Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret
2017 - 09 - 13
Anna Lantoft Sidan 1 av 1
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08 - 579 210 00 08 - 35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2017/0094 KS - 1 Diariekod: 103
Kommunstyrelsen
Delårsrapport 2017, kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta följande : Delårsrapport per augusti i enlighet med bilaga 1 antas .
Sammanfattning
Kommunstyrelsens budgetram 2017 uppgår till 179 miljoner kronor. På årsbasis prognostiseras ett överskott om 2,8 miljoner kronor.
I rapporten g örs även en prognos på om kommunstyrelsens åtaganden väntas bli uppfyl lda . De flesta åtaganden väntas bli uppfyllda under året.
Bakgrund
Kommunstyrelsens budgetram 2017 uppgår till 179 miljoner kronor. På årsbasis prognostiseras ett överskott om 2,8 miljoner kronor. För
exploat ering sverksamheten exkl. Väsjön har det budgeterade överskottet om 56 miljoner kronor nu ökat till 64 mil joner kronor, en förändring på åtta miljoner kronor. För Väsjön är prognosen i augusti sänkt från budgeterade - 131 miljoner kronor till - 234 miljoner k ronor vilket innebär en för året försämring med 103 miljoner kronor jämfört med budget.
Tre miljoner kronor av investeringsbudgeten var avsatta för nytt inpasseringssystem i Turebergshuset. Då huset behöver renoveras är projektet uppskjutet. A npassning av pentryt på plan 7 väntas kosta 25 0 000 kronor .
I delårsrapporten görs en uppföljning av om kommunstyrelsens åtaga nden kommer att kunna uppfyllas De flesta åtaganden väntas bli uppfyllda under året. Även en lägesrapport kring uppdrag från KS/KF finns med.
Till augusti har samtliga av årets internkontroller utförts vilka har visat två större avvikelser och en mindre. Ett arbete för förbättring har påbörjats för de större avvikelserna.
Katarina Kämpe Inga - Lill Fritsch
Kommundirektör
Godkänt dokument, 2017-09-21, Katarina Kämpe
