Tjänsteutlåtande Trafik - och
fastighetskontoret
2018 - 05 - 18
Ulrika Grahl Sidan 1 av 1
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08 - 579 210 00 08 - 35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2018/0296 TFN - 1 Diariekod: 103
Trafik - och fastighetsnämnden
Tertialrapport april
Förslag till beslut
Trafik - och fastighetskontoret föreslår att trafik - och fastighetsnämnden besluta r följande:
1. Trafik - och fastighetsnämnden godkänner tertialrapporten april 2018 enligt bilaga till tjänsteutlåtandet 201 8 - 05 - 1 8 och överlämnar underlaget till kommunstyrelsen.
2. Trafik och fastighetsnämnden godkänner investeringsrapporterna enligt bilaga 2, 3 och 4 till tjänsteutlåtandet 2018 - 05 - 18 och
överlämnar underlaget till kommunstyrelsen.
Sammanfattning:
Varje nämnd skall lämna en tertialrapport per sista april enligt anvisningar från kommunledningskontoret där hänsyn skall tas till ekonomi,
verksamhetsuppföljning, målstyrning och uppdrag.
Trafik och fastighetsnämnden prognostiserar enligt budget. Mindre avvikelser jämfört med budget inom verksamheterna förekommer så som högre gatukostnadsersättningar om 0,9 miljoner kronor, lägre
pe rsonalkostnader om 0,4 miljoner kronor, lägre kostnader om 0,3 miljoner kronor kopplade till införandet av parkeringsplanen, högre
bostadsrättskostnader om 0,6 miljoner samt nedskrivningar om 1,0 miljoner kronor
Manfred Holmelin Ajla Todorovac Ulrik a Grahl
Förvaltningschef Controller Verksamhetscontroller
Bilaga 1 Bilaga 2
Godkänt dokument, 2018-05-18, Manfred Holmelin
