Riksbyggens
Bostadsrättsförening Pelikanen
1/1 2015 - 31/12 2015 Org nr 725000-3741
Årsredovisning
Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.
Förvaltningsberättelse 1
Resultaträkning 6
Balansräkning 7
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 8 Noter med redovisningsprinciper och
tilläggsuppgifter 9
Nyckeltal och diagram Bilaga
Innehållsförteckning
Allmänt om verksamheten
Lägenhetsfördelning:
1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok 6 rok
21 15 19 2 7 4
Dessutom tillkommer:
Lokaler 15
Total bostadsarea: 6 241 m²
Varav hyresrätter: 111 m²
Total lokalarea: 3 212 m²
Årets taxeringsvärde 59 988 000 kr
Föregående års taxeringsvärde 59 988 000 kr
Föreningen är frivilligt momsregistrerad för 1 693 m², vilket motsvarar 17,90 procent av fastighetens totalyta.
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden.
Verksamheten
Föreningen äger fastigheten Pelikanen 15 i Norrköpings Kommun. På fastigheten finns byggnader uppförda 1903- 1906 samt 1938 med 68 lägenheter. Fastighetens adress är Knäppingsborgsgatan 9-11 samt Hospitalsgatan 12-14 i Norrköping.
Hemförsäkring bekostas individuellt av bostadsrättsinnehavarna och bostadsrättstillägget ingår i föreningens fastighetsförsäkring.
Fastigheterna är fullvärdeförsäkrade i Folksam.
Beloppen i årsredovisningen anges i hela kronor om inte annat anges.
Föreningen beskattas som ett privatbostadsföretag enligt Inkomstskattelagen, kallas även äkta bostadsrättsförening.
Förvaltnings- berättelse
Styrelsen för Riksbyggens
Bostadsrättsförening Pelikanen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret
2015-01-01 - 2015-12-31
Riksbyggen Fastighetsförvaltning
Nordisk Hiss AB Hisservice
Com Hem AB Kabel-TV
Styrelse
Vald t.o.m.
Ordinarie ledamöter Uppgift Utsedd av årsstämman
Bo Lennart Nilsson Ordförande Stämman 2016 Michael Modigh Vice ordförande Stämman 2016 Annika Falkhäll* Sekreterare Stämman 2017 Lennart Karlsson Ledamot Stämman 2017 Carl Andersson Ledamot Riksbyggen
Styrelsesuppleanter
Gunilla Axelsson Stämman 2017
Kenneth Härdelin Stämman 2017
Maria Carlsson Stämman 2016
Madeleine Berthelsen Riksbyggen
Revisorer och övriga funktionärer
Ordinarie revisorer
Ralf Sandman Stämman
KPMG AB Auktoriserad revisor Stämman
Revisorssuppleanter
Hans Kindstrand Stämman
KPMG AB Auktoriserad revisor Stämman
Valberedning
Bo Redeborn Stämman
Vivian Sandman Sammankallande Stämman
Föreningen har ingått följande väsentligare avtal:
Bostadsrättsföreningen är medlem i Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar i Norrköping.
Bostadsrättsföreningen äger via garantikapitalbevis andelar i Riksbyggen ekonomisk förening. Genom intresseföreningen kan bostadsrättsföreningen utöva inflytande på Riksbyggens verksamhet samt ta del av eventuell utdelning från Riksbyggens resultat. Utöver utdelning på andelar kan föreningen även få återbäring på köpta tjänster från Riksbyggen. Storleken på återbäringen beslutas av Riksbyggens styrelse.
Efter den senaste stämman 2015-04-27 och därefter följande konstituerande styrelsesammanträde har styrelsen och övriga funktionärer haft följande sammansättning:
Riksbyggens kontor i Norrköping har biträtt styrelsen med föreningens förvaltning enligt tecknat avtal.
* Annika Falkhäll är under verksamhetsåret avflyttad från föreningen och Gunilla Axelsson har istället tagit plats som ledamot och sekreterare i styrelsen.
Föreningen har utfört respektive planerar att utföra nedanstående underhåll.
Årets utförda underhåll Belopp tkr
Målningsarbeten 78
Tvättstugeutrustning 96
Stamspolning 106
Planerat underhåll År Kommentar
Omläggning och målning av tak 2016 Beräknad kostnad 3 mkr
Föreningens medlemsantal på bokslutsdagen uppgår till 98 personer.
Föreningens samtliga lägenheter är upplåtna med bostadsrätt förutom två lägenheter som upplåts med hyresrätt samt en övernattningslägenhet som disponeras av medlemmarna.
I resultatet ingår avskrivningar med 698 tkr, exkluderar man avskrivningarna blir resultatet 1 137 tkr.
Avskrivningar är en bokföringsmässig värdeminskning av föreningens byggnader och posten påverkar inte föreningens likviditet.
Utöver ovanstående personer är Riksbyggen medlem utan bostadsrättsinnehav.
Föreningens underhållsplan uppdaterades senast i juli 2015 och visar på ett underhållsbehov på 1 039 tkr per år för de närmaste 10 åren. Avsättning för verksamhetsåret har skett med 714 tkr.
Föreningen har under verksamhetsåret utfört reparationer för 470 tkr och planerat underhåll för 279 tkr.
Antagen budget för det kommande verksamhetsåret är fastställd så att föreningens ekonomi är långsiktigt hållbar.
Föreningen ändrade årsavgiften senast 2015-01-01 då den höjdes med 1,63 % samt bränsletillägget som höjdes med 3,63 %. Årsavgiften för 2015 uppgick i genomsnitt till 569 kr/m²/år.
Kostnaderna specificeras i avsnittet "Årets utförda underhåll".
Efter att ha antagit budgeten för det kommande verksamhetsåret har styrelsen beslutat om oförändrad årsavgift.
Medlemsinformation
Årets resultat är lägre än föregående år pga. att driftskostnaderna ökat i föreningen. Det är främst kostnaderna för reparationer, vattenskador och självrisk som är högre detta år. Föreningens räntekostnader har minskat efter att tre av fastighetslånen omsatts under året.
Baserat på kontraktdatum har under verksamhetsåret 8 överlåtelser av bostadsrätter skett (föregående år 9).
Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret
Resultat och ställning (tkr) 2015 2014 2013 2012 2011
Nettoomsättning 4 465 4 397 4 408 4 389 4 372
Resultat efter finansiella poster 439 752 162 253 - 149
Resultat före avskrivningar 1 137 1 450 801 888 450
Soliditet 23% 21% 19% 18% 17%
Likviditet 325% 291% 246% 222% 225%
Årsavgiftsnivå för bostäder, kr/m² 569 559 559 559 559
Bränsletillägg, kr/m² 104 101 101 101 96
Driftkostnader, kr/m² 292 263 326 315 352
Driftkostnader exklusive underhåll, kr/m² 262 253 273 277 260
Ränta, kr/m² 89 96 99 104 106
Underhållsfond, kr/m² 440 394 334 317 292
Lån, kr/m² 2 328 2 396 2 463 2 529 2 580
Flerårsöversikt
Årsavgiftsnivå för bostäder kr/m² samt bränsletillägg kr/m² har bostadsarea för bostadsrätter som beräkningsgrund.
Driftkostnad kr/m², ränta kr/m², underhållsfond kr/m² och lån kr/m² har samtliga bostadsareor + lokalareor som beräkningsgrund.
400 350 300 250 200 150 100 50 –
2011 2012 2013 2014 2015
Kostnadsutveckling, räntekostnader och driftkostnader
Ränta, kr/m²
Driftkostnader, kr/m²
Driftkostnader exklusive underhåll, kr/m²
Resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande finns följande medel (kr)
Balanserat resultat 214 305
Årets resultat före fondförändring 438 769
Årets fondavsättning -714 000
Årets ianspråktagande av underhållsfond 279 394
Summa överskott 218 468
Styrelsen föreslår följande disposition till årsstämman:
Att balansera i ny räkning
Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer.
218 468
2015-01-01 2014-01-01
Belopp i kr Not 2015-12-31 2014-12-31
1 4 464 863 4 397 227
2 924 084 1 035 814
5 388 947 5 433 041
3 -2 758 241 -2 489 307
4 - 581 546 - 567 182
5 - 100 814 - 83 164
6 - 698 265 - 698 265
-4 138 867 -3 837 918 1 250 080 1 595 123
7 28 668 62 712
- 839 979 - 906 101 - 811 311 - 843 389 438 769 751 734 438 769 751 734 438 769 751 734 Årets resultat
Resultat före skatt Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader för fastighetslån
Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Rörelsekostnader
Driftkostnader
Övriga externa kostnader Personalkostnader Rörelseintäkter
Årsavgifter och hyresintäkter Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultaträkning
Belopp i kr Not 2015-12-31 2014-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 8 24 324 092 24 982 944
Inventarier, verktyg och installationer 9 201 149 240 562
Summa materiella anläggningstillgångar 24 525 241 25 223 506
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav 10 102 000 34 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 102 000 34 000
Summa anläggningstillgångar 24 627 241 25 257 506
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kund-, avgifts- och hyresfordringar 11 13 490 5 411
Skattekonto 187 169
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 136 647 157 524
Summa kortfristiga fordringar 150 324 163 104
Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar 13 4 100 000 3 800 000
Summa kortfristiga placeringar 4 100 000 3 800 000
Kassa och bank
Kassa och bank 14 941 483 866 947
Summa kassa och bank 941 483 866 947
Summa omsättningstillgångar 5 191 807 4 830 051
SUMMA TILLGÅNGAR 29 819 048 30 087 557
Balansräkning
Balansräkning
Belopp i kr Not 2015-12-31 2014-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 15
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser 2 479 186 2 479 186
Fond för yttre underhåll 4 159 032 3 724 426
Summa bundet eget kapital 6 638 218 6 203 612
Fritt eget kapital
Balanserat resultat - 220 301 - 537 429
Årets resultat 438 769 751 734
Summa fritt eget kapital 218 468 214 305
Summa eget kapital 6 856 686 6 417 917
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 16 21 364 955 22 008 807
Summa långfristiga skulder 21 364 955 22 008 807
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 16 642 532 641 212
Leverantörskulder 187 036 226 121
Skatteskulder 8 311 12 499
Övriga skulder 17 28 628 30 277
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 730 900 750 724
Summa kortfristiga skulder 1 597 407 1 660 833
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 29 819 048 30 087 557
STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter
Fastighetsinteckning 27 982 800 27 982 800
Ansvarsförbindelser Inga Inga
Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar
Balansräkning
Noter med redovisnings- principer och tilläggsuppgifter
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsre- dovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar.
Skatter och avgifter
En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. En bostads- rättsförenings ränteintäkter är skattefria till den del de är hänförliga till fastigheten. Be- skattning sker av andra kapitalinkomster samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter avräkning för eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 22 procent. Föreningens underskottsav- drag uppgår vid räkenskapsårets slut till 23 159 491 kr.
Bostadsrättsföreningar erlägger en kommunal fastighetsavgift motsvarande, det lägsta av 1 243 kr per lägenhet eller 0,30 % av taxerat värde för fastigheten. För lokaler betalar före- ningar en statlig fastighetsskatt som uppgår till 1 % av taxeringsvärdet på lokalerna.
Underhåll/underhållsfond
Underhåll utfört enligt underhållsplanen be- nämns som planerat underhåll. Reparationer avser löpande underhåll som ej finns med i underhållsplanen.
Enligt anvisning från Bokföringsnämnden redovisas underhållsfonden som en del av bundet eget kapital. Avsättning enligt plan och ianspråktagande för genomförda åtgärder sker genom överföring mellan fritt och bundet eget kapital efter beslut av styrelsen. Avsättning utöver plan sker genom disposition på före- ningens årsstämma.
Årets underhållskostnader redovisas i resultat- räkningen inom årets resultat.
Värderingsprinciper m.m.
Tillgångar och skulder har värderats till an- skaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upp- tagits till belopp varmed de beräknas inflyta.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till
anskaffningsvärde med avdrag för ackumule-
rad värdeminskning och eventuella nedskriv-
ningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över till-
gångarnas nyttjandeperiod.
Materiella anläggningstillgångar Avskrivningsplan Antal år Slutår
Byggnader Linjär 73 2053
Standardförbättringar
Ombyggnad gård Linjär 45 2051
Ombyggnad lägenheter Linjär 35 2040
Ombyggnad bastu/relax m.m. Linjär 15 2025
Ombyggnad kontor Linjär 30 2023
Ombyggnad skärmtak Linjär 5 2018
Anslutningsavgift bredband Linjär 15 2019
Inventarier, verktyg och installationer
Installation IMD Linjär 15 2025
Inventarier Linjär 5 2017
Markvärdet är inte föremål för avskrivning Belopp i kr om inget annat anges.
2015-12-31 2014-12-31 Not 1 Årsavgifter och hyresintäkter
Årsavgifter, bostäder 3 484 864 3 428 955
Hyror, bostäder 32 564 32 042
Hyror, lokaler 952 234 940 230
Hyres- och avgiftsbortfall, lokaler - 4 800 - 4 000
4 464 863 4 397 227
Not 2 Övriga rörelseintäkter
Bränsleavgifter, bostäder 639 225 616 815
Bränsleavgifter, lokaler 24 360 21 427
Elavgifter 172 324 209 776
Kabel-tv-avgifter 69 504 69 504
Fakturerade kostnader 2 631 5 225
Inkassointäkter 3 240 3 420
Överattningslägenhet 12 800 14 800
Försäkringsersättningar – 94 848
924 084 1 035 814 Not 3 Driftkostnader
Reparationer 469 798 419 386
Självrisk 31 000 –
Underhåll 279 394 101 250
Fastighetsavgift och fastighetsskatt 154 762 152 636
Försäkringspremier 53 734 51 993
Kabel- och digital-TV 77 799 76 049
Fastighetsskötsel, extradebiteringar 30 888 2 256
Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
2015-12-31 2014-12-31
Forts. not 3
El 424 556 472 103
Uppvärmning 886 204 855 683
Sophantering och återvinning 93 064 88 530
2 758 241 2 489 307 Not 4 Övriga externa kostnader
Förvaltningsarvode 529 514 466 235
Lokalkostnader – 2 831
IT-kostnader 5 925 5 925
Juridiska kostnader 4 500 4 500
Arvode, yrkesrevisorer 18 101 13 875
Möteskostnader 7 360 9 148
Övriga förvaltningskostnader 6 849 8 665
Kontorsmateriel 595 1 674
Telefon 2 704 5 058
Konstaterade förluster hyror/avgifter 49 0
Medlems- och föreningsavgifter 5 100 5 100
Köpta tjänster – 2 250
Konsultarvoden – 40 975
Bankkostnader 850 945
581 546 567 182 Not 5 Personalkostnader
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Fast styrelsearvode 21 600 18 000
Sammanträdesarvoden 44 400 42 000
Arvode till valberedningen 2 880 2 400
Arvode lokalansvarig 7 200 –
Föreningsvald revisor 2 160 1 800
Premie FORA 587 –
Summa 78 827 64 200
Sociala kostnader 21 987 18 964
100 814 83 164
Not 6 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Byggnader 281 358 281 358
Standardförbättringar 363 094 363 094
Anslutningsavgifter 14 400 14 400
Inventarier och verktyg 22 025 22 025
Föreningens har inga anställda, endast arvoderad personal.
2015-12-31 2014-12-31
Not 8 Byggnader och mark
Anskaffningsvärden Vid årets början
Byggnader 22 072 575 22 072 575
Mark 7 162 000 7 162 000
Anslutningsavgifter 216 000 216 000
Standardförbättringar 10 759 757 10 690 382
40 210 332 40 140 957 Årets anskaffningar
Standardförbättringar – 69 375
Summa anskaffningsvärden 40 210 332 40 210 332
Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början
Byggnader -11 099 631 -10 818 273
Anslutningsavgifter - 144 000 - 129 600
Standardförbättringar -3 983 757 -3 620 663
-15 227 388 -14 568 536
Årets avskrivning byggnader - 281 358 - 281 358
Årets avskrivning anslutningsavgifter - 14 400 - 14 400
Årets avskrivning standardförbättringar - 363 094 - 363 094
- 658 852 - 658 852
Summa ackumulerade avskrivningar enligt plan -15 886 240 -15 227 388
Restvärde enligt plan vid årets slut 24 324 092 24 982 944
Varav
Byggnader 10 691 586 10 972 944
Mark 7 162 000 7 162 000
Anslutningsavgifter 57 600 72 000
Standardförbättringar 6 412 906 6 776 000
Taxeringsvärden
bostäder 53 000 000 53 000 000
lokaler 6 988 000 6 988 000
Totalt taxeringsvärde 59 988 000 59 988 000
varav byggnader 44 469 000 44 469 000
Not 9 Inventarier, verktyg och installationer
Anskaffningsvärden Vid årets början
Inventarier och verktyg 110 126 110 126
Installationer på egen fastighet 385 825 385 825
2015-12-31 2014-12-31
Forts. not 9 Årets avskrivningar
Inventarier och verktyg - 22 025 - 22 025
Installationer - 17 388 - 17 388
- 39 413 - 39 413
Summa ackumulerade avskrivningar enligt plan - 294 802 - 255 389
Restvärde enligt plan vid årets slut 201 149 240 562
Varav
Inventarier och verktyg 27 264 49 289
Installationer 173 885 191 273
Not 10 Långfristiga värdepappersinnehav
204 Garantikapitalbevis á 500 kronor i Intresseföreningen 102 000 34 000 102 000 34 000 Not 11 Kund-, avgifts- och hyresfordringar
Avgifts- och hyresfordringar 12 127 1 497
Kundfordringar 1 363 3 914
13 490 5 411
Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna ränteintäkter 1 288 9 374
Förutbetalda försäkringspremier 55 751 53 734
Förutbetald kabel-tv-avgift 20 107 19 659
Förutbetald kostnad bredbandsanslutning 5 431 5 431
Övriga förutbetalda kostnader 49 136 54 526
Övriga periodiserade kostnader 4 934 –
Övrigt – 14 800
136 647 157 524
Not 13 Kortfristiga placeringar
Likviditetsplacering via Riksbyggen 4 100 000 3 800 000
Typ Saldo Ränta Slutdatum
90 dagar 800 000 0,25 2016-01-08
90 dagar 500 000 0,25 2016-02-16
90 dagar 2 000 000 0,25 2016-02-26
90 dagar 800 000 0,25 2016-03-04
2015-12-31 2014-12-31
Not 15 Eget kapital Bundet Bundet Fritt Fritt
Medlems- insatser
Underhålls- fond
Balanserat resultat
Årets resultat
2 479 186 3 724 426 - 537 429 751 734 751 734 - 751 734 714 000 - 714 000
- 279 394 279 394
438 769 2 479 186 4 159 032 - 220 301 438 769
Not 16 Skulder till kreditinstitut
Inteckningslån 22 007 487 22 650 019
Avgår nästa års amortering, (kortfristig skuld) - 642 532 - 641 212
Summa långfristiga skulder till kreditinstitut 21 364 955 22 008 807
Låneinstitut Ränta Bundet till Ing. skuld Årets amort. Utg. skuld
STADSHYPOTEK 1,35% 2016-02-08 437 492 14 664 422 828
STADSHYPOTEK 1,50% 2019-03-01 2 783 312 29 608 2 753 704
STADSHYPOTEK 2,17% 2017-07-30 888 797 41 824 846 973
STADSHYPOTEK 2,74% 2019-06-01 2 072 556 63 124 2 009 432 STADSHYPOTEK 2,97% 2016-12-30 1 816 500 173 000 1 643 500 STADSHYPOTEK 3,03% 2017-06-01 4 252 220 35 000 4 217 220 STADSHYPOTEK 4,27% 2016-01-30 2 089 125 185 700 1 903 425
STADSHYPOTEK 4,36% 2016-06-30 802 178 19 332 782 846
STADSHYPOTEK 4,58% 2017-10-30 3 589 800 38 600 3 551 200 STADSHYPOTEK 4,64% 2018-10-30 3 918 040 41 680 3 876 360
22 650 020 642 532 22 007 488
Not 17 Övriga skulder
Redovisningskonto för moms 28 748 25 104
Påminnelseavgift - 120 60
Felinbetalning av medlem – 5 113
28 628 30 277 Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna löner 33 966 29 526
Under nästa räkenskapsår ska föreningen amortera 642 532 kr, varför den delen av skulden betraktas som en
kortfristig skuld. Av den långfristiga skulden förfaller 2 570 128 kr till betalning mellan 2 och 5 år efter balansdagen.
Resterande skuld, 18 794 827 kr, förfaller till betalning senare än 5 år efter balansdagen.
Belopp vid årets början
Årets resultat Vid årets slut
Disposition enl. årsstämmobeslut Avsättning till underhållsfond Ianspråktagande av underhållsfond
2015-12-31 2014-12-31
Norrköping den 29 februari 2016
Bo Lennart Nilsson Michael Modigh
Gunilla Axelsson Lennart Karlsson
Carl Andersson
Vår revisionsberättelse har lämnats
KPMG AB Ralf Sandman
Johan Westerdahl Föreningsvald revisor
Auktoriserad revisor
RIKSBYGGEN:
tel. 0771-860 860 www.riksbyggen.se
Årsredovisningen är upprättad av styrelsen för Riksbyggens
Bostadsrättsförening Pelikanen i samarbete med Riksbyggen
Riksbyggens Bostadsrätts-
förening Pelikanen
Riksbyggen arbetar på uppdrag från bostads- rättsföreningar och fastighetsbolag med ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning, fastighetsservice samt fastighetsutveckling.
Årsredovisningen är en handling som ger både långivare och köpare bra möjligheter att bedöma föreningens ekonomi. Spara därför alltid årsredovisningen.
Kostnadsfördelning 2015 2014
Driftkostnader 2 758 241 2 489 307
Övriga externa kostnader 581 546 567 182
Personalkostnader 100 814 83 164
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 698 265 698 265
Finansiella poster 811 311 843 389
Summa kostnader 4 950 177 4 681 307
Driftkostnader 56%
Övriga externa kostnader
12%
Avskrivningar av materiella anläggnings-
tillgångar 14%
Finansiella poster
16%
Övrigt 2%
Nyckeltal
Driftkostnadsfördelning 2015 2014
Reparationer 469 798 419 386
Självrisk 31 000 0
Underhåll 279 394 101 250
Fastighetsavgift och fastighetsskatt 154 762 152 636
Försäkringspremier 53 734 51 993
Kabel- och digital-TV 77 799 76 049
Fastighetsskötsel, extradebiteringar 30 888 2 256
Återbäring från Riksbyggen - 15 000 - 12 100
Systematiskt brandskyddsarbete 2 677 0
Obligatoriska besiktningar 25 464 25 873
Bevakningskostnader 3 054 6 592
Övriga utgifter, köpta tjänster 15 501 11 193
Snö- och halkbekämpning 27 678 46 239
Förbrukningsmateriel 1 567 1 581
Vatten 196 102 190 044
El 424 556 472 103
Uppvärmning 886 204 855 683
Sophantering och återvinning 93 064 88 530
Summa driftkostnader 2 758 241 2 489 307
Reparationer 17%
Underhåll 10%
Fastighetsavgift och fastighetsskatt
6%
Vatten 7%
El 15%
Uppvärmning 32%
Övrigt 13%
Nyckeltalsanalys för driftkostnader 2015 2014
BOA (kvm): 6241 6241
Kr / kvm Kr / kvm
Reparationer 75 67
Självrisk 5 0
Underhåll 45 16
Fastighetsavgift och fastighetsskatt 25 24
Försäkringspremier 9 8
Kabel- och digital-TV 12 12
Fastighetsskötsel, extradebiteringar 5 0
Återbäring från Riksbyggen -2 -2
Obligatoriska besiktningar 4 4
Bevakningskostnader 0 1
Övriga utgifter, köpta tjänster 2 2
Snö- och halkbekämpning 4 7
Vatten 31 30
El 68 76
Uppvärmning 142 137
Sophantering och återvinning 15 14
Summa driftkostnader 442 399
