Malmö Stadsteater AB beträffande det kulturpolitiska uppdraget,

· förvalta donationer som ställs till nämndens förfogande för kulturändamål,

· fördela medel till kulturstipendier liksom bidrag till folkbildning och aktiviteter inom kulturområdet,

· handha frågor rörande konstnärlig utsmyckning av allmänna platser,

· ansvara för samordning av kommungemensamma barnkulturaktiviteter,

· i samverkan med berörda nämnder stödja kulturella verksamheter som initieras och genomförs i de lokala områdena,

· ansvara för annan lokal kulturverksamhet och vissa mötesplatser som inte ankommer på annan nämnd, samt

· ansvara för stadsarkivets ekonomi och personaladministration samt stadsarkivets publikt inriktade och arkivpedagogiska verksamhet. Kommunstyrelsen är kommunens arkivmyndighet, varför ansvaret för kommunens arkivvård och stadsarkivets roll i denna ligger hos kommunstyrelsen.

(7)

Kulturnämndens mål

2020 införs ett nytt styrsystem i Malmö stad med nya kommunfullmäktigemål. Kommunfullmäktigemålen anger ett fåtal områden där nämnder och styrelser ska arbeta gemensamt för att åstadkomma en tydlig förflyttning över mandatperioden. Nämnder och styrelser bryter inte ned kommunfullmäktigemålet i egna mål, utan arbetar direkt mot kommunfullmäktiges målsättningar. För att ha en tydlig kulturpolitisk riktning för Malmö stad beslutar kulturnämnden att 2020 ha sex egna mål och kompletterar och förstärker därmed nämndens inriktning mot kommunfullmäktigemålen.

KULTURELL ALLEMANSRÄTT FÖR STADENS BARN OCH UNGA - Alla Malmös barn och unga ska såväl under skoltid som på sin fritid ha goda och likvärdiga möjligheter att påverka, ta del av och själva skapa kulturupplevelser.

Målindikator Målvärde

Andel barn i fristående förskola och barnomsorg som tagit del av kulturförvaltningens utbud

Andel deltagande gymnasieelever i relation till antal erbjudna platser på evenemang

Antalet uppnådda processmål i "Utvecklingsplan för

arbetet med barnets rättigheter i Malmö stad" minst 6

KULTURENS PLATS I DET OFFENTLIGA RUMMET - Genom att låta konst och kultur ta plats i det offentliga rummet ska kulturnämnden bidra till att skapa en attraktiv livsmiljö som ger en ökad känsla av sammanhang och trygghet för Malmös invånare.

Andel Malmöbor som upplever att kulturnämndens verksamheter bidrar till en attraktiv livsmiljö, en känsla av sammanhang och trygghet

LIKVÄRDIGA MÖJLIGHETER TILL KULTUR - Alla invånare ska ges likvärdiga möjligheter till deltagande, inflytande och medskapande i stadens kulturliv.

Kvalitativ bedömning genom workshop i förvaltningens ledningsgrupp

Andel Malmöbor som upplever att de har likvärdiga möjlighet till deltagande, inflytande och medskapande i stadens kulturliv.

EN KREATIV OCH ATTRAKTIV KULTURSTAD - Kulturnämnden ska genom ett rikt kulturliv med relevans, aktualitet, spets och djärvhet bidra till Malmö som en kreativ och attraktiv kulturstad.

Andel Malmöbor som upplever Malmö som en kreativ och attraktiv kulturstad

Kvalitativ bedömning genom workshop i förvaltningens ledningsgrupp

(8)

EN GOD INFRASTRUKTUR FÖR MALMÖS KULTURUTÖVARE - Malmö ska vara en aktiv och attraktiv kulturstad där stadens fria kulturliv ges goda

förutsättningar att etablera sig, verka och utvecklas.

Andel fria kulturaktörer som upplever Malmö som en bra stad att verka i

Kvalitativ analys av fördelning av kulturstöd

KULTURARVEN I DET MODERNA MALMÖ - Kulturnämnden ska främja ett för Malmö levande och aktuellt kulturarv som bevaras, tillgängliggörs och

utvecklas.

Kvalitativ bedömning genom workshop med nämndens verksamheter

(9)

Kommunfullmäktigemål

Förklaring av värden

Värden i tabeller som visas inom parentes indikerar det önskade utfallet där flickor alternativt kvinnor visas först följt av pojkar alternativt män. Till sist visas annat barn alternativt annat vuxen. Värden utan parentes visar det totala önskade utfallet.

Målområde - Stadsutveckling och klimat

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att staden stärker sin position som regional tillväxtmotor

Agenda 2030 fokus på

8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Agenda 2030 verkar även för 1 Ingen fattigdom

7 Hållbar energi för alla

11 Hållbara städer och samhällen 12 Hållbar konsumtion och produktion 13 Bekämpa klimatförändringarna 14 Hav och marina resurser

15 Ekosystem och biologisk mångfald 17 Genomförande och globalt partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod

Kulturnämndens kulturinstitutioner och verksamheter ligger i framkant och genom ett rikt kulturliv med relevans, aktualitet, spets och djärvhet vilket bidrar till en kreativ och attraktiv kulturregion. Ett exempel är Malmö museer som är Sveriges största kommunala museum. Ett starkt, aktuellt och relevant kulturutbud lockar besökare till staden och gör att många väljer att bosätta sig i staden eller etablera en verksamhet här.

På samma sätt bidrar kulturnämndens kulturstöd till det fria kulturlivet till en aktiv och attraktiv kulturstad där stadens fria kulturaktörer ges goda förutsättningar att etablera sig, verka och utvecklas. Malmö är idag välkänt för sitt rika kulturliv och staden är motorn för kulturen i hela Skåne, vilket är en viktig

förutsättning för att skapa tillväxt i regionen. De små och stora arrangemang som kulturnämndens verksamheter genomför, bland annat Författarscen på biblioteken och Sommarscen, bidrar även till att Malmö är en attraktiv stad att etablera sig i. Ett profilområde för Malmö stad är film som satsar på att vidareutveckla och befästa stadens roll som kreativ motor för filmområdet i regionen. Flertalet av Skånes filmbolag och filmarbetare finns i Malmö och produktioner skapade av Malmös internationellt

framgångsrika produktionsbolag prisbelönas och visas på tv, biograf samt nationella och internationella filmfestivaler.

Kedjan kring planering och uppföljning säkras ur ett jämställdhets-, jämlikhets- och barnrättsperspektiv genom att texter som produceras i samband med målstyrningsprocessen analyseras utifrån en av kulturförvaltningen framtagen metod och förtydligas där så behövs.

Indikator Önskat utfall

2022 Andel Malmöbor som upplever Malmö som en kreativ och attraktiv kulturstad.

Målindikatorn har valts för att undersöka Malmöbors upplevelse av Malmö som en kreativ och attraktiv kulturstad.

Indikatorn mäts genom fråga i kulturintressemätning som genomförs 2020.

Uppföljning av indikatorn kommer att ske en gång om året, i samband med årsanalysen.

(10)

Indikator Önskat utfall 2022

Kvalitativ bedömning genom workshop i förvaltningens ledningsgrupp.

Målindikatorn har valts för att förvaltningsledningen tillsammans ska analysera den egna och övrigas verksamheter med koppling till de fyra delarna i målet: relevans, aktualitet, spets och djärvhet.

Andel fria kulturaktörer som upplever Malmö som en bra stad att verka i.

Indikatorn har valts för att undersöka Malmös fria kulturaktörers bild av Malmö som en stad att verka i.

Mätningen görs genom en årlig enkätundersökning som vänder sig till de kulturaktörer som under året har sökt stöd från Malmö stad.

Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser

Agenda 2030 fokus på 7 Hållbar energi för alla

12 Hållbar konsumtion och produktion 13 Bekämpa klimatförändringarna

Agenda 2030 verkar även för 3 God hälsa och välbefinnande 6 Rent vatten och sanitet för alla 11 Hållbara städer och samhällen 14 Hav och marina resurser

15 Ekosystem och biologisk mångfald 16 Fredliga och inkluderande samhällen

17 Genomförande och globalt partnerskap

Kulturnämnden tar en given del i det gemensamma arbetet att få ner hela stadens utsläpp av växthusgaser.

Kulturnämndens verksamheter, såsom Malmö museer och biblioteken i Malmö agerar arenor för kunskap och information om klimatpåverkan. Inköp och resor tillsammans med minskad användning av

engångsartiklar av plast är områden där kulturnämndens verksamheter kan arbeta för att minska sitt bidrag till utsläppen av växthusgaser. Kedjan kring planering och uppföljning säkras ur ett jämställdhets-,

jämlikhets- och barnrättsperspektiv genom att texter som produceras i samband med

målstyrningsprocessen analyseras utifrån en av kulturförvaltningen framtagen metod och förtydligas där så behövs.

2022 Kvalitativ bedömning utifrån statistik gällande inköp

Statistik gällande inköp av hållbarhetscertifierade varor inom kategorierna städ (beställt) och kontorsmaterial (beställt), samt växthusgasutsläpp från livsmedel (levererad) tas från stadens miljöbarometer. Utifrån detta görs en kvalitativ bedömning om förflyttning.

Inköp är ett område där kulturnämndens verksamheter kan arbeta för att minska sitt bidrag till utsläppen av växthusgaser. Statistiken hämtas ur miljöbarometern.

Kvalitativ bedömning utifrån statistik gällande resor

(11)

Indikator Önskat utfall 2022

Statistik gällande resor med tåg, flyg, kollektivtrafik, taxi tas från system för att göra en kvalitativ bedömning om förflyttning. Statistiken tas fram som genomsnittliga antalet resor per anställd per år och tas från följande system:

Kollektivtrafik – Skånetrafiken Flyg och tåg – Big Travel

Taxi – egenkontroll enligt mall från miljöförvaltningen.

Resor är ett område där kulturnämndens verksamheter kan arbeta för att minska sitt bidrag till utsläppen av växthusgaser.

Antal barn och elever som deltar i programverksamhet med hållbarhetsanknytning

Indikatorn har valts för att deltagande i programverksamhet med hållbarhetsanknytning bidrar till ett medvetandegörande hos barn och unga kring vikten av en hållbar livsstil.

Uppföljning av indikatorn görs genom analys av statistik från verksamheterna och sker i samband med årsanalys och vid mandatperiodens slut. Jämställdhets-, jämlikhets- och barnrättsperspektivet integreras i planering och uppföljning av indikatorn genom att statistik i största möjliga mån bryts ner i ålder och geografiskt område.

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska genom planeringen av staden verka för minskad segregation

Agenda 2030 fokus på 10 Minskad ojämlikhet 11 Hållbara städer och samhällen

3 God hälsa och välbefinnande 4 God utbildning för alla 5 Jämställdhet

16 Fredliga och inkluderande samhällen 17 Genomförande och globalt partnerskap

Kulturnämndens verksamheter bidrar till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle där alla Malmöbor såväl barn, unga som vuxna, kan få möjlighet att påverka vår gemensamma livsmiljö. Kulturen har en viktig socialt utjämnande roll, och genom bland annat Malmö kulturskola, Biblioteken i Malmö och Allaktivitetshusen bidrar kulturnämnden till kunskapsförmedling, åsiktsbildning och likvärdiga

förutsättningar för deltagande i demokratiska processer.

Kulturförvaltningens lokalbehovsplan är ett viktigt verktyg och ligger till grund för arbetet med lokalutvecklingen utifrån Malmöbornas och verksamheternas framtida behov. Planen vilar på befolkningsprognos samt socioekonomiska förhållanden och planens inriktning pekar ut prioriterade geografiska områden och bygger på en rad styrdokument som anger den roll kulturen kan och bör spela för barn, unga och vuxna i hela Malmö. En liknande utvecklingsplan har tagits fram specifikt för områdesbiblioteken utifrån samma parametrar och en för Allaktivitetshusens spridning är planerad till våren 2020.

Kulturnämnden välkomnar möjligheten att arbeta och samverka med stadens övriga nämnder inom detta mål. Orsakerna bakom segregation är komplexa och handlar om en växelverkan mellan olika

politikområden – som arbetsmarknad, utbildning, kultur och demokrati – är det viktigt att förvaltningar med ansvar för dessa områden arbetar tillsammans för att motverka och minska segregationen.

(12)

Att skapa möjlighet till delaktighet och att involvera Malmöbor kräver både kunskap och helhetssyn och är därför ett område där stadens nämnder framåt bör samarbeta för att gemensamt öka möjligheten för Malmöbor att vara en del av stadens utveckling.

2022 Kvalitativ bedömning genom workshop i förvaltningens ledningsgrupp.

Målindikatorn har valts för att förvaltningsledningen tillsammans ska analysera den egna och övrigas verksamheter utifrån Malmöbors likvärdiga möjligheter till deltagande, inflytande och medskapande.

Följs upp vid årsanalys.

Andel Malmöbor som upplever att de har likvärdiga möjlighet till deltagande, inflytande och medskapande i stadens kulturliv.

Målindikatorn har valts för att undersöka Malmöbornas egna tankar och åsikter kring upplevelse av likvärdiga möjligheter.

Indikatorn mäts genom fråga i kulturintressemätning som genomförs 2020.

Barn och ungas deltagande i kulturaktiviteter under sommarlovet

Indikatorn har valts för att deltagande i kulturaktiviteter är en skyddsfaktor som bidrar till goda livsvillkor för barn och unga.

Uppföljning av indikatorn görs genom analys av statistik från lovverksamheten och sker i samband med årsanalys och vid mandatperiodens slut. Jämställdhets-, jämlikhets- och barnrättsperspektivet integreras i planering och uppföljning av indikatorn genom att statistik i största möjliga mån bryts ner i ålder och geografiskt område

Målområde - Trygghet och delaktighet

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer i barns och ungas olika livsmiljöer

Agenda 2030 fokus på 1 Ingen fattigdom 3 God hälsa och välbefinnande

4 God utbildning för alla

Agenda 2030 verkar även för 2 Ingen hunger

5 Jämställdhet

10 Minskad ojämlikhet

11 Hållbara städer och samhällen 16 Fredliga och inkluderande samhällen 17 Genomförande och globalt partnerskap

Konst och kultur i det offentliga rummet skapar kulturell närvaro vilket bidrar till ökad trygghet och en känsla av ägarskap över närområdet och den fysiska platsen. Viktiga skyddsfaktorer för barn och unga i områden med socioekonomiska utmaningar är delaktighet och ett meningsfullt sammanhang. Detta möjliggör kulturnämnden bland annat genom trygga, kostnadsfria verksamheter och mötesplatser som El

(13)

Sistema, allaktivitetshusen och biblioteken. Kulturnämndens verksamheter erbjuder aktiviteter under skolloven vilket innebär att barn och unga får möjlighet att finnas i ett socialt sammanhang och vara delaktiga även utanför skoltid. För att synliggöra och i förlängningen förbättra barn och ungas möjlighet till deltagande i meningsskapande sammanhang, samverkar kulturförvaltningen och fritidsförvaltningen.

Detta genom kartläggning av barn och ungas deltagande i stadens föreningsliv samt förvaltningarnas gemensamma fritid- och kulturutbud under såväl terminstid som under loven.

Barn och ungas egna åsikter kring kultur- och fritidsvanor och livsvillkor fångas upp dels genom CTC- enkäten, dels genom forskningsstudien Ung Livsstil.

2022 Barn och ungas deltagande i kulturaktiviteter under sommarlovet

Indikatorn har valts för att deltagande i kulturaktiviteter är en skyddsfaktor som bidrar till goda livsvillkor för barn och unga.

Uppföljning av indikatorn görs genom analys av statistik från lovverksamheten och sker i samband med årsanalys och vid mandatperiodens slut. Jämställdhets-, jämlikhets- och barnrättsperspektivet integreras i planering och uppföljning av indikatorn genom att statistik i största möjliga mån bryts ner i ålder och geografiskt område

Ökad upplevd möjlighet för barn och unga att påverka

Analys av barn och unga möjlighet till påverkan. Målindikatorn har valts för att undersöka barn och ungas egna tankar och åsikter. Genom att analysera målgruppens möjlighet till påverkan kan måluppfyllelse indikeras.

Samordningsgruppen i utvecklingsspåret barnrätt analyserar resultat för att bedöma vilken förflyttning som gjorts under året. Indikatorn följs upp vid årsanalys. Jämställdhets-, jämlikhets- och barnrättsperspektivet integreras i planering och uppföljning av indikatorn genom att de tillfrågade speglar Malmös barn och unga vad gäller ålder, kön och geografiskt område.

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för en god etablering för nyanlända, stärka delaktigheten och den sociala sammanhållningen med ett särskilt fokus på svenska språket

Agenda 2030 fokus på 4 God utbildning för alla

10 Minskad ojämlikhet

16 Fredliga och inkluderande samhällen

2 Ingen hunger

3 God hälsa och välbefinnande 5 Jämställdhet

Malmöbor, såväl barn som vuxna, ges förutsättningar för inkluderande möten, delaktighet och social sammanhållning genom mötesplatser som bibliotek, allaktivitetshus och muséer. Kulturnämndens

verksamheter har en central roll när det gäller språkstödjande verksamhet vilket är en viktig faktor för god etablering i Malmö.

Kedjan kring planering och uppföljning säkras ur ett jämställdhets-, jämlikhets- och barnrättsperspektiv genom att texter som produceras i samband med målstyrningsprocessen analyseras utifrån en av

(14)

kulturförvaltningen framtagen metod och förtydligas där så behövs.

2022 Antal genomförda språkstödjande insatser på biblioteken i Malmö

Målindikatorn har valts för att språkstödjande insatser underlättar en god etablering för nyanlända.

Uppföljning av indikatorn görs genom analys av statistik från biblioteken i Malmö och sker i samband med delårsrapport, årsanalys och vid mandatperiodens slut. Jämställdhets-, jämlikhets- och barnrättsperspektivet integreras i planering och uppföljning av indikatorn genom att statistiken analyseras utifrån ålder, kön och bostadsområde.

Målområde - En god organisation

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar

Agenda 2030 fokus på

3 God hälsa och välbefinnande 5 Jämställdhet

Agenda 2030 verkar även för

1 Ingen fattigdom 10 Minskad ojämlikhet

I kulturnämndens verksamheter är ett hållbart arbetsliv en förutsättning att kunna vara ett attraktivt val för dagens och morgondagens medarbetare. Kulturförvaltningens chefer och medarbetare kommer stärkas i utvecklingen av ett hållbart arbetsliv utifrån sina olika roller och ansvar inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom såväl den fysiska, organisatoriska, sociala och den digitala arbetsmiljön.

2022 Andel nyttjade tjänster hos företagshälsovården som är främjande/förebyggande.

Indikatorn avser andelen tjänster som är främjande/förebyggande hos företagshälsovården. Övriga tjänster är efterhjälpande. Bakgrund till valet av indikator är att den hjälper oss i förflyttningen till en hållbar organisation, med fokus på ett proaktivt rehabiliteringsarbete och förebyggande insatser samt ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete kopplat till den organisatoriska, sociala och digitala arbetsmiljön.

Indikatorn följs upp en gång om året i samband med årsanalysen.

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning

Agenda 2030 fokus på 4 God utbildning för alla

Agenda 2030 verkar även för 11 Hållbara städer och samhällen 16 Fredliga och inkluderande samhällen

I kulturnämndens verksamheter är kompetensförsörjningen generellt sett tillfredsställande utan allvarliga kompetensbrister. I kulturförvaltningen är det långsiktiga arbetet med medarbetares engagemang och delaktighet en framgångsfaktor. Här är arbetet med att skapa förutsättningar för en öppen, jämställd och

(15)

inkluderande arbetsplats en viktig framgångsfaktor. Framåt kommer det att vid rekrytering läggas ett särskilt fokus på att bättre spegla Malmös demografiska struktur.

2022

HME-värde i medarbetarenkäten för kvinnor och män 81%

Malmö stad genomför årligen en medarbetarenkät som mäter medarbetares motivation till sitt arbete, ledarskap/chefskap och styrning på arbetsplatsen. Enkäten mäter HME (hållbart medarbetar engagemang) som ett totalindex för dessa tre områden. Indikatorn ger en bra bild av medarbetarnas syn på sin arbetsplats.

Indikatorn avser totalindex för förvaltningens HME, uppdelat på kön.

Mätning sker i samband med Malmö stads medarbetarundersökning.

Personalomsättning

Syftet med indikatorn är att säkra en fortsatt låg och kontrollerad personalomsättning på totalen och för kritiska personalgrupper. Indikatorn ger en bild av kulturförvaltningen som arbetsgivare och är en viktig komponent vad gäller kompetensförsörjning.

Kommunfullmäktigemål - Fler malmöbor, besökare och samhällsaktörer ska uppleva att Malmö stad levererar en god och likvärdig service genom hög tillgänglighet, professionellt bemötande, rätt kompetens samt genom att ligga i framkant i den digitala utvecklingen

Agenda 2030 fokus på 5 Jämställdhet 10 Minskad ojämlikhet

11 Hållbara städer och samhällen 16 Fredliga och inkluderande samhällen

4 God utbildning för alla

13 Bekämpa klimatförändringarna

Kulturnämndens verksamheter möter dagligen barn, unga och vuxna från hela Malmö med olika

förutsättningar, behov och önskemål. Ett professionellt inkluderande bemötande med Malmöbon i fokus är en förutsättning för god och likvärdig service och utvecklas kontinuerligt i nämndens verksamheter. För att garantera ett bra bemötande för alla invånare ska verksamheterna arbeta för att höja medvetenheten om diskriminering samt sträva efter att spegla Malmös flerspråkiga befolkning. Som ett led i att arbeta kompensatoriskt och erbjuda likvärdiga möjligheter i hela Malmö arbetar kulturnämnden efter

övertagandet av områdesbiblioteken med att stärka dessa mötesplatser och göra dem mer jämlika utifrån utbud och öppettider. En stor satsning framöver är därför att bygga till Rosengårdsbiblioteket som är det mest besökta områdesbiblioteket i Malmö.

Den digitala utvecklingen går snabbt och är numera en självklar del av många Malmöbors vardag, men de tekniska framstegen måste komma fler till del och bli en självklarhet. Digitaliseringen ger oss möjligheter men innebär också att vi behöver förändra beteenden och vanor inom staden. Nya färdigheter och kunskaper efterfrågas samtidigt som annan kunskap blir föråldrad. Behov av att förstå beteenden samt möjligheter och risker kopplat till den digitala utvecklingen kopplat till långsiktig planering är därför högt prioriterat för kulturnämnden framåt. En åtgärdsplan för hur digitalisering och automatisering bidrar till

(16)

effektivisering och ökad kvalitet för Malmöborna tas fram i kulturförvaltningens utvecklingsspår digitalisering där arbete sker horisontellt inom förvaltningen både strategiskt och operativt.

2022 Kvalitativ bedömning genom workshop i Utvecklingsspår Digitalisering

Målindikatorn har valts för att Utvecklingsspår Digitalisering genom analys ska kunna synliggöra

kulturförvaltningens förflyttning gällande Malmöbors likvärdiga möjligheter till en god och likvärdig service genom digitala utveckling i framkant.

Jämställdhets-, jämlikhets- och barnrättsperspektivet integreras i planering och uppföljning av indikatorn genom att workshopen tar hänsyn till ålder, kön och geografiskt bostadsområde

Kvalitativ bedömning genom workshop i förvaltningens ledningsgrupp.

Målindikatorn har valts för att förvaltningsledningen tillsammans ska analysera den egna och övrigas verksamheter utifrån likvärdig service för alla Malmöbor genom hög tillgänglighet, professionellt bemötande, rätt kompetens

Jämställdhets-, jämlikhets- och barnrättsperspektivet integreras i planering och uppföljning av indikatorn genom att workshopen tar hänsyn till Malmöbors ålder, kön och geografiskt bostadsområde

Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, tillsammans med samtliga nämnder, ges i uppdrag att i sin planering beakta hur öppenhet, inkludering och mångfald särskilt uppmärksammas.

Genom ett extra fokus på öppna och inkluderande möten med Malmös barn, unga och vuxna ska kulturnämndens verksamheter skapa förutsättningar för alla Malmöbors delaktighet i stadens kulturliv.

I samband med att kulturnämnden arbetade om sina nämndsmål och beslutade om dessa i mars 2019, antogs även förhållningssätt och metoder för att nå nämndens mål. Dessa fokuserar på den interna organisationen och ska vara en naturlig del i arbetet med målen. Ett av de tre områdena är Likabehandling, antidiskriminering och mångspråkighet. Kulturnämndens verksamheter ska genomsyras av ett aktivt arbete för att säkerställa att alla invånare och besökare i staden, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder, ges likvärdiga möjligheter att ta del av Malmös kulturliv. För att garantera ett bra bemötande för alla invånare ska verksamheterna arbeta för att höja medvetenheten om diskriminering samt sträva efter att spegla Malmös flerspråkiga befolkning. Dessa förhållningssätt och metoder är centrala i kulturnämndens planering av sin verksamhet och i arbetet med att nå sina antagna mål.

Kulturnämnden kommer framåt att stärka samarbetet med Stadsbyggnadsnämnden för att tillsammans utveckla och stärka våra delaktighetsmetoder och processer för involvering

Budgetuppdrag - Samtliga nämnder, under ledning av kommunstyrelsen ges, uppdrag att samarbeta för att minska lokalkostnaderna och använda befintliga ytor mer

effektivt.

Allaktivitetshusmodellen är områdesbaserad och lokaliserad i skolan, där alla boende i området kan delta.

Verksamheten engagerar barn från områden med socioekonomiska utmaningar och deltagare kan ta plats, föreslå aktiviteter och ta ansvar, vilket skapar en känsla av trygghet och gemensamt ägarskap för

verksamheten och den fysiska platsen. El Sistema engagerar barn i områden med socioekonomiska utmaningar att spela ett instrument på sin skola. Även andra kulturverksamhet kan förläggas till skolor eller idrottshallar, där man planera för ett samutnyttjande av speciallokaler som till exempel danssalar,

(17)

musikrum med mera.

Budgetuppdrag - Samtliga nämnder under ledning av kommunstyrelsen ges uppdrag att samarbeta för att minska onödig administration.

Kulturförvaltningens ambition framåt är att i nära samspel med verksamheterna arbeta för största möjliga nytta för Malmöborna. Vi kommer därför prioritera arbetet med minskad administration i ambitionen att utveckla ändamålsenliga samarbetsformer mellan stödfunktionerna. Detta kommer att göras bland annat genom bättre samordning och koordinering våra interna processer samt ett stärkt arbete med

förvaltningens årshjul.

Vi kommer även prioritera att samverka med stadens övriga förvaltningar för att undvika onödigt dubbelarbete samt i möjligaste mån påverka stadens gemensamma riktning och ambitionsnivå utifrån största möjliga nytta för Malmöborna.

Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, i samarbete med samtliga nämnder, ges i

uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan för hur digitalisering och automatisering bidrar till effektivisering, ökad kvalitet i verksamheterna och skapar en bättre

arbetsmiljö för medarbetarna.

Åtgärdsplan för hur digitalisering och automatisering bidrar till effektivisering, ökad kvalitet i verksamheterna och skapar en bättre arbetsmiljö för medarbetarna tas fram i kulturförvaltningens utvecklingsspår digitalisering. Utvecklingsspår digitalisering är ett av fem av kulturförvaltningen identifierade utvecklingsområden.

(18)

Plan för verksamheten

Uppföljning av kulturnämndens mål

Genom kunskapsallianser och större kunskap om alla Malmöbors förutsättningar, behov och önskemål samt de värden som kulturen i Malmö tillför dem, kan kulturnämnden erbjuda mer effektiv och

målgruppsanpassad verksamhet. Arbetet med kvalitet och uppföljning kommer att utvecklas till exempel genom att kvantitativ statistik kompletteras med kvalitativa metoder. Med erfarenheter från exempelvis Communities That Care (CTC), Ung livsstilsundersökningar och Generic Learning Outcomes (GLO) erhålls kunskap som säkerställer kvalitativa processer och möjlighet att göra rätt från början.

För att få en bättre och mer transparent styrning och ledning med mål på kulturförvaltningen har förändringar gjorts kring arbetet med uppföljning.

Syftet med dessa förändringar är bland annat att:

 Skapa en större transparens i arbetet och involvera fler delar i organisationen i uppföljningen

 Öka kvaliteten i den uppföljning som görs, det vill säga bli bättre på att faktisk kunna ge en bild av hur väl kulturnämndens mål uppfylls

 Öka lärandet på förvaltningen då fler personer och funktioner är delaktiga i uppföljningen Kulturnämndens mål följs från och med 2020 upp en gång per år vid årsanalys och analyseras utifrån ett underlag bestående av fyra delar: Indikatorer till nämndsmålen, uppföljning av de åtagande som finns under nämndsmålet, verksamhetsmått och statistik samt kunskap som hämtas från andra underlag som kan ge en bild av den förflyttning som har skett under året.

Verksamhetsmått

Som ett led i att kvalitetssäkra uppföljningen av kulturnämndens mål finns verksamhetsmått och statistik vilka är ett viktigt komplement till de andra delarna i uppföljningen och ger en kvantitativ bild av

kulturförvaltningens verksamhet. Inför 2020 har nya verksamhetsmått tagits fram. De nya

verksamhetsmåtten fokuserar på Malmöbornas möte med kulturnämndens verksamheter och ger en bild av kulturnämndens gemensamma förflyttning då alla verksamheter mäter på samma sätt. Detta innebär att verksamhetsmåtten nu utöver att visa respektive verksamhets siffror även kan adderas till en helhet.

Verksamhetsmått är förvaltningsgemensam statistik och för varje verksamhetsmått sätts i början av året ett prognosvärde, som sedan jämförs med det faktiska utfallet vid årets slut. Resultatet för 2020 utgör det värde som används som grund för 2021 års prognosvärde. Statistik är övrig data som institutioner, avdelningar och förvaltningen samlar in och använder. Många utav de tidigare verksamhetsmåtten fortsätter att användas av verksamheterna i planering och uppföljning men benämns framöver som statistik.

(19)

(20)

Plan för ekonomin

Ekonomi

Kulturnämndens kommunbidrag 2020

Kommunfullmäktige har i budgetbeslutet för 2020 beviljat kulturnämnden ett kommunbidrag med 521 078 tkr. Förändringen från föregående år är följande:

Indexuppräkning 1 %, 5 040 tkr Demografiuppräkning, 7 700 tkr

Ersättning för ökning av arbetsgivaravgifter, 2 200 tkr Överföring av RIKC, 4 346 tkr

Indexuppräkning

För 2020 tilldelas institutionerna en uppräkning med 1%. Förslaget från förvaltningens ledningsgrupp är att Biblioteken, Kulturskolan, Malmö Museer och Staben tilldelas en uppräkning med 1% på

personalbudgeten. Konstmuseet, Malmö Konsthall, Stadsarkivet samt Kulturarrangemang och Mötesplatser erhåller en ökning med 2 % på personalbudgeten. Ingen generell uppräkning för

prisökningar fördelas ut till verksamheterna. Servicenämnden har ålagts att inte höja hyrorna 2020 - 2021.

Demografiuppräkning

Kulturnämnden har tilldelats en demografiuppräkning på 7 700 tkr som har fördelats till delar av verksamheter likt föregående år. Beräkningsmodellen är framtagen av stadskontoret.

Biblioteken i Malmö, + 3 263 tkr Malmö Kulturskola, + 2 172 tkr

Kulturarrangemang och Mötesplatser, + 985 tkr Kulturstöd, + 1 280 tkr

Interna prioriteringar

Förslaget till fördelning av indexuppräkningen enligt ovan innebär att 1 670 tkr kan användas till prioriterade verksamheter. Några tidigare beslutade lokalprojekt färdigställdes under 2019 men det uppkommer en helårseffekt som måste finansieras 2020. Ett ökat kommunbidrag föreslås att tilldelas:

Ombyggnad av entré på Teknik och Sjöfart, 360 tkr (helårseffekt) Hyra av lokaler till ett Räddningsarkiv, 300 tkr (helårseffekt) Arena 305, tillgänglighetsanpassning, 100 tkr (helårseffekt)

Ökad hyra på Malmö Konsthall pga. ombyggnad av foajé och pedagogiskt rum, 160 tkr (halvår) Centralmagasinet, behov av ytterligare ytor och anpassning, 400 tkr

Kulturarrangemang, Sommarscen, behov av fler värdar, 350 tkr Tillfälliga satsningar under 2020

Beslut har tagits av kulturnämnden att renovera och bygga till biblioteket som ligger i Rosengårds centrum Tidplanen är att det ombyggda biblioteket ska stå färdigt under 2021. Hyresökningen per år beräknas till cirka 4 mkr och förvaltningen lägger därför undan kommunbidrag med 2 mkr per år under 2019 och 2020.

Dessa medel används till tillfälliga satsningar och under 2020 finns det 4 mkr att fördela. 2021 tillförs det nya Rosengårdsbiblioteket ett ökat kommunbidrag med 4 mkr.

Kulturförvaltningens ledningsgrupps förslag till fördelning av de 4 mkr i tillfälliga medel är enlig nedan.

Satsningarna kopplas samtliga till budgetuppdraget om öppenhet, inkludering och mångfald.

Allaktivitetshuset Apelgården, + 1 500 tkr

Malmö Konstmuseum pga. minskning av regionalt verksamhetsbidrag, + 400 tkr Förvaltningens utvecklingsspår, + 500 tkr

Speaking Memories-Förintelsens sista vittnen, utställning Malmö Museer, + 400 tkr Tillgängliggörande av Malmös Judiska och Romska historia, Stadsarkivet, + 400 tkr

Outreach, konstprojekt i stadsdelarna, Konstmuseet, Konsthallen och det fria kulturlivet, +400 tkr Barnmedier, Biblioteken, + 400 tkr

(21)

Resultaträkning

Resultaträkning Kulturnämnden totalt

Tkr Prognos 2019 Budget 2020 Förändring

Intäkter

Statliga/Regionala bidrag 49 657 48 222 -1 435

Fonder/gåvor 2 445 3 035 590

Fonder till inköp av konst 3 500 0 -3 500

Övriga bidrag 12 131 9 532 -2 599

Entré 5 100 6 300 1 200

Avgifter 2 297 2 467 170

Försäljning 2 956 3 460 504

Elevintäkter 1 900 1 900 0

Utförda tjänster 53 957 52 351 -1 606

Totala intäkter 133 943 127 267 -6 676

Lönekostnader -209 861 -219 404 -9 543

PO-Pålägg -82 101 -87 309 -5 208

Övriga personalkostnader -418 -76 342

Totala personalkostnader -292 380 -306 789 -14 409

Övriga kostnader -126 717 -122 392 4 325

Kulturstöd -74 692 -75 972 -1 280

Lokal- och markhyror -124 445 -126 187 -1 742

Avskrivningar -12 509 -13 891 -1 382

Totala övriga kostnader -338 363 -338 442 -79

Nettokostnad exkl.

finansnetto -496 800 -517 964 -21 164

Kommunbidrag 502 265 521 078 18 813

Finansiella intäkter 0 0

Finansiella kostnader -2 965 -3 114 -149

Resultat 2 500 0 -2 500

Nettokostnad -499 765 -521 078 -21 313

Resultaträkning Biblioteken i Malmö

Intäkter

Statliga/Regionala bidrag 13 944 12 308 -1 636

Fonder/gåvor 300 0 -300

Fonder till inköp av konst 0 0 0

Övriga bidrag 775 400 -375

Entré 0 0 0

Avgifter 2 147 2 247 100

Försäljning 300 375 75

(22)

Elevintäkter 0 0 0

Utförda tjänster 3 566 3 984 418

Totala intäkter 21 032 19 314 -1 718

Lönekostnader -68 684 -69 592 -908

PO-Pålägg -26 951 -27 941 -990

Övriga personalkostnader -300 0 300

Övriga kostnader -40 009 -38 024 1 985

Lokal- och markhyror -33 174 -33 345 -171

Avskrivningar -4 589 -5 492 -903

Totala övriga kostnader -77 772 -76 861 911

finansnetto -152 675 -155 080 -2 405

Kommunbidrag 153 377 155 958 2 581

Finansiella intäkter 0 0 0

Finansiella kostnader -702 -878 -176

Resultat 0 0 0

Nettokostnad -153 377 -155 958 -2 581

Resultaträkning Malmö Kulturskola

Intäkter

Statliga/Regionala bidrag 2 631 190 -2 441

Fonder/gåvor 0 0 0

Övriga bidrag 1 320 660 -660

Entré 100 0 -100

Avgifter 150 220 70

Försäljning 0 0 0

Elevintäkter 1 900 1 900 0

Utförda tjänster 540 710 170

Totala intäkter 6 641 3 680 -2 961

Lönekostnader -31 863 -32 391 -528

PO-Pålägg -12 484 -12 840 -356

Totala personalkostnader -44 367 -45 251 -884

Övriga kostnader -5 157 -4 631 526

Avskrivningar -175 -230 -55

(23)

Tkr Prognos 2019 Budget 2020 Förändring Nettokostnad exkl.

finansnetto -48 423 -52 254 -3 831

Kommunbidrag 48 473 52 307 3 834

Resultat 0 0 0

Nettokostnad -48 473 -52 307 -3 834

Resultaträkning Malmö Museer

Intäkter

Statliga/Regionala bidrag 24 003 23 307 -696

Fonder/gåvor 1 785 2 675 890

Övriga bidrag 4 174 4 964 790

Entré 3 500 5 000 1 500

Avgifter 0 0 0

Försäljning 1 600 2 000 400

Elevintäkter 0 0 0

Utförda tjänster 16 353 16 065 -288

Totala intäkter 51 415 54 011 2 596

Lönekostnader -37 735 -39 100 -1 365

PO-Pålägg -14 733 -15 189 -456

Övriga personalkostnader 0 0 0

Lokal- och markhyror -21 706 -23 537 -1 831

Avskrivningar -2 659 -2 636 23

Totala övriga kostnader -44 655 -45 907 -1 252

finansnetto -45 708 -46 185 -477

Kommunbidrag 46 224 46 649 425

Finansiella kostnader -516 -464 52

Resultat 0 0 0

Nettokostnad -46 224 -46 649 -425

Resultaträkning Malmö Konstmuseum

Intäkter

(24)

Fonder/gåvor 360 360 0

Övriga bidrag 445 1 573 1 128

Entré 1 500 1 300 -200

Avgifter 0 0 0

Elevintäkter 0 0 0

Utförda tjänster 1 002 350 -652

Totala intäkter 6 203 6 079 -124

Lönekostnader -6 168 -6 674 -506

PO-Pålägg -2 362 -2 680 -318

Lokal- och markhyror 0 0 0

finansnetto -6 098 -6 517 -419

Resultat 200 0 -200

Nettokostnad -6 140 -6 569 -429

Resultaträkning Malmö Konsthall

Intäkter

Statliga/Regionala bidrag 250 456 206

Fonder/gåvor 0 0 0

Övriga bidrag 125 400 275

Entré 0 0 0

Avgifter 0 0 0

Försäljning 800 765 -35

Elevintäkter 0 0 0

Utförda tjänster 725 920 195

Totala intäkter 1 900 2 541 641

Lönekostnader -6 959 -7 473 -514

PO-Pålägg -2 766 -2 983 -217

Övriga personalkostnader -10 0 10

(25)

finansnetto -22 664 -22 871 -207

Resultat -200 0 200

Nettokostnad -22 714 -22 921 -207

Resultaträkning Malmö Stadsarkiv

Intäkter

Fonder/gåvor 0 0 0

Övriga bidrag 200 0 -200

Entré 0 0 0

Avgifter 0 0 0

Elevintäkter 0 0 0

Utförda tjänster 2 462 2 912 450

Totala intäkter 6 869 7 037 168

Lönekostnader -9 698 -13 284 -3 586

PO-Pålägg -3 774 -5 305 -1 531

Avskrivningar -1 231 -1 277 -46

finansnetto -20 855 -26 412 -5 557

Kommunbidrag 21 194 26 724 5 530

Resultat 0 0 0

Nettokostnad -21 194 -26 724 -5 530