Uppföljning av åtaganden i Storstadspaketet för år 2018
Stadskontoret, Fastighets- och gatukontoret, Stadsbyggnadskontoret
Upprättad Datum:
Version:
Ansvarig:
Förvaltning:
Enhet:
2019-02-14 1.0
Maria Bredin Stadskontoret
Avdelningen för samhällsplanering
Innehållsförteckning
Uppföljning av åtaganden i Storstadspaketet för år 2018 ... 1
Bakgrund ... 3
Årsrapport 2018 ... 3
Bostadsbyggande ... 3
Kollektivtrafikobjektens utbyggnad (buss) ... 5
Bakgrund ... 5
Genomfört arbete ... 6
Ekonomi ... 6
Indexreglering ... 7
Kostnadsuppföljning och riskhantering ... 7
Finansiering ... 7
Cykelobjektens utbyggnad ... 7
Nyttor ... 8
Bakgrund
Malmö stad har tillsammans med staten och Region Skåne ingått avtal om utbyggnad av kollektivtrafik, cykelbanor och bostadsutbyggnad inom ramen för Sverigeförhandlingen. Avtalen undertecknades i oktober 2017 efter beslut i kommunfullämktige i Malmö samt regionfullmäktige i Region Skåne.
Regeringen fastställde avtalen i juni 2018.
I enlighet med Ramavtal 8 Storstad Malmö (Storstadsavtalet), paragraf 9.9 ansvarar staten för uppföljning och årlig rapportering till regeringen av ramavtalets genomförande. ”Uppföljningen innefattar samtliga åtaganden i ramavtalet, eventuella ändringar och tilläggsavtal såsom ökat bostadsbyggande och ekonomi i projektet, och finansiering och restidsnytta. Uppföljningen sker årsvis baserat på av bland annat Kommunen och Regionen insänd
redovisning”.
Malmö stads ska i början av mars 2019 sända in en uppföljningsrapport för föregående år till staten. Redovisningen behandlas därefter i den upprättade styrelsen med representanter från Malmö stad, staten och Region Skåne på deras sammanträde 12/3. Staten (genom Trafikverket) rapporterar därefter samlat till regeringen senast sista mars.
Årsrapport 2018
Malmö stads rapport avser i huvudsak 2018 års arbete enligt kommunens åtaganden. Vad gäller bostadsåtagandet räknas det från perioden då
Storstadsavtalet undertecknades den 30 oktober 2017. Rapporten har tagits fram baserat på statens information om vad som ska ingå i redovisningen.
Gällande objektet Malmöpendeln-Lommabanan etapp 2 som ingår i
storstadspaketet redovisas uppföljningen av Trafikverket som är huvudman för objektet. Det ingår därmed inte i Malmö stads rapport. Uppföljning av
bostadsåtagandet i Lomma och Kävlinge kommuner kopplade till projektet rapporteras däremot till Malmö stad och beskrivs i nästa avsnitt.
Bostadsbyggande
Bostadsbyggandet i Malmö stad har sedan avtalet undertecknades haft en hög takt. Totalt har 3 768 bostäder färdigställts inom kollektivtrafikobjektens influensområden sedan avtalet undertecknades 30 oktober 2017. Malmö stads samlade bostadsåtagande utgör totalt 26 750 bostäder i Malmö fram till år 2035. Därtill tillkommer 1 800 bostäder i Lomma kommun och Kävlinge kommun vilka hanteras i enlighet med gemensamt samverkansavtal kommunerna emellan.
Huvuddelen av kollektivtrafikobjekten ligger i delar av staden som redan är under utveckling och där trycket är högt på etablering och utveckling. Detta i sin tur skapar goda förutsättningar för Malmö stad att uppnå bostadsåtagandet framåt i tiden. Då det är första redovisningen som ges av genomförandet blir jämförelsen enbart gentemot avtalsåtagandet, och därmed inte lika talande som det kommer att bli kommande år vad gäller framdriften av bostadsbyggandet och det åtagande Malmö stad har enligt avtalet.
Den höga takten i bostadsbyggandet i Malmö kommer med stor sannolikhet fortsätta vara högt. Det finns ett stort antal både klara byggrätter som är under utbyggnad samt ett stort antal beviljade bygglov. I dagsläget är cirka 7 000 bostäder under produktion och kommer att färdigställas under de kommande 2-3 åren.
I sex av de åtta busstråken ligger de bostäder som idag ingår i aktiva
detaljplaner eller i redan antagna detaljplaner helt i linje med de avtalade antalet bostäder som åtagandet anger. Detta ger en god framförhållning för att
uppfylla bostadsåtagandet om dagens konjunktur fortlöper. I de andra två busstråken ligger stora utbyggnadsområden i tidigare skeden i planprocesser så som planprogram, men framförallt i fördjupade översiktsplaner. Dessa siffror syns inte i tabellen i bilaga 1.
Bilaga 1 och 2 syftar till att numerärt redovisa framdriften i planeringsprocessen och bostadsbyggandet inom kollektivtrafikobjektens influensområde.
Nedan visas en karta över var bostäderna tillkommer i det samlade influensområdet.
Uppgifter avseende planeringsprocess och bostadsutbyggnad i Lomma kommun och Kävlinge kommun med koppling till objektet Malmöpendeln-
Lommabanan etapp 2 kommer att kompletteras som bilagor i Malmö stads uppföljningsrapport.
Kollektivtrafikobjektens utbyggnad (buss) Bakgrund
I Ramavtal 8 Storstad Malmö ingår utbyggnaden av åtta linjer i Malmös stadsbusstrafik. Här ingår (förutom elektrifiering och införande av stadsbusskonceptet MalmöExpressen på några av linjerna) även
framkomlighetsåtgärder, ombyggnader av bytespunkter och bussterminaler, punktvisa förbättringar i stadsmiljön, ombyggnader av gaturummen på vissa delsträckor m. m.
• MalmöExpressen med eldrift Linje 2 (blå): Lindängen-Söderkulla- Nyhamnen
• MalmöExpressen med eldrift Linje 4 (svart):
Bunkeflostrand/Limhamn-Segevång
• MalmöExpressen med eldrift Linje 5 (orange): Stenkällan-Rosengård- Västra Hamnen
• MalmöExpressen med eldrift Linje 8 (rosa): Lindängen-Hermodsdal- Västra Hamnen
• MalmöExpressen (Mini-Mex) med eldrift Linje 10 (ljusbrun): Malmö C-Lorensborg-Hyllie-lKEA Hubbhult
• Stadsbuss med eldrift Linje 3 (röd): Ringlinjen
• Stadsbuss med eldrift Linje 6 (grön): Klagshamn-Fortuna Hemgården
• Stadsbuss med eldrift Linje 9 (brun): Ön/Limhamn-Värnhem
Genomfört arbete
Under 2018 har planeringsarbetet legat i fokus för olika delar av buss- objekten för linjerna 8, 4 och 10. För exploateringsprojekt kopplade till vissa av linjerna pågår planering och genomförande i Hyllie, Västra hamnen och Rosengård. Hyllie Boulevards förlängning i busslinje 10 har färdig- ställts mellan Hyllie Allé och Almviksvägen som byggata. Den medger att det går att trafikera med buss redan nu. Det finns inga hållplatser på aktuell sträcka ochfärdigställandet av hela gatan kommer att göras etappvis
kopplat till pågående husbyggnation.
Planeringen för linje 8 har skett under 2018. Under 2019 kommer projekteringsstart att ske för delar i stråket, Davidshallsgatan och
Lindängen C. För etapperna Södervärn-Heleneholmsstigen och Östergatan -Gustav Adolfs torg kommer förstudier att startas upp under 2019.
Planerad byggstart har förskjutits från 2019 till 2020-2021. Ombyggnaderna i Västra Hamnen, som finansieras genom Stadsmiljöavtal, planeras vara klara under våren 2019.
För flertalet av bussobjekten ligger arbetet i fas med tidplan, men för några objekt har möjliga justeringar i tid identifierats.
Ekonomi
Malmö stad har fram till och med december 2018 upparbetat 5 910 tkr.
Kostnaderna består bland annat av kostnader för personal, kostnader för utredningar, samt entreprenadkostnader. Fördelning av utfallet visas i tabellerna nedan. I förhållande till avtalet ligger utfallet för upparbetade kostnader på en lägre nivå än vad som anges i avtalet (9 500 tkr anges i investeringskostnad år 2018).
Kollektivtrafikobjekt Kostnad enligt avtal
Tot
upparbetade kostnader t om dec 2018
KPI Tot
Kostnader inkl KPI
Statlig
medfinansiering t om nov 2018 (34,63%) Obj.1 EL-MEX Lindängen-
Nyhamnen (Linje 2)
500 0 0 0 0
Obj.2 EL-MEX Lindängen- Västra Hamnen (Linje 8)
4 000 1 073 17 1 090 378
Obj.3 EL-MEX
Bunkeflostrand/Limhamn- Segevång (Linje 4)
3 000 451 7 457 121
Obj.4 EL-Mini MEX Malmö C- Lorensborg-Hyllie-IKEA Hubbhult (Linje 10)
2 000 4 386 68 4 454 1 525
Total kostnad (tkr)
9 500 5 910 92 6 001 2 024
Indexreglering
Bidragsbeloppen i finansieringsplanen i storstadsavtalet är angivna i 2016 års prisnivå. Dessa ska justeras med hänsyn till förändringen i
konsumentprisindex.
Konsumentprisindex justeras en gång per månad. Bidragsdelen för 2018 års utbetalning justeras utifrån förändrat KPI mellan december 2017 och november 2018. December månads utfall ingår i kommande begäran om utbetalning av statlig medfinansiering.
KPI beräkning Dec 2017 Nov 2018 Förändring i %
Årsmedel 325,23 330,40 1,59 %
Kostnadsuppföljning och riskhantering
Kostnadsuppföljning sker kontinuerligt i de olika projekten. En modell för riskhantering kommer att utvecklas. I dagsläget har följande risker identifierats inför 2019 års arbete.
• Oförutsedda utmaningar i detaljprojekteringen – tidspåverkan
• Överklagande av våra upphandlingar, detaljplaner m.m. - tidspåverkan
• Konjunktur avseende tillgång till konsulter och tjänster – tids- och kostnadspåverkan
• Osäkerhet i teknikutveckling gällande val av elteknik – kostnads- och tidspåverkan
• Indexutvecklingen - historiskt ligger KPI-utvecklingen, vilken
finansieringen regleras med i avtalet mellan parterna, betydligt lägre än den indexutveckling som skett inom anläggningssektorn. Detta kan medföra kostnadsökningar som inte ingår i avtalet och finansieringen.
Finansiering
Under 2018 har Malmö stad begärt utbetalning av statlig medfinansiering enligt nedan till Trafikverket. Begäran om utbetalning gjordes i december månad och bestod av utfall till och med november månad 2018.
Finansiering per part Belopp i tkr t om nov 2018 Total investeringskostnad
Elmex/Elbuss 2018
5 843
Malmö stad (65,37 %) 3 819 Nationell plan (26,32 %) 1 538 Extra länsplan (8,31 %) 486 Totalt staten (34,63 %) 2 024
Cykelobjektens utbyggnad
Cykelsatsningarna ingår som en del i utbyggnaderna av busslinjerna.
Cykelobjekt
1) Cykelbana Föreningsgatan/Östra Rönneholmsvägen (cirka 2,4 km) 2) Cykelbana Kronborgsvägen (cirka 0,7 km)
3) Cykelbana Linnégatan/Erikslustvägen (cirka 3,5 km) 4) Cykelbana Munkhättegatan (cirka 2 km)
5) Cykelbana Amiralsgatan med koppling till Station Rosengård (cirka 1,5 km)
6) Cykelbana i stråket Västra hamnen- Lindängen (cirka 8,3 km)
7) Cykelbana på ny kollektivtrafikbro över Varvsbassängen (cirka 0,2 km) 8) Cykelbana på ny kollektivtrafikbro till Ön (cirka 0,3 km)
9) Cykelbana längs kollektivtrafikstråket i Nyhamnen (cirka 1,6 km) 10) Cykelbana ny Lorensborgsgatan och Mariedalsvägen (cirka 3 km) 11) Cykelbana nya Krossverksgatan (cirka 0,7 km)
12) Cykelbana i Holma (cirka 1 km) 13) Cykelbana i Södra Hyllie (cirka 1,1 km)
14) Cykelbana nya Citadellsfogen (Neptunigatan/Citadellsvägen) (cirka 0,7 km)
Planering av cykelobjekten sker parallellt i stråken med kollektivtrafikprojekten.
Inga cykelobjekt har byggts under perioden.
Under 2019 pågår planering för cykelstråk utmed busslinje 4, 8 och 10 i form av förstudier men också som detaljprojektering för Davidhallsgatan (linje 8).
Detaljplanearbete kopplat till exploatering pågår under 2019 i bland annat Västra Hamnen och Hyllie där delar av cykelstråk ingår.
Nyttor
Genomförandet av Hyllie Boulevards förlängning – som en del av bussobjektet linje 10 – är en del i att bostadsbyggnadsnyttor och arbetsmarknadsnyttor ökar.
En fortsatt hög produktion av bostäder och kontor/arbetsplatser kräver en väl planerad och utbyggd infrastruktur vilket i sin tur skapar nya rörelsemönster och framkomlighet för de olika trafikslagen i staden. Det ökar i en första fas nyttorna under produktionstiden för bostäder och kontor/arbetsplatser och på sikt för de som kommer att bo och arbeta där.
