Bilaga - Slutrapport redovisning av investeringsprojekt till nämnd, fotbollshallen i Norrviken

Slutrapport investeringsprojekt Fotbollshallen i Norrviken

Projektnummer: 520220 Fotbollshallen i Norrviken

Datum för slutredovisning: 2017-10-24 reviderad 2017-11-06

Innehållsförteckning

Slutrapport investeringsprojekt Fotbollshallen i Norrviken ...1

Innehållsförteckning ... 2

Bakgrund ... 3

Projektets målsättning ... 3

Tidplan ... 3

Projektets genomförande ... 4

Erfarenheter från projektet ... 5

Projektering ... 5

Produktion ... 5

Beskrivning av projektet

Bakgrunden och projektets målsättning är författade av kultur- och fritidskontoret.

Bakgrund

Fotbollen har blivit mer och mer en året runt idrott och med en av Sveriges största fotbollsföreningar, Sollentuna FK, som bedriver en mycket stor bredd- och elitverksamhet så därför har man drivit frågan om att ytterligare utveckla möjligheterna genom en fotbollshall. Dessutom bedriver också Rotebro IS FF fotbollsverksamhet för barn- och ungdomar i kommunen. Fotbollen är den klart största idrotten i kommunen både bland tjejer och pojkar och med en fotbollshall så skapas det mycket bättre

förutsättningar att bedriva ändamålsenlig och bra verksamhet året runt.

En inomhushall för fotboll har diskuterats under många år och står nu klar till stor glädje för alla fotbollsspelande barn- och ungdomar i kommunen

Projektets målsättning

Sollentuna kommuns hallsituation är ansträngd för de idrotter som bedriver sin verksamhet inomhus, en fotbollshall avlastar trycket i våra sport- och gymnastikhallar. Sollentuna FK hyr idag in sig under vintertid i andra kommuner där man har bättre förutsättningar för Elitfotboll, med hallen så kan de bedriva all sin verksamhet i kommunen. Dessutom kommer en fotbollshall att underlätta för de skolor och utbildningar som vill utveckla redan befintliga fotbollsinriktningar eller etablera Nationell idrottsutbildning, NIU, på sikt.

En ny hall ökar också möjligheten för fotbollen att utvecklas och växa, Sollentuna är en kommun med ett växande föreningsliv mycket tack vare den höga inflyttningen till kommunen och där behövs anläggningar för att svara upp mot det tryck som finns.

Tidplan

Kultur- och fritidsnämnden gav 2013-04-25 § 40 i uppdrag till kultur- och fritidskontoret att i samverkan med trafik- och fastighetskontoret uppföra ett fotbollstält på Norrvikens IP. Upphandlingen blev överprövad till förvaltningsrätten med besked om att ny upphandling ska genomföras.

Trafik- och fastighetskontoret påbörjade ny upphandling under 2014 med två separata upphandlingar av fotbollstält och konstgräsplan vilka båda avbröts då kostnaderna överskreds avsevärt från projektbudget och kvalitetslivslängd samt miljöpåverkan i form av att tältets driftsystem inte kunde försvaras med kommunens miljöstrategi.

Trafik- och fastighetsnämnden gick vidare med att projektera och handla upp byggnad av fotbollshall med konstgräsplan under förutsättning att kultur- och fritidsnämnden skulle fatta beslut 2014-11-13 om att omprojektera fotbollstältet till en permanent fotbollshall innehållande konstgräsplan.

Trafik-och fastighetsnämnden beslutade den 2014-11-13 § 86 om 40 mkr till fotbollshall i Norrviken.

Efter överklagande från Trafikverket flyttades byggnaden så att den ligger närmare de befintliga byggnaderna och med godkänt skyddsavstånd till järnvägen. Konsekvensen blir att altanen framför caféet måste rivas samt att entrén till hallen behöver flyttas. Befintligt staket och läktare måste rivas, och nytt staket och belysning behöver monteras för att avgränsa mot arbetsplatsen och fotbollsplanen.

Trafik- och fastighetsnämnden hemställde vid sammanträde 2016-03-17 hos

kommunstyrelsen om utökad budgetram för projektet ”Fotbollshall, Norrvikens IP” med 4,5 miljoner kronor till totalt 44,5 miljoner kronor. Det innebar en omprioritering inom nämndens totala investeringslimit.

2016-04-25 beslutade Kommunstyrelsen utöka trafik- och fastighetsnämndens budgetram för projektet ”Fotbollshall, Norrvikens IP” med 4,5 miljoner kronor till totalt 44,5

miljoner kronor. Beslutet innebar en omprioritering inom nämndens totala investeringslimit.

Omdisponeringen avsåg tillkommande kostnader på grund av fördröjning efter Trafikverkets överklagande av bygglovet avseende fotbollshallen i Norrviken.

Den tillkommande kostnaden avsåg uppstart projektering, ny utformning av entré och fläktrum, rivning av uteplats vid café och rivning av staket och belysningsstolpar samt nytt staket och belysning mot nuvarande konstgräsplan som avgränsning mot

byggarbetsplats.

Byggkostnaderna hade också ökat under året som projektet har stått stilla.

Förstärkningsarbeten behövde utföras mot Svartbäcken för att förhindra ras.

Byggnaden försågs inte med Sedumtak utan dagvattnet kommer att ledas ut till Svartbäcken. Detta är förankrat med Miljö- och byggnadskontoret och kommer att bekräftas skriftligt.

2017-09-28 invigs fotbollshallen och tas i bruk månaden efter av kultur-och fritidskontoret.

Projektets genomförande

Trafik-och fastighetskontoret har haft ett nära samarbete med kultur-och fritidskontoret, verksamheten och fotbollsföreningen under hela projektet enligt nedan beskrivna skeden.

 Genomförande av tält och konstgräsplan på Norrvikens IP med bygglov nr:1.

 Nytt genomförande beslut för permanent fotbollshall istället för tält.

- Projektering till förfrågningsunderlag

- Ny bygglovsansökan nr: 2 för permanent fotbollshall - Upphandling av entreprenör

- Produktion

- Överlämning till fastighetsavdelningen

Erfarenheter från projektet

Efter upphandlingen av totalentreprenören våren 2015 överklagas nytt beviljat bygglov nr: 2 för fotbollshallen av trafikverket. Ny bygglovsansökan nr: 3 skickas in med flyttad hall från tågspåren som överklagas av närboende sakägare. Hinderanmälan nr: 1 inkommer från totalentreprenören hösten 2015 att man inte kan påbörja byggentreprenaden. Hinderanmälan nr: 2 inkommer från

totalentreprenören våren 2016 när mark-och miljödomstolen inhiberar bygglov nr 3 varvid all

produktion stannar. Länsstyrelsen handlägger samtidigt bygglov nr: 2 och avslår trafikverkets begäran om att upphäva beviljat bygglov. Kommunen bestämmer sig därefter att fullfölja byggentreprenaden enligt bygglov nr: 2.

Hur kommunen undviker liknande situationer i byggprojekt och hur trafik-och fastighetskontoret förändrat sitt arbete

 Säkerställa investeringsprojekten genom att följa kommunens framtagna process

”Tillhandahålla lokaler” som inte fanns framtagen när projektet startade.

 Att sträva efter att inte styras av krav eller önskemål när ett projekt måsta vara färdigställd.

Jobba för realistiska tidplaner innehållande överklagandetider för detaljplaner, bygglov, upphandlingar, förseningar i entreprenader etc.

Aktivitet Budget tkr Slutkostnad tkr

Byggherrekostnad 3 800 3 900

Projektering 800 700

Produktion 39 900 41 100

Intäkt förbundsbidrag till Sollentuna fotboll till kommunen ¹ +800

Summa 44 500

Icke fastighetshöjande värden :

Hinderanmälan 1 och 2 (projektledning och byggledningsrelaterade stillastående kostnader) 3 760 Advokatkostnader kopplade till överklaganden av bygglov 140 Totalt 3 900

Summa hyresberäkning TFK till KFK :

1 Förväntad intäkt

BRA kvm 7985

Projektkostnad kr 41 000 000

Projektkostnad per kvm 5 135

Drift & skötsel kr/kvm 68

Mediakostnad kr/kvm 75

Kalkylränta 2,00%

Avskrivningstid år 32,33

Kapitalkostnad kr/år 1 734 166

Driftkostnad kr/år 1 141 855

Årskostnad hyra kr 2 876 021

Årskostnad hyra kr/kvm 360

Resultat år 1 TFK -353 905

kapitalkostnad

Fasta Projektunika Summa

Drift & skötsel avser kr/kvm

Administration 5

Försäkring 10

Myndighetsbesiktingar 5

Drift byggnad 20 159700 KFK sköter mycket drift

Planerat underhåll 20 0

Löpande underhåll 8 0

Markskötsel 0 0 KFK sköter mark

Summa drift/skötsel 68 542 980

Media

Värme 50 0

El 25 0

Vatten 0 0

75