Plan – Intern kontroll 2016
Trafik- och fastighetsnämnden
Trafik- och fastighetsnämnden, Plan - Internkontroll 2(5)
Innehållsförteckning
1 Inledning ... 3 2 Nämndspecifika risker ... 4
Bilagor
Bilaga 1: Bruttolista intern kontroll TFN 2016
1 Inledning
Enligt 6 kap. 7 § i kommunallagen ska kommunens nämnder se till att den interna
kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt. Intern
kontroll ska ske inom de områden som bedöms vara mest väsentliga och där fel och
brister bör minimeras. År 2016 ligger följande plan som grund för intern kontroll, se
rubrik 2.
Trafik- och fastighetsnämnden, Plan - Internkontroll 4(5)
2 Nämndspecifika risker
Risker Risk-
värde Kontroller Att trafik- och
fastighetsnämnden dokumenthanteringsplan saknar riktlinjer för delar av nämndens
verksamheter och att hantering av dokument inte sköts enligt plan
6 Dokumenthanteringspl an
Vad?
Kontrollera att dokument registreras och arkiveras enligt plan och att riktlinjer finns för alla delar av nämndens verksamhet.
Hur?
Genomlysning av dokumenthanteringsplan en och rutiner för registrering/arkivering.
När?
Ett tillfälle under året Vem kontrollerar?
Utredare och registrator Att beslut av
trafikanordningsplan (TA-plan) tas på felaktiga grunder
6 Trafikanordningsplan (TA-plan)
Vad?
Säkerställa att underlaget för beslut av TA-plan är korrekt
Hur?
Platsbesök När?
Inför varje beslut Vem kontrollerar?
Handläggare Att skriftlig beställning
saknas till
leverantörsfaktura
12 Skriftliga beställningar Vad?
Kontrollera att skriftliga beställningar finns som underlag till
leverantörsfaktura.
Hur?
Stickprovkontroll När?
Löpande under året Vem kontrollerar?
Controller Att beställning/inköp
inte görs enligt gällande ramavtal
12 Ramavtal Vad?
Kontrollera att beställning/inköp görs enligt gällande ramavtal.
Hur?
Stickprovskontroll När?
Löpande under året Vem kontrollerar?
Inköpssamordnare
Risker Risk-
värde Kontroller Att deltagarförteckning,
syfte och program finns vid redovisning av representation/kurs/
konferensfakturor
8 Representation-, kurs- och konferensfakturor
Vad?
Kontrollera att det finns deltagarförteckning, syfte och program vid
representation-, kurs- och konferensfakturor.
Hur?
Stickprovskontroll När?
2 gånger under året Vem kontrollerar?
Controller
