Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2014-05-28
Sidan 1 av 1
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
§ 128/2014 Dnr 2014/0246 KS-1 Diariekod: 103
Förstärkt månadsrapport per april 2014 för kommunstyrelsen
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2014-05-16 från kommunledningskontoret.
Sammanfattning
Driftsbudgeten för kommunstyrelsen uppgår 2014 till 171,9 miljoner kronor och enligt estimerad årsprognos förväntas det ekonomiska utfallet bli ca 170,1 miljoner kronor, vilket ger ett överskott på ca 1,8 miljoner kronor.
Exploateringsverksamhetens budget 2014 uppgår till minus 69,0 miljoner kronor. Prognosen visar dock på ett nettounderskott på 70,0 miljoner kr, vilket är en negativ avvikelse på 1,0 miljoner kronor.
Alla handlingsplaner kommer att genomföras enligt plan.
För ytterligare detaljer hänvisas till bilaga1.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
• Kommunstyrelsen godkänner förstärkt månadsrapport per april 2014 i enlighet med bilaga till tjänsteutlåtande 2014-05-16
Beslutsexpediering:
Akt