08.14. Bilaga 13. Budgetunderlag 2018-2020, Överförmyndarnämnden

(1)

Överförmyndarnämnden

Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner

C

Budgetunderlag 2018-2020 _

Overförmyndarnämnden

c

5?

(2)

Innehållsförteckning

1 Nämndens uppdrag 3 1.1 Nämndens uppdrag 3

1.2 Omvärld 3 2 Nämndens budgetförutsättningar 5

2.1 Verksamhetens resultat 2016 5 2.2 Verksamhetsåret 2017 6 2.3 Nya/förändrade behov inför 2018-2020 6

2.4 Konsekvensanalys 7 3 Möjliga effektiviseringsområden 9

(

C

(3)

1 Nämndens uppdrag

1.1 Nämndens uppdrag

Beskrivning

I varje kommun ska det firmas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd med uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning samt efter ansökan eller anmälan utreda behovet av nämnda insatser.

Överförmyndarnämnden är gemensam mellan kommunerna Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby. Sollentuna kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i värdkommunens organisation.

1.2 Omvärld

Ensamkommande barn

Antalet ärenden hos Överförmyndarnämnden beräknas ligga kvar på en hög nivå de närmaste 2-3 åren då ett barn är ett ärende hos nämnden fram till sin 18 års dag. Det är väl känt att flertalet ensamkommande barn var i åldersgruppen 14-17 år vid tidpunkten för asylansökan. Ärendena ökade under 2015 med närmare 600 %. Händelser i

omvärlden som gränskontroller, situationen i södra Europa och andra världsdelar kommer att påverka flyktingströmmarna och dessa kan vara mycket svåra att förutse.

Anhöriginvandring och familjeåterförening kan medföra att yngre syskon utan föräldrar kommer till Sverige. På grund av ung ålder kan det syskon som redan är i Sverige vara olämplig att företräda sina underåriga syskon vilka då kan komma i behov av

utomstående god man. Ytterligare ensamkommande barn kan därför snabbt anlända för att söka asyl i Sverige.

Ekonomi

Förslag finns från Regeringen om ett nytt ersättningssystem för kommunernas mottagande av ensamkommande barn och kostnaderna för dessa. För

överförmyndarnämndens del så innebär förslaget att nämnden inte längre kan fa täckning för faktiska kostnader per barn. I stället kommer kommunen att fa en schablonersättning som beräknas delas mellan flera nämnder. Ersättningsreglerna kommer att få konsekvenser för överförmyndarnämndens budget. Nämnden har därför fattat beslut om en sänkning av arvodena för gode män till ensamkommande barn till en nivå som närmare sig andra godmanskap.

Nämnden har med hjälp av extra resurser försökt upprätthålla en acceptabel handläggningstid dels för ärenden för ensamkommande barn men även för övriga ärenden. Ambitionen har varit att ärendeslag inte ska behöva bli alltför påverkade av den kraftiga ökningen av ett ärendeslag. Kvarvarande ärenden för ensamkommande barn ligger på en fortsatt hög nivå jämfört med tiden innan 2015 och de kommer att fortsätta vara högt under perioden fram till 2020.

Det är inte möjligt att lägga tillbaka ärenden som rör ensamkommande barn på ordinarie handläggare varvid en permanentning av en handläggartjänst för ensamkommande barn måste diskuteras. Det innebär även att nämnden ser det nödvändigt att behålla en tjänst

(4)

av de extra resurser som tillförts under hösten/vintern 2015/16.

Övriga ärenden

Övriga ärenden påvisar en fortsatt svag ökning i antal. I förhållande till

befolkningsmängd ligger antalet ärenden på 1,5 % av befolkningen. Siffran ligger inom normalläget om 1- 2 % av befolkningen som beräknas vara ett ärende hos

överförmyndaren. De tre samarbetskommunerna är samtliga aktuella

inflyttningskommuner med nybebyggelse och en attraktiv arbetsmarknad men det innebär samtidigt att befolkningen ökar.

Antalet ensamhushåll och andelen äldre-äldre med därtill relaterade sjukdomar och besvär medför att behovet av utomstående ställföreträdare som god man ökar något år från år. Besparingskrav inom kommunerna för socialkontor och vård- och

omsorgskontor samt även besparingar externt inom landstinget samt översyn av Försäkringskassan av vissa ersättningssystem genererar även en ny typ av ärenden där ett behov av stöd finns. Det är dock svårt att se att frivilligarbetare som gode män fullt ut ska kunna bistå med överklaganden av beslut eller begäran om insatser som andra myndigheter beslutar om.

(5)

2 Nämndens budgetförutsättningar

Sammanställning reviderad driftbudget 2017 i mkr inkluderat reviderad plan för 2018 och 2019 (uppdaterad 2016-12-22). Avser Sollentuna kommun

Avser Sollentuna kommun

Bokslut 2016

Budget

2017 Plan 2018

Rev plan 2018

Plan 2019

Rev plan 2019

Ärende/Beslut 2016/0095

KS-19 KF 2016-06-20

2016/0095 KS-19 KF 2016-06-20

Överförmyndarnämnden 8,3 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8

Inga nya budgetbeslut har tagits efter juni 2016. Budget för 2017 med plan för 2018 och 2019 är oförändrad. Avser Sollentuna kommun.

2.1 Verksamhetens resultat 2016

Ekonomiskt resultat

Utfallet blev 18,5 miljoner kronor vilket är 5,9 miljoner kronor sämre än budget. För Sigtuna innebar det 5,2 miljoner kronor vilket är 2,0 miljoner kronor sämre än budget, för Sollentuna innebar det 8,3 miljoner kronor vilket är 2,6 miljoner kronor sämre än budget och för Upplands Väsby innebar det 5,0 miljoner kronor vilket är 1,3 miljoner kronor sämre än budget. Utfallet beror i huvudsak på att kostnaderna för

ensamkommande barn varit högre än budgeterat.

Uppfyllelse av åtaganden

Nämnden hade 5 åtaganden under året. Två åtaganden uppfylldes helt, två åtaganden uppfylldes delvis och ett åtagande uppfylldes inte.

Åtaganden:

• Granska och arvodera årsräkningar som inkommit i rätt tid och är kompletta.

Uppfyllt

• Fatta beslut om ansökan inom tre månader efter anmälan om behov av god man eller förvaltare. Uppfyllt

• Att erbjuda kommungemensam information avseende gemensamma

intresseområden. Fortsätta ha erfarenhetsutbyte med socialtjänst och vård- och omsorgsverksamhet på förvaltningsövergripande nivå under 2016. Delvis uppfyllt

• Regelbundet uppdatera hemsidan. Delar av hemsidan ska översättas till engelska. Delvis uppfyllt

• Bjuda in godmansföreningarna för erfarenhetsutbyte och utbildning. Ej uppfyllt Verksamhetens grunduppdrag/kvalitet

(6)

Överförrnyndarnämnden uppfyller grunduppdraget. Brukarundersökning, inspektion av länsstyrelsen och gjorda undersökningar visar att verksamheten fungerar på ett bra sätt.

2.2 Verksamhetsåret 2017

Kommentar

Pengarna i budgeten har fördelats enligt nedan:

• Löpande verksamhet.

I övrigt tillförs ingen generell pris- och lönekompensation för år 2017 i nämndens nettoanslag.

I övrigt finns inga prioriterade satsningar i verksamhetsplanen för år 2017.

2.3 Nya/förändrade behov inför 2018-2020

Ärenden för ensamkommande barn ligger kvar på en hög nivå och behov finns av en permanent tjänst som handläggare för att hantera ärenden och delta i

integrationssamarbete med kommunerna. Även en fortsatt projektanställning om en tjänst kommer att behövas under 2018. Arvoden för gode män till ensamkommande barn har visserligen korrigerats ner men då ett nytt ersättningssystem träder i kraft under 2017 kan inte överförmyndarnämnden räkna med att få ersättning för

godmansarvodena, särskilt när det gäller asylärenden, direkt in i sin budget. Arvoden för ensamkommande barn med uppehållstillstånd ligger helt utanför budget och någon ersättning från Migrationsverket utgår inte.

Ärendemängden för ordinarie ärenden har stadigt ökat per handläggare från 187 år 2011 t i l l 238 år 2016. Antalet ärenden beräknas fortsätta öka i takt med

befolkningsökningar i de tre kommunerna då 1- 2 % av befolkningen beräknas vara ett ärende hos överförmyndarnämnden. Även antalet äldre- äldre som bor i eget hushåll beräknas öka under perioden särskilt när 40-talistgenerationen når en ökad levnadsålder.

Överförmyndarnämnden håller noga uppsikt över inkomstutvecklingen i

pensionärsgruppen. Det finns en risk att ett ökat antal pensionärer med små pensioner och i behov av god man medför att kommunen måste stå för arvode till god man.

Överförmyndarnämnden vill erbjuda medborgarna E-tjänster i någon form och har startat ett projekt med förstudie under våren 2017. Införande av E-tjänster medför initialt en uppstartskostnad i form av införande, utbildning och IT-stöd. Kostnaden beräknas preliminärt till 50 000 kronor.

(7)

2.4 Konsekvensanalys

Scenario: Enligt plan 2018, enbart med volymjustering

Överförmyndarnämnden kommer att göra ett underskott vilket till största delen beror på arvoden till gode män. Arvodet är lagstadgat. Ytterligare sänkningar av arvoden till gode män riskerar att dessa säger upp sina uppdrag och att rekrytering av nya gode män försvåras till men för kommuninvånarna.

Inga satsningar på lönehöjningar eller nyrekryteringar medför en ökad arbetsbörda för handläggare. Det medför också en risk att erfarna handläggare rekryteras till

konkurrerande verksamheter i andra kommuner. Inga utbildnings eller

utvecklingssatsningar i form av kurser och vidareutbildning kan genomföras under året.

Kringinsatser som informationsutbyte med myndigheter som socialtjänst, samt information och utbildning till gode män får stå tillbaka.

Digitalisering i form av införande av E-tjänster får skjutas upp.

Scenario: Generellt tillskott på 1 %

konkurrerande verksamheter i andra kommuner.

E-tjänster kan eventuellt komma att genomföras.

Scenario: Generellt tillskott på 2 %

konkurrerande verksamheter i andra kommuner. Vissa utbildningssatsningar kan genomföras.

(8)

E-tjänster kan eventuellt komma att genomföras.

C

(9)

3 Möjliga effektiviseringsområden

Införande av E-tjänster kan trots initiala kostnader medföra en effektivisering.

Pappersförbrukning och utskriftskostnader kommer att minska.

Fortsatt utveckling av hemsida och informationsmaterial samt informationsutbyte med berörda myndigheter medför att antalet ärenden kan hållas på en rimlig nivå och frigöra resurser från handläggande personal. Medborgarna far fortsatt snabb information genom att information på hemsida byggs ut och regelbundet uppdateras.

Överförmyndarnämnden ser löpande över alla former av effektiviseringsprocesser inom verksamheten.

C

(