Bruttolista Intern kontroll - Bilaga till plan 2016
Trafik- och fastighetsnämnden
Trafik- och fastighetsnämnden, Bruttolista Intern kontroll - Bilaga till plan 2016 2(4)
Innehållsförteckning
1 Inledning ... 3
2 Sammanställning nämnd ... 4
Trafik- och fastighetsnämnden, Bruttolista Intern kontroll - Bilaga till plan 2016 3(4)
1 Inledning
När risken är bedömd och resultatet bedöms enligt nedan
1-3
Riskerna godtas, inget agerande krävs
4-8
Var vaksamma. Processen bör uppmärksammas
9-12
Snarast möjligt krävs en åtgärd för att minimera riskerna 16
En omedelbar åtgärd krävs för att minimera riskerna med processen
Trafik- och fastighetsnämnden, Bruttolista Intern kontroll - Bilaga till plan 2016 4(4)
2 Sammanställning nämnd
Risker
Ska kontrolle ras
Risk-
värde Kontroller Vad?
Motivering (om ej
kontrollmoment) Att trafik- och
fastighetsnämnden dokumenthanteringsplan saknar riktlinjer för delar av nämndens verksamheter och att hantering av dokument inte sköts enligt plan
Ja 6 Dokument-
hanteringsplan
Kontrollera att dokument registreras och arkiveras enligt plan och att riktlinjer finns för alla delar av nämndens verksamhet.
Att ogiltiga lokala trafikföreskrifter förekommer (LTF)
Nej 9 Lokala
trafikföreskrifter (LTF)
Kontrollera att endast giltiga lokala
trafikföreskrifter förekommer.
Arbetet med åtgärder pågår under året varför ärendet inte tas upp som
kontrollmoment år 2016.
Att beslut av trafikanordningsplan (TA- plan) tas på felaktiga grunder
Ja 6 Trafikanordnings-
plan (TA-plan)
Säkerställa att underlaget för beslut av TA-plan är korrekt
Att skriftlig beställning saknas till leverantörsfaktura
Ja 12 Skriftliga
beställningar
Kontrollera att skriftliga beställningar finns som underlag till
leverantörsfaktura.
Att beställning/inköp inte görs enligt gällande ramavtal
Ja 12 Ramavtal Kontrollera att
beställning/inköp görs enligt gällande ramavtal.
Att deltagarförteckning, syfte och program finns vid redovisning av
representation/kurs/konferen sfakturor
Ja 8 Representation-,
kurs- och konferensfakturor
Kontrollera att det finns deltagarförteckning, syfte och program vid
representation-, kurs- och konferensfakturor.
Att felkontering förekommer
Nej 9 Felkontering Kontrollera att rätt kostander hamnar på rätt konto och budget
Kontrollen utförs löpande. Ingår i det dagliga arbetet hos controller och ekonom.
