08.6. Bilaga 5 Verksamhetsberättelse 2019 Socialnämnden

Verksamhetsberättelse 2019

Socialnämnden

Innehållsförteckning

1 Inledning ... 4

1.1 Nämndens uppdrag ... 4

1.2 Socialkontorets uppdrag... 4

1.3 Socialkontorets värdegrund ... 4

1.4 Organisation och ledning ... 5

1.5 Vision ... 5

2 Året som gått ... 6

3 Ekonomisk uppföljning ... 8

3.1 Driftredovisning Socialnämnden ... 8

3.2 Kommentar till utfall och budget ... 9

3.3 Kommentar till prognossäkerhet ... 9

3.4 Kommentar till budgetföljsamhet ... 10

3.5 Kommentar till utfall per verksamhetsområde på bruttonivå ... 10

3.6 Uppföljning av riktade budgetmedel... 14

3.7 Planerade åtgärder för att hantera befarade underskott i budget 2020 ... 14

3.8 Investeringsredovisning ... 15

3.9 Återsökning av statsbidrag ... 15

4 Kvalitetsstyrning ... 17

4.1 Trygga invånare, studerande, arbetande och besökare... 17

4.2 Delaktighet i samhället ... 17

4.3 Sveriges bästa företagsklimat ... 19

4.4 God fysisk och social arbetsmiljö ... 19

5 Målstyrning ... 21

5.1 Trygghet och välfärd genom livet ... 21

5.2 Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt ... 24

5.3 Attraktiv och effektiv organisation ... 25

6 Uppdrag ... 27

7 Riskhantering - internkontroll ... 28

7.1 Avgifter från enskild tas inte ut enligt rutin ... 28

7.2 Överväganden/Omprövningar görs inte enligt SoL ... 28

7.3 Felaktig hantering av sekretessbelagd information ... 29

7.4 Information, rutiner och styrdokument är inte uppdaterade på Solsidan ... 29

7.5 Fakturor betalas inte i rätt tid ... 29

7.6 Återsöker inte från Migrationsverket de medel kommunen har rätt till ... 30

7.7 Följer inte arkivlagen ... 30

8 Kvalitet ... 31 9 Verksamheten ur ett barnperspektiv ... 32 10 Återrapportering av arbetet med mål och uppföljning av privata utförare ... 35

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 2 Kvalitetsrapport 2019

Bilaga 2: Bilaga 3 Köp av huvudverksamhet i extern regi 2019 Bilaga 3: Bilaga 4 Nyckeltal

Bilaga 4: Bilaga 5 Jämförelser över tid

1 Inledning

1.1 Nämndens uppdrag

Socialnämnden ansvarar för stöd och bistånd enligt socialtjänstlagen, utom vad gäller särskilda bestämmelser för personer över 65 år. Nämnden utövar tillsyn över butikers försäljning av folköl, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel. Nämnden svarar även för kommunens

konsumentvägledning och skuldrådgivning. Nämnden är huvudman för kommunens flyktingverksamhet.

1.2 Socialkontorets uppdrag

Socialkontoret arbetar med socialnämndens ansvarsområden och verksamheten styrs av

socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Socialkontoret arbetar med socialnämndens ansvarsområden som är:

• individ- och familjeomsorg (ekonomiskt bistånd, barn- och ungdomsvård, missbruksvård) socialpsykiatri

• LSS för personer där funktionshindret beror på missbruksproblem och/eller psykisk störning/sjukdom

• introduktion av nyanlända/ensamkommande flyktingbarn

• förebyggande arbete för barn och ungdom

• budget- och skuldrådgivning

• serveringstillstånd

• tillsyn av folköls- och tobaksförsäljning samt kontroll av läkemedel

• familjerätt

• familjerådgivning

• konsumentvägledning

• forskning och utveckling

• samordning av kommunens kvinnofridsarbete

1.3 Socialkontorets värdegrund

Socialkontorets värdegrund beskriver de värden som ska genomsyra verksamheten: människors lika värde, professionalism och tillgänglighet.

Människors lika värde

Vi utgår från att alla människor har lika värde, egen förmåga och vilja att ta ansvar. Vi strävar efter att alla blir respektfullt bemötta, får komma till tals och känner delaktighet. Vi värdesätter varandras kunskaper och erfarenheter.

Professionalism

Vi utgår från individens hela livssituation och har ett rättssäkert och flexibelt arbetssätt i samverkan med den enskilde och dennes nätverk. Vi strävar efter att arbeta med metoder som bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Socialkontorets arbetsklimat kännetecknas av öppenhet, respekt och tillit.

Tillgänglighet

Vi ska ge tydlig information om hur och när vi kan nås, vilken hjälp som finns att tillgå och vem man kan vända sig till. Vårt arbete ska vara tydligt, begripligt och anpassat till individens behov och förmåga.

1.4 Organisation och ledning

Socialkontoret leds av socialchef och organisationen är uppdelad i två kärnverksamheter. Avdelningen för vuxna och avdelningen för barn och unga. Kontorets stöd och serviceverksamhet finns under avdelningen för stöd och utveckling. Socialnämnden ingår i ett omfattande samarbete med andra nordväst kommuner angående gemensamma verksamheter; FoU/ Forskning och utveckling, Jourhemspool och Familjehemspool, Socialjour, Stöd till unga brottsoffer, Barnahus Norrort, Familjerätt samt Budget- och skuldrådgivning. FoU/Forskning och utveckling är ytterligare en avdelning som är organiserad under socialkontoret i Sollentuna kommun.

Socialkontorets chefer har ett tydligt uppdrag och har fokus på ledning, styrning och uppföljning av verksamheten samt coachning av personal.

1.5 Vision

Genom att arbeta med tidiga förebyggande insatser, ett forskningsbaserat arbetssätt och ett

professionellt bemötande ska Sollentunaborna erbjudas en socialtjänst som verkar för ett tryggt, öppet och integrerat samhälle och som bygger på allas lika värde. Fokus är barn och ungdomar i riskzonen.

• Socialtjänstens arbete ska skapa förutsättningar för att tidigt förebygga, upptäcka och åtgärda sociala problem.

• Socialtjänstens insatser ska vara effektiva och evidensbaserade.

• Socialtjänstens verksamhet ska ha en hög tillgänglighet, ett gott bemötande och ett effektivt och rättssäkert arbetssätt.

2 Året som gått

Nämndens måluppfyllelse

Av fyra mål bedöms två som uppfyllda och två som delvis uppfyllda.

Rätt stöd i rätt tid utifrån individens behov och förutsättningar bedöms som uppfyllt. Överlag är socialnämndens brukare/klienter nöjda med det stöd de fått. Under året har arbetet fortsatt med att öka barns och ungas delaktighet. Bättre stöd i öppenvård har kunnat erbjudas för vuxna, vilket i

förlängningen ska kunna leda till ett minskat antal behandlingsplaceringar och en förbättrad

livssituation. För klienter som är i behov av försörjningsstöd har en rad olika aktiviteter genomförts i samverkan både inom kommunen och externt, vilket bidragit till att fler klienter har insatser via kommunens arbetsmarknadsenhet. Resultatet av detta arbete visar att snittbidragstiden för ekonomiskt bistånd har minskat.

Målet att vara I framkant gällande utveckling, innovationer och digitala lösningar bedöms som uppfyllt. Socialnämnden har under året arbetat för att invånare, företag och organisationer ska vara nöjda med nämndens tjänster, service och bemötande. Ett arbete har under året pågått med att införa automatiserad beräkning av ekonomiskt bistånd. Långsiktiga mål för digitalisering utifrån

medborgare- och medarbetarperspektivet har tagits fram, liksom en strategi för att nå målen. De nöjdhetsmätningar som har genomförts under året visar en bra nöjdhet med socialnämndens tjänster, service och bemötande.

Målet Medarbetare och chefer utvecklas, känner delaktighet och engagemang bedöms delvis uppfyllt.

Den mätning som genomfördes för att visa medarbetarnas motivation visar ett något sämre resultat än mätningen innan och resultatet når inte riktigt upp till de högt ställda förväntningarna. Medarbetare och chefer har varit delaktiga och engagerade genom att de tagit större del i arbetet med planering och uppföljning enligt kommunens målstyrningsmodell.

Som ett led i att skapa Effektivare processer så har det genomförts ett arbete med ledningssystemet för kvalitet där bland annat handläggningsprocesser tydliggjorts, rutiner har knutits till processerna och implementerats i verksamheten. Systematisk uppföljning av insatser har genomförts på enheterna och resultatet har använts för verksamhetsutveckling. Målet uppfylls dock delvis då vissa lagkrav inte kunnat uppfyllas under året.

Mottagande och integration av nyanlända

Kommunen ansvarar för bosättning av nyanlända. Kommunen ska enligt lag bosätta ett visst antal nyanlända personer, för 2019 bosattes 94 personer. Som en effekt av nationellt beslut om att öka andelen kvotflyktingar till Sverige har Sollentuna till största delen tagit emot kvotflyktingar för bosättning. Mottagandet av kvotflyktingar skiljer sig på olika sätt mot att bosätta nyanlända som funnits kortare eller längre tider på olika anläggningsboenden i Sverige. Som exempel har kommunen ett större ansvar för att iordningställa bostaden, ta emot familjerna på Arlanda flygplats och förbereda möjligheterna till vårdinsatser. Bosättningen av nyanlända har fungerat väl under året.

Finansiella samordningsförbundet

Inom det finansiella samordningsförbundet för Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna har flera projekt pågått under året med insatser för personer som står långt från arbetsmarknaden. I projekt Resursteam kan samverkansparterna remittera personer som hamnar i de organisatoriska

mellanrummen mellan Arbetsförmedling (AF), Försäkringskassa (FK), vård och socialtjänst. Det uppmärksammas goda resultat för de som fått samordnad planering. Projekt Hoppet är en insats för unga vuxna som saknar arbete och studier, där antalet person som deltar i Hoppets verksamhet har ökat.

Etableringslyftet

Etableringslyftet är ett ESF-projekt som Sollentuna deltagit i tillsammans med Sigtuna, Upplands Väsby och Arbetsförmedling (AF) vars syfte är att stötta nyanlända ut i självförsörjning. Projektets mål är att:

 etablera en ny samverkansprocess

 implementera ett nytt system för matchning

 öka regional samverkan på arbetsmarknaden

 Kartlägga, validera och etablera riktade insatser

Projektet har väldigt goda resultat och av totalt 112 Sollentunabor som varit inskrivna i projektet så har 74 personer avslutat sitt deltagande. Av dessa har 50 personer gått vidare till självförsörjning.

Övriga 24 har avslutats av andra orsaker som t.ex. flytt eller sjukdom etc.

Psykisk ohälsa

Den psykiska ohälsan, särskilt hos unga vuxna ökar. Socialtjänsten möter allt flera med samsjuklighet i form av missbruk och psykisk ohälsa. Många i den gruppen står utanför både bostads- och

arbetsmarknaden. Avsaknaden av en stadigvarande bostad försvårar socialtjänstens arbete med kvalificerad öppenvård vilket förutsätter en fungerande boendesituation. Bostadsbristen påverkar flera av målgrupperna som socialtjänsten kommer i kontakt med. Det leder till placeringar på olika

tillfälliga boenden som påverkar människornas livskvalitet och kommunens kostnader.

Ungdomsmottagningen i Sollentuna har med hjälp av statliga medel skapat förutsättningar för ett långsiktigt hälsofrämjande arbete bland unga i Sollentuna. Målsättningen är att unga ska erbjudas individ- och behovsanpassat stöd av god kvalitet inom områdena SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) och psykisk hälsa. Sedan 2017 har Sollentuna ungdomsmottagning utvecklat arbetet med ACT-grupper (Acceptance and Commitment Therapy) och förtätat samarbetet med grund- och gymnasieskolor i närområdet för ett gemensamt arbete kring psykisk hälsa.

Målgruppsinventering ekonomiskt bistånd och personer med psykiska funktionsnedsättningar Inom verksamheterna med ekonomiskt bistånd visar den årliga målgruppsinventeringen att en stor del av de personer som uppbär ekonomiskt bistånd är över 50 år, största delen är arbetslösa, har låg utbildningsnivå eller ingen utbildning alls, har svag förankring på arbetsmarknaden eller har inte förvärvsarbetat alls. Inom gruppen för nyanlända flyktingar som uppbär ekonomiskt bistånd är språket den största utmaningen och de insatser som efterfrågas är praktik och jobbsökaraktiviteter. Det går även att, vid en jämförelse med 2017 års målgruppsinventering att se en minskning av personer med högskoleutbildning inom gruppen nyanlända.

Målgruppsinventeringen för personer med psykiska funktionsnedsättningar omfattar personer mellan 19-64 år. Inventeringen visar att målgruppens behov och situation är relativt oförändrad jämfört med inventeringen som genomfördes 2013. En positiv förändring är att fler i målgruppen har kontakt med både socialtjänst och psykiatri. Ytterligare förändringar är att fler i målgruppen har minderåriga barn, färre bor i ordinärt boende med eget kontrakt och den fysiska hälsan har försämrats.

Familjerättsnämnden

Sollentuna, Sigtuna och Upplands Väsby kommuner har en gemensam nämnd för familjerättsliga frågor, till exempel samarbetssamtal, fastställande av faderskap samt utredningar omvårdnad, boenden och umgänge. Under året har ärendevolymerna för nämnden minskat något inom vissa områden men vårdnadsutredningar ligger på samma höga nivå som tidigare, en ökning med närmare 60 procent sedan 2017. Trots det kan nämnden redovisa goda resultat inom de flesta områden. Brukarenkäter påvisar mycket goda resultat med hög nöjdhet med både bemötande, information, delaktighet och handläggningstid.

3 Ekonomisk uppföljning

3.1 Driftredovisning Socialnämnden

Utfall 2018 Utfall 2019 Budget

2019 Utfall i %

av budget Budget- avvikelse Total

SOCIALNÄMNDEN

Intäkter -178 654 -137 910 -158 350 87 -20 440

Kostnader 443 502 434 415 439 212 99 4 797

Netto (tkr) 264 848 296 505 280 862 106 -15 643

PER

VERKSAMHETSOMRÅDE Politisk verksamhet

Intäkter -2 0 0 0 0

Kostnader 1 106 1 535 1 500 102 -35

Netto (tkr) 1 103 1 535 1 500 102 -35

Administration och stab

Intäkter -7 041 -5 556 -4 970 112 586

Kostnader 34 310 34 108 34 260 100 152

Netto (tkr) 27 268 28 552 29 290 97 738

Barn och unga

Intäkter -30 462 -32 725 -31 760 103 965

Kostnader 154 331 159 753 151 722 105 -8 031

Netto (tkr) 123 869 127 028 119 962 106 -7 066

Vuxna med missbruksproblem

Intäkter -1 136 -874 -680 129 194

Kostnader 25 078 22 250 25 250 88 3 000

Netto (tkr) 23 942 21 376 24 570 87 3 194

Åkerbo

Intäkter -617 -654 -700 93 -46

Kostnader 9 586 9 938 9 520 104 -418

Netto (tkr) 8 969 9 283 8 820 105 -463

Socialjour

Intäkter 0 0 0 0 0

Kostnader 1 524 1 420 1 420 100 0

Netto (tkr) 1 524 1 420 1 420 100 0

Ekonomiskt bistånd

Intäkter -6 083 -4 614 -4 890 94 -276

Kostnader 59 428 62 541 61 690 101 -851

Netto (tkr) 53 345 57 927 56 800 102 -1 127

Flyktingmottagande

Utfall 2018 Utfall 2019 Budget

2019 Utfall i %

av budget Budget- avvikelse

Intäkter -130 060 -89 949 -111 630 81 -21 681

Kostnader 108 499 90 548 101 630 89 11 082

Netto (tkr) -21 561 600 -10 000 -6 -10 600

Psykiskt funktionshindrade vuxna

Intäkter -3 254 -3 537 -3 720 95 -183

Kostnader 50 027 51 409 52 220 98 811

Netto (tkr) 46 773 47 872 48 500 99 628

Prel.kostnader-interna 0 0 0 0 0

Diff/felkonteringar -387 913 0 0 -913

3.2 Kommentar till utfall och budget

Socialnämnden redovisar ett nettoresultat om 296,5 miljoner kronor, ett underskott om cirka 15,6 miljoner kronor jämfört med budget 2019. Underskottet avser främst placeringskostnader för barn och unga samt ensamkommande barn.

Underskottet avseende ensamkommande barn beror främst på ökade kostnader och minskade intäkter.

Flera placeringar har varit med behandlingsinriktning p.g.a. missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa och är därmed väldigt kostsamma. Kostnaderna kan återsökas hos Migrationsverket, men det råder stor osäkerhet kring bedömningen av dessa återsökningar och om nämnden kommer att erhålla dessa medel. Intäkterna är även lägre p.g.a. att schablonerna som betalas ut från Migrationsverket

understiger faktiska kostnader för placeringar. För ungdomar som blivit svenska medborgare erhåller inte kommunen någon schablon från det datum då beslut om medborgarskap fattades. Under 2019 har enheten arbetat med att omplacera barn och unga från kostsamma HVB-placeringar till billigare boendeformer som stödboende och genomgångsbostad. Under hösten inleddes ett arbete med att minska personalgruppens storlek och enheten slås ihop med annan enhet från och med 2020 för att effektivisera verksamheten.

Underskottet inom verksamhetsområde barn och unga beror på höga placeringskostnader, främst jourhemsplaceringar. Antalet placeringsdygn har ökat, vilket beror på att vårdtiderna förlängts.

Vårdbehoven har varit stora, det har varit svårt att rekrytera, matcha och utreda tilltänkta familjehem.

Tilltänkta familjehem har inte godkänts och ny process har påbörjats. Minskad personalgrupp hos nordvästkommunernas jourhemspool har medfört reducerade resurser för att rekrytera nya jourhem.

En direkt konsekvens av detta är att vårdplatser behöver köpas externt, vilket är betydligt mer kostsamt. Öppenvårdsinsatser tillämpas i hög grad för att i den mån det går undvika dyr vård och behandling. Nordvästkommunernas jourhemspool har använts i så hög grad som möjligt istället för konsultstödda jourhem. Onödig förlängning av placeringar i tid har försökt att undvikas.

Ytterligare åtgärder som vidtagits är att tjänster vakanthållits, sparsam vikarietäckning vid frånvaro, slopad julklapp till personalen, utbildningar har inte genomförts och återhållsamhet kring inköp.

Socialnämnden har även samarbetat med arbetsmarknadsenheten (AME) för att arbetslösa personer som uppbär ekonomiskt bistånd ska finna sysselsättning och bli självförsörjande.

3.3 Kommentar till prognossäkerhet

Den procentuella beräkningen har gjorts mot delårsrapport per augusti 2019 där socialnämnden prognostiserade ett underskott om cirka 12 miljoner kronor. Det totala underskottet i årsbokslutet 2019 blev 15,6 miljoner kronor, en avvikelse om 3,6 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på en

felaktig prognos för familjehemsplacerade barn och unga som uppstod p.g.a. ett missförstånd mellan enhetschef och controller.

Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Prognossäkerhet (%) 13,8 % 0,6 % -1,2%

3.4 Kommentar till budgetföljsamhet

Den totala budgetavvikelsen om 15,6 miljoner kronor motsvarar 5,6 procent jämfört med budget.

Avvikelsen beror främst på placeringskostnader för ensamkommande barn/unga och kostnader för jour- och familjehemsplacerade barn och unga.

När det gäller ensamkommande barn och unga kostar placeringar i olika vårdformer mer än de schabloner som erhålls från Migrationsverket. Dessutom har flera ungdomar fått svensk

medborgarskap, vilket innebär att kommunen inte erhåller någon schablonersättning från det datum då beslut fattats om medborgarskap.

Antalet placeringsdygn för barn och unga har ökat med cirka 3 900 dygn jämfört med budget och kostnaderna för konsulentstödda jourhem är mer, ibland mycket mer, kostsamma än placeringar via nordvästkommunernas egen jourhemspool.

Utfall

2017 Utfall

2018 Utfall 2019

Budgetföljsamhet (%) 15,6 % 3,0 % -5,6%

3.5 Kommentar till utfall per verksamhetsområde på bruttonivå

Politisk verksamhet redovisar ett utfall i nivå med budget.

Administration och stab

Administration och stab redovisar ett överskott om cirka 0,7 miljoner kronor. Kostnaderna är lägre p.g.a. vakanta tjänster och att budget för utbildningar inte nyttjats helt. Intäkterna är högre än budget då vissa kostnader finansierats av projektmedel och avgifter för ansökan om tobakstillstånd, till följd av den nya tobakslagen, har genererat ökade intäkter.

Serveringstillstånd

Intäkterna gällande avgifter för ansökan om tobakstillstånd, till följd av den nya tobakslagen, har genererat ökade intäkter. På grund av den nya tobakslagen har kostnaderna ökat jämfört med budget då ytterligare en tjänst tillsattes under året.

Barn och unga

Verksamhetsområde Barn och unga redovisar ett underskott om cirka 7,1 miljoner kronor.

De ökade kostnaderna jämfört med budget beror främst på höga placeringskostnader för jour- och familjehemsplacerade barn och unga. Till viss del har de högre kostnaderna kompenserats av ökade intäkter i form av bl.a. statliga medel och intäkter från regionen till ungdomsmottagningen. Vakanta tjänster och sparsam vikarietäckning vid sjukfrånvaro har även bidragit till att minska underskottet.

Antalet placeringsdygn har totalt sett ökat med knappt 3 900 dygn jämfört med budgeterade antal dygn och ökat med drygt 2 000 dygn jämfört med 2018. Den största ökningen av antalet dygn står jour- och familjehemsplaceringar för. Antalet unika barn och unga har inte ökat jämfört med 2018, men

vårdtiderna har blivit längre. Orsakerna till förlängda vårdtider är:

 Fler barn och unga med stora vårdbehov har placerats i jourhem. Det har varit stora svårigheter med att rekrytera, matcha och utreda tilltänkta familjehem. Flera tilltänkta

familjehem, både för enskilda barn och syskongrupper, har inte kunnat godkännas under 2019,

vilket inneburit att processen måste börja om och ytterligare dragit ut på tiden med långa vårdtider i jourhem som resultat

 Flera vårdkrävande ungdomar har under 2019 varit placerade i förstärkta jourhem med behandlingsinsatser som ett alternativ till placering på HVB (Hem för Vård och Boende).

Dessa placeringar motsvaras av färre antal placeringsdygn på HVB. Denna typ av placering varar som regel minst sex månader

 Vid en tänkt jourhemsplacering ställs alltid frågan om tillgänglig plats först till

nordvästkommunernas gemensamma jourhemspool. Jourhemspoolen har under 2019 kunnat erbjuda färre vårddygn jämfört med både 2017 och 2018. Till 2019 beslutade

Nordvästkommunernas socialchefsgrupp att minska personalgruppen i jourhemspoolen. Detta har medfört reducerade resurser för att rekrytera nya jourhem. En direkt konsekvens av detta beslut är att vårdplatser behöver köpas externt

Antal dygn för HVB-placeringar inkl. Sis (Statens institutionsstyrelse) har minskat medan

stödboendeplaceringar har ökat som en naturlig del av behandlingsprocessen när placerad på HVB- hem och/eller Sis slussats över till stödboende.

Även dygnskostnaderna per placering har ökat jämfört med budget, främst till följd av att

konsulentstödda jourhem i regel har en högre dygnskostnad, ibland betydligt högre, än de jourhem som används genom nordvästkommunernas gemensamma jourhemspool.

Se vidare Bilaga 5 Jämförelser över tid, för en jämförelse av budget och utfall, placeringsdygn samt antalet barn/unga som fått stöd och hjälp.

Förebyggande enheter

Budgetavvikelsen för de förebyggande enheterna beror främst på ökade intäkter från regionen till ungdomsmottagningen och minskade kostnader som en följd av främst vakanta tjänster under året.

Tabellen inkluderar förebyggande enheten (ej serveringstillstånd), enheten för föräldrastöd och ungdomsmottagningen.

Vuxna med missbruksproblem

Inom verksamheten för Vuxna med missbruksproblem redovisas ett överskott om cirka 3,2 miljoner kronor.

De minskade kostnaderna jämfört med budget beror på ett minskat antal placeringsdygn, tjänst som varit vakant och sjukskrivning som inte ersatts med vikarie. Intäkterna visar en ökning jämfört med budget, vilket beror på att vissa kostnader finansierats av statliga medel.

Trots en ökning av antalet anmälningar, ansökningar och yttranden har antalet placeringsdygn minskat med knappt 3 700 dygn jämfört med budget och minskat med knappt 2 000 dygn jämfört med 2018.

Däremot har kostnaden per dygn ökat jämfört med budget och tidigare år. Detta beror på fler kostsamma placeringsdygn enligt LVM (Lag om Vård av Missbrukare) och färre placeringsdygn enligt HVB. Antalet unika personer som placerats enligt LVM är dock lika många jämfört med 2018 (fem stycken), medan antalet unika personer som placerats i HVB har minskat med åtta stycken. Antal placeringsdygn enligt LVM är dock fler än 2018, men antalet dygn i HVB har minskat markant.

Ett aktivt arbete har pågått under året med att erbjuda kvalificerad öppenvård på hemmaplan, där personer med missbruksproblematik i högre utsträckning har kunnat erbjudas mer omfattande stöd samt behandling i öppenvård genom Sollentuna kommuns beroendemottagning. Fler brukare har även placerats på kommunens egna stödboende Åkerbo, och på så vis har färre externa placeringar behövts.

Se vidare Bilaga 5 Jämförelser över tid, för en jämförelse av budget och utfall, placeringsdygn samt antalet vuxna med missbruksproblem som fått stöd och hjälp.

Åkerbo

Stödboendet Åkerbo redovisar ett underskott om cirka 0,5 miljoner kronor, vilket beror på ökade hyreskostnader för lokalerna, där en kostnadsökning till viss del budgeterats men inte tillräckligt, och ökade kostnader för timanställda. Avgifterna har varit något lägre då lägenheter inte varit belagda under vissa kortare perioder.

Socialjour

Den kommungemensamma verksamheten redovisar ett utfall utan avvikelse mot budget.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområde Ekonomiskt bistånd redovisar ett underskott om cirka 1,1 miljoner kronor.

Kostnadsökningen jämfört med budget beror på verksamheten för våld i nära relationer där skyddsplaceringar har varit nödvändigt under en längre tidsperiod och personer med komplex

problematik har placerats. Antalet "sammanbrott" har minskat, det vill säga färre personer har valt att avbryta placering och återgå hem igen, vilket innebär längre placeringstider. Även kostnaderna för sociala lägenheter ökade p.g.a. tomhyror och renoveringskostnader. Dock har kostnaderna för försörjningsstöd och tillfälligt boende minskat jämfört med budget. Verksamheten har även haft vakanta tjänster som minskat kostnaderna. Intäkterna är lägre då en ansökan till Migrationsverket har avslagits från 2017-2018, vilket belastar resultatet 2019.

Antal unika hushåll med utbetalning har minskat jämfört med budget, men ökat jämfört med 2018 på grund av att ärenden från flyktingverksamheten för vuxna har tagits över löpande istället för årsvis.

Utbetalning månader i snitt har sjunkit jämfört med både budget och tidigare år. Snittutbetalt per hushåll har också sjunkit jämfört med budget, men ökat något jämfört med tidigare år. De förbättrade resultaten beror på ett målinriktat arbete i samverkan med arbetsmarknadsenheten (AME) för att få klienter i sysselsättning.

Flyktingmottagande

Flyktingmottagande redovisar ett underskott om cirka 10,6 miljoner kronor jämfört med budget, varav ensamkommande barn står för ett underskott om 13,1 miljoner kronor och nyanlända flyktingar för ett överskott om 12,5 miljoner kronor. Verksamheten ska finansieras av medel från Migrationsverket.

Ensamkommande barn

Ensamkommande barn redovisar ett underskott om 13,1 miljoner kronor. I maj 2019 togs HVB- boendet Nattvakten i Norrviken över efter AB Vårljus som drev boendet tidigare. Övertagandet innebar ökade intäkter och kostnader. Dock har intäkterna och kostnaderna totalt sett minskat jämfört med budget, vilket beror på ett minskat antal unika barn och unga (18 stycken) som fått stöd och hjälp jämfört med budget samt att antalet placeringsdygn minskat med nästan 10 800 dygn. Totalt har 89 barn och unga fått stöd och hjälp under året. Flera placeringar har varit med behandlingsinriktning p.g.a. missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa och är därmed väldigt kostsamma. Kostnaderna kan återsökas hos Migrationsverket, men eftersom det råder stor osäkerhet kring bedömningen av dessa återsökningar och om nämnden kommer att erhålla medel har försiktighetsprincipen använts vid interimbokning av dessa intäkter. Intäkterna är även lägre p.g.a. att schablonerna som betalas ut från Migrationsverket understiger faktiska kostnader för placeringar. För ungdomar som blivit svenska medborgare erhåller inte kommunen någon schablon från det datum då beslut om medborgarskap fattades. För de åtta ungdomar som blivit svenska medborgare innebär det en intäktsminskning om cirka 3,1 miljoner kronor. Under året lämnades lokalerna i Edsberg tillbaka till vård- och

omsorgsnämnden. Lokalerna behövde återställas då de var i dåligt skick, en kostnad som uppgick till närmare 2,0 miljoner kronor. Något som inte har kunnat inrymmas i budget. Enheten har arbetat med att dra ner antalet handläggartjänster, främst under slutet av året, vilket kommer att få större effekt på kostnaderna under 2020.

Enligt de kommunala andelarna för fördelning av ensamkommande barn för 2019, så skulle Sollentuna kommun ta emot sex barn. Totalt togs dock bara fyra stycken nya barn emot under året.

Flyktingstöd

Verksamheten som tar emot nyanlända flyktingar redovisar ett överskott om 12,5 miljoner kronor.

Både intäkterna och kostnaderna är lägre än budgeterat. Vid budgetering av intäkter för denna verksamhet görs en uppskattning utifrån det kommunala anvisningstalet, d.v.s. hur många nya anvisningar som kommer att tas emot och som schablonersättning betalas ut för. Uppskattningen inkluderar även de nyanlända som ankommit tidigare år som kommunen får schablonersättning utbetald för under kommande år. Eftersom schablonutbetalningarna fördelas på fyra år, så beaktas även hur mycket som ska intäktsföras av balanserade medel från tidigare år. Den främsta skillnaden i intäkterna är att schablonutbetalningarna har blivit lägre och lägre ju längre året har gått och de balanserade medel som skulle intäktsföras 2019 som betalades ut 2018 blev lägre än budgeterat.

Att kostnaderna är lägre än budgeterat beror på vakanser och sjukskrivningar. Det beror även på betydligt lägre kostnader för försörjningsstöd och tillfälligt boende än budgeterat. Detta som följd av att antalet unika hushåll med utbetalning har minskat jämfört med budget, liksom snittutbetalt per hushåll. Däremot har utbetalt månader i snitt ökat, vilket kan vara en konsekvens av det glapp som uppstår mellan anvisning till en kommun och innan ersättningar från Arbetsförmedlingen (AF) samt Försäkringskassan (FK) betalas ut till den enskilde. Förändringarna och neddragningar inom AF är en bidragande orsak. Tidigare tog det 1-2 månader innan alla ersättningar kom igång, motsvarande tid är idag är 5-6 månader. Dessutom är hushållen som tagits emot större än tidigare och fler av dessa är kvotflyktingar som har haft stora behov av stöd och därför tar längre tid innan de kommer ut i självförsörjning.

Anvisningstalet för 2019 var 84 personer. Faktiskt bosatta under 2019 var 94 personer, varav 38 hushåll. Differensen består i att personer som anvisades 2018, bosattes i början av 2019 och några personer som anvisades i slutet av 2019, kommer att bosättas i början av 2020. Av samtliga bosatta är 62 personer kvotflyktingar, varav 19 kvothushåll. Bosatta från Migrationsverkets anläggningsboende uppgår till 32 personer och 19 hushåll.

Psykiskt funktionshindrade vuxna

Inom verksamheten Psykiskt funktionshindrade vuxna redovisas ett överskott om cirka 0,6 miljoner kronor. Intäkterna visar ett underskott mot budget till följd av lägre intäkter för momskompensation än budgeterat. Placeringskostnaderna visar ett litet underskott till följd av fler placeringsdygn än

budgeterat. Detta underskott kompenseras dock av vakanser och sparsam vikarietäckning vid frånvaro.

Antalet anmälningar, ansökningar och yttranden har ökat jämfört med 2018, en ökning som speglar utvecklingen i stort med ökad psykisk ohälsa. Vårdbehoven hos målgruppen är mer komplexa vilket kräver mer omfattande stöd än vad som har kunnat erbjudas inom kommunens verksamheter. Det finns även för få platser i boende med särskild service inom kommunen. En effekt av detta är att antalet externa placeringar har ökat, vilket är mer kostsamt.

Se vidare Bilaga 5 Jämförelser över tid, för en jämförelse av budget och utfall, placeringsdygn samt antalet vuxna med psykisk funktionsnedsättning som fått stöd och hjälp.

Familjerättsnämnden

Familjerättsnämnden har fortsatt att utveckla verksamheten utifrån de förutsättningar som

sammanslagningen av de tre kommunernas (Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna) familjerättsliga delar ger. Rättssäkerhet, hög tillgänglighet, gott bemötande, tydlig information och tillvaratagande av barnperspektivet har stått i fokus inom verksamhetens alla delar. De för året uppställda mål har uppfyllts helt eller delvis. Nya digitala processer och arbetssätt har underlättat handläggningen men även ökat servicen till medborgarna. Som tidigare år påvisar brukarenkäter mycket goda resultat med

hög nöjdhet med bemötande, information, delaktighet och handläggningstider.

Ärendevolymen inom vissa områden har minskat något men vårdnadsutredningar ligger på samma höga nivå som 2018, en ökning med närmare 60 procent sedan 2017. Under de senaste åren har också ansökningar om samarbetssamtal ökat stort och därför har väntetiden blivit längre.

Under 2019 har alla handläggartjänster varit tillsatta. Handläggarna har fått administrativ avlastning för ett ökat fokus på handläggning och utvecklingsarbete. En uppdelning av ansvarsområden har implementerats med mycket goda resultat. Hög närvaro av chefsstöd har också säkerställts under året.

Familjerättsnämnden redovisar ett ekonomiskt underskott om knappt 0,1 miljoner kronor (30 000 kronor för Sollentuna). Underskottet beror främst höga kostnader för tolk.

Nedan redovisas volymer för Sollentuna kommun:

3.6 Uppföljning av riktade budgetmedel

I beslutade fullmäktigebudget erhöll nämnden riktade budgetmedel jämfört med föregående år. Dessa medel har nyttjats enligt nedanstående:

5,5 miljoner kronor för pris- och lönekompensation.

0,4 miljoner kronor för effektivisering av inköpshantering och lokalfrågor. Nämnden har under året verkat för ökad E-handel, att fler gör avrop från rätt leverantör och arbetat för att minska antalet leverantörer. Information har kontinuerligt spridits inom förvaltningen. För att effektivisera lokalfrågor har nämnden arbetat för ett optimalt nyttjande av befintliga lokaler.

3,5 miljoner kronor nivåpåverkande förändringar:

 0,3 miljoner kronor för utökning av familjerättsnämndens verksamhet har inte räckt till utan redovisar ett underskott om knappt 0,2 miljoner kronor

 2,0 miljoner kronor till förebyggande eftermiddagsverksamhet för barn 6-12 år i samarbete med barn- och ungdomsnämnden, där verksamheten startade upp senare än beräknat och verksamheten visar ett överskott om cirka 0,4 miljoner kronor

 1,0 miljoner kronor för satsning mot hedersförtryck och hedersvåld, där tjänst tillsattes först i september och visar ett överskott om cirka 0,7 miljoner kronor

 0,2 miljoner kronor för ökat anslag nämnd

0,8 miljoner kronor för intern omflyttning av kostnader för integrationssamordnare till kompetens- och arbetsmarknadsnämnden.

Nettoöverskott av ovan redovisade riktade budgetmedel har till viss del fått täcka underskott inom andra verksamheter.

3.7 Planerade åtgärder för att hantera befarade underskott i budget 2020

 Stödboendet Vipan för personer med psykiska funktionshinder planeras att stå klart till första maj. Då kan brukare som placerats externt flyttas till Vipan

 Arbeta kontinuerligt med att hitta lämpliga insatser inom öppenvården på hemmaplan istället för behandlingsplaceringar

 I den mån det går och det finns plats placeras brukare på kommunens egna stödboenden, Åkerbo och Edsberg, för att undvika externa placeringar

 Socialnämnden samarbetar med arbetsmarknadsenheten (AME) för att arbetslösa personer som uppbär ekonomiskt bistånd ska finna sysselsättning och bli självförsörjande

 I vissa fall har placeringar förlängts p.g.a. att medarbetare inte hunnit med sina

arbetsuppgifter. På de enheter där detta inträffat arbetas det aktivt med att undvika dessa förlängningar för att undvika onödiga kostnader

 Minska antalet placeringsdygn i konsulentstödda jourhem och försöka placera via jourhemspoolen istället

 Slår ihop enheten för ensamkommande barn med placeringsenheten och drar ner antalet tjänster och övriga kostnader

 Se över avtalade dygnspriser för placeringar av ensamkommande barn

 Omplacera ensamkommande barn från dyra HVB-placeringar till billigare boendeformer som stödboende och genomgångsbostad

 Dagkonferenser istället för konferenser med övernattning

Socialnämnden gav i december 2018 kontoret i uppdrag att under 2019 införa automatiserad beräkning av ansökan om ekonomiskt bistånd. Införandet har försenats främst p.g.a. stora förändringar inom kommunens IT under 2019. Införandet av den automatiserade beräkningen planeras till mars 2020. En förutsättning för eventuella effektiviseringar till följd av införandet av den automatiserade beräkningen är att antalet klienter som använder sig av tjänsten för e-ansökan ökar betydligt. I dagsläget är det därmed svårt att uppskatta en möjlig kostnadsbesparing 2020. Effektiviseringen beräknas påverka socialassistenternas arbetsuppgifter, men i vilken omfattning är ännu oklart.

Förebyggande arbete och tidiga insatser är en stor del av socialnämndens verksamhet. Satsningar görs på att göra socialtjänsten tillgänglig för att nå ut till barn och ungdomar för att ge tidigt och samordnat stöd, bland annat genom SAGA (SAmarbete Gemensamt Ansvar) för barn och unga i Sollentuna. Ett projekt påbörjades 2018 där socionomer gör hembesök tillsammans med personal från

barnavårdscentralen till framförallt förstagångsföräldrar för att nå ut med stöd i förebyggande syfte. I budget 2019 erhöll nämnden medel för att arbeta förebyggande med hedersrelaterat våld och förtryck, där utbildningssatsningar ska bidra till uppmärksamhet kring dessa frågor. Under 2019 startade en ny behandlingsverksamhet i samarbete med utbildningsnämnden som i ett tidigt skede ska

uppmärksamma barn som riskerar att utveckla allvarlig psykisk ohälsa. Förebyggande arbete och tidiga insatser ska resultera i en förbättrad livssituation för de människor socialtjänsten finns till för.

Detta kan i sin tur bidra till att barn och unga i mindre utsträckning behöver dyr vård och behandling i framtiden. Förebyggande arbete och tidiga insatser är en viktig del av socialnämndens uppdrag även under kommande år.

3.8 Investeringsredovisning

Avvikelsen mot budget beror på att medel avsatta för det nya stödboendet Vipan inte har använts under 2019 då boendets uppstart har förskjutits till våren 2020. Vidare har budgetmedel avsatta för investeringar i stödboendet Kummelby och den nya barnstödsverksamheten för barn 6-12 år inte behövt användas fullt ut.

Investeringar, tkr Budget 2019 Utfall 2019 Avvikelse

Investeringar 1 200 373 827

3.9 Återsökning av statsbidrag

Myndighet Ansökta medel tom december

2019 Inbetalda medel tom december 2019 Socialstyrelsen - Psykisk ohälsa

BoU 2019 458 458

Socialstyrelsen- Våld i nära

relationer 369 369

Socialstyrelsen- Förstärkt

bemanning barn och unga 2019 1 654 1 654

Länsstyrelsen - §37 Tidiga insatser

för nyanlända 1 205 1 184

Vinnova 2019 134 134

SKR - PRIO

Ungdomsmottagningen 2019 400 400

SKR - PRIO 2019 2 481 2 481

Mig.verket - Tillfälligt stöd till

ensamkommande barn 2019 1 204 1 204

Mig.verket - LVU PUT & Asyl kv

4 2018 1 942 1 288

Mig.verket - LVU PUT & Asyl

jan-jun 2019 4 420 0

Mig.verket - Ek.bistånd särskilda

kostnader 2018 480 0

Mig.verket - Flyktingstöd

särskilda kostnader 2018 266 0

Mig.verket - Flyktingstöd unga

18-21 år kv 2 2019 194 0

Mig.verket - Initiala kostnader

kvotflyktingar 2018-2019 31 31

Hittills ansökta medel 2019: 15,2 miljoner kronor Hittills inbetalda medel 2019: 9,2 miljoner kronor

Resterande medel som avser 2019 kommer att återsökas i början av 2020.

4 Kvalitetsstyrning

Kvalitetsstyrning handlar om hur vi genomför vårt grundläggande uppdrag utifrån lagstiftning, föreskrifter, nationella och kommunalt styrande dokument samt i vilken grad

kommuninvånarnas krav på kvalitet i service och tjänster uppfylls. I kvalitetsstyrningen redovisas reellt utfall av verksamheten för den tid rapporten omfattar.

Kvalitetsfaktorer nämnd:

4.1 Trygga invånare, studerande, arbetande och besökare

För att öka tryggheten i kommunen bidrar socialnämnden genom en aktiv roll i kommunens EST- arbete (Effektiv Samordning för Trygghet). EST levererar en veckovis lägesrapport, 52 veckor om året, för områdena Tureberg och Edsberg. Utifrån den analys som görs av veckorapporterna planeras arbetsinsatserna med syfte att undvika brott och öka tryggheten för kommunens medborgare i områdena.

Socialkontorets fältteam är en viktig del i det trygghetsskapande arbetet. Fältarbetarna är ute i olika ungdomsmiljöer för attsöka upp, förbygga social ohälsa och att i förekommande fall lotsa vidare till stödåtgärder. Fältarbetarna besöker skolor, centrumanläggningar, fritidsgårdar och finns på olika tider på dygnet ute på platser där ungdomar vistas. I deras tjänsteutövning ingår även kontakter med både ungdomars föräldrar och samarbetspartners från olika förvaltningar. Särskild satsning har gjorts tillsammans med Sollentunahem i ett kommunområde där EST-rapporterna pekade på att ungdomar vistades frekvent i olika trappuppgångar. Samverkan med polis och Sollentunahem har även skett gällande buskörningar, där täta besök och observationer i området bidrog till att stävja problemen.

2018 påbörjades ett Hembesöksprojekt, som innebär att personal från familjecentralerna, tillsammans med personal från barnavårdscentralen, har gjort hembesök hos alla som fått sitt första barn, eller första barn i Sverige. Hembesöken har initialt genomförts i ett begränsat område i Tureberg.

Planeringen är att förhoppningsvis utveckla programmet till fler gemensamma besök, i ett än mer begränsat område, där vi vet att otryggheten är som störst. Och då kunna inkludera alla som får barn.

Det är ett sätt att komma till föräldrar på ett väldigt tidigt stadium i områden där socialkontoret har svårt att nå ut med sina insatser.

Genom EST-arbetet samt Tureberg/Edsbergsprojektet föddes en tanke om mer stöd till de unga/unga vuxna som varken studerar eller arbetar. Förslaget kom att kallas Navigator. Projektet startade under 2019 och samverkan sker med andra förvaltningar. Syftet är att utifrån individens resurser skapa förutsättningar för att komma i sysselsättning genom arbete eller studier. Via verksamheten ska det finnas möjligheter till stöd/kontakt för sitt psykiska välmående och till en meningsfull fritid.

Verksamheten vänder sig till ungdomar mellan 16 och 20 år. Genom att få ungdomar i sysselsättning minskar risken för utanförskap och ökar möjligheterna till ett självständigt liv. Arbetet med Navigator sker i samverkan med utbildningskontoret och tre coacherarbetar med KAA (Kommunal Aktivitets Ansvar). Befintliga resurser används och samordnas för att utveckla verksamheten. Verksamheten har sedan start varit välbesökt. Tanken är att verksamheten i framtiden kan vara mer mobila och fånga upp ungdomar i områden där behovet är som störst.

Tillståndsgivning och tillsynsarbete gällande alkohol och tobak har sikte i sociala hållbarhetsfrågan och bidrar till diskussioner med både restaurangägare och tobakshandlare om ansvarsfull

alkoholservering och alkohol-och tobakslagarnas skyddsfunktion gällande unga konsumenter.

Kvalitetsfaktorer nämnd:

4.2 Delaktighet i samhället

Möjligheten till stadigvarande boendelösningar och arbete bedöms som en avgörande förutsättning för etablering. Sammantaget har aktiviteter bidragit till att öka nyanländas etablering och delaktighet i samhället.

Boendelösningar

Nyanlända som anvisas Sollentuna får en anvisad bostad under fyra år. En dialog med Sollentunahem om strukturen och ansvarsfördelning av administrationen av lägenheter har genomförts under 2019 och Sollentunahem ska ta över mer av "hyresvärdsfrågorna". Det beräknas ge socialkontoret större utrymme för att arbeta med att stötta de personer som har behov av stöd för att komma vidare i sin bostadskarriär. Socialnämnden har arbetat med olika aktiviteter för att nyanlända ska komma vidare i sin bostadskarriär, bland annat genom att boendehandläggare visar enskilda hur man söker bostad i Sverige, vilka kanaler som finns och tipsar om kommuner där det är lättare att hitta bostad. Stödet är individanpassat och utgår främst till de som inte har nätverk som kan hjälpa till.

Ensamkommande ungdomar placeras i stor utsträckning i stödboende och genomgångslägenheter belägna i olika bostadsområden för att öka möjligheterna till integration. I boendena får ungdomarna insatser i form av kontaktpersoner som har i uppdrag att stötta ungdomarna i att klara ett eget boende och förbereda dem på ett självständigt liv där de är självförsörjande. Den största utmaningen för integration är bostadssituationen, där målgruppen står inför större svårigheter än övriga populationen.

De står ofta utan nätverk som kan stötta dem.

Sysselsättning

Ansvaret för kommunens arbetsmarknadsinsatser är organiserat inom kommunledningskontorets avdelning för näringsliv och arbetsmarknad. Tillsammans med Upplands Väsby, Sigtuna och Arbetsförmedlingen (AF) deltar Sollentuna i ett ESF-projekt, "Etableringslyftet", som syftar till att stötta nyanlända ut i självförsörjning. Etableringslyftet har gett mycket bra resultat. Sammanlagt under 2019 har 112 nyanlända personer som är folkbokförda i Sollentuna deltagit i Etableringslyftet varav 74 personers deltagande har avslutats. Av dessa har 50 personer gått vidare till självförsörjning. Övriga 24 har avslutats av andra orsaker som t.ex. flytt eller sjukdom etc.

Under året genomfördes en målgruppsinventering av de personer som är i behov av ekonomiskt bistånd. Sammanställningen av målgruppsinventeringen visar på ett stort behov av möjlighet att öva språket och avsaknaden av kunskap om den svenska arbetsmarknaden. Målgruppen har ett stort behov av arbetsmarknadsinsatser och samverkan med AF är nödvändigt. Situationen på AF, AF:s nya uppdrag, påverkar samverkan med AF både på strukturell nivå liksom på individnivå på olika sätt.

AF:s personalomsättning och stängning av platskontor samt ökad digitalisering påverkar gruppen nyanlända och ställer stora krav på flexibilitet inom kommunens flyktingmottagande. Resultatet från målgruppsinventeringen har legat till grund för verksamhetsutveckling. Tillsammans med

arbetsmarknadsenhet (AME) har utvecklingsarbete genomförts för att stötta personer ut i självförsörjning. AME har utvecklat olika insatser för att möta målgruppens behov.

Ensamkommande ungdomarna har fått stöd i att söka sommarjobb och extrajobb på kvällar och helger.

Det är en viktig faktor för att komma in i arbetslivet för att bli självförsörjande och integrerad i det svenska samhället.

Övriga insatser

I februari startade ett samarbete med Kompis Sverigevilket innebär att nyanlända matchas med redan etablerade svenskar. Syftet är att skapa förutsättningar för etablering och delaktighet. Projektet har fallit väl ut och målet med att matcha 100 kompisar har uppnåtts.

En tidigare placerad ungdom har startat fotboll för ensamkommande ungdomar varje fredagskväll.

Nämnden har deltagit i samverkan kring integration tillsammans med representanter från andra nämnder samt det kommunala bostadsbolaget.

Kvalitetsindikator Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Målvärde 2019 Antal praktik-eller subventionerade

arbetsplatser för nyanlända. 0 2 2 2

Kommentar

Två extratjänster har funnits under året.

Antal gånger tillfälliga bostadslösningar behövt användas gällande anvisade hushåll under året.

0 0 0 0

Kvalitetsindikator Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Målvärde 2019 Kommentar

För anvisade hushåll har inga tillfälliga bostadslösningar behövt användas under året. Alla anvisade hushåll får ett andrahandskontrakt i fyra år på lägenheter förmedlade av Sollentunahem.

Andel övergångar till eget boende bland

anvisade hushåll två år tidigare. 5,5% 2,7% 10%

Kommentar

Kommunen erbjuder andrahandskontrakt i fyra år och därför väljer inte nyanlända att avbryta sitt kontrakt efter halva tiden. Det största skälet till detlåga utfallet är bostadsmarknaden. Att få ett förstahandskontrakt i Stockholms län kräver längre kötid än två år och de måste samtidigt ha en inkomst av lön som också ska vara på en viss nivå. Även ute i landet är det i de flesta kommuner längre kötid somkrävs, samt inkomst av lön på en viss nivå.

Kvalitetsfaktorer nämnd:

4.3 Sveriges bästa företagsklimat

Socialkontoret arbetar mot näringsidkare i kommunen genom arbetet med tillstånd och tillsyn för alkoholtillstånd och tobaksförsäljning. Idag finns en digital lösning för ansökan om tillstånd för att sälja alkohol. Tillståndsguiden är en digital guide där den information finns samlad som företagare kan tänkas behöva för att söka olika tillstånd från kommunen. Den ska på ett pedagogiskt och enkelt sätt guidaföretagen genom hela processen. Tillståndshandläggare arbetar i nära samverkan med

näringsidkarna i både förebyggande-och tillsynsarbetet. Kommunen har inte själva utbildning för alkoholhantering, men erbjuder utbildningen i samverkan med andra kommuner.

I juli trädde den nya Tobakslagen ikraft. Det innebär att alla som vill sälja tobak behöver ansöka hos socialnämnden för att få tillstånd för försäljning. Ansökan kommer att ske via Tillståndsguiden och utredas på ett liknande sätt som för alkoholtillstånd. För att implementera detta och upprätthålla rökfria miljöer sker arbetet i nära dialog med företagen.

En ny tjänst har tillsatts i och med ansvaret enligt Tobakslagen, så totalt två tjänster arbetar med tillstånd och tillsyn av alkohol och tobak. Det har pågått ett arbete med att strukturera upp verksamheten för att arbetet ska vara så effektivt som möjligt, så att samverkan med företagarna fungera bra samt bra dialog, service och bemötande. Taxor har setts över under 2019 för att finansiera verksamheten.

Tidigare ansvarig handläggare för alkoholtillståndshandläggningen har gått utbildningen " Förenkla helt enkelt", som också behandlade bemötandefrågor. Ny personal har anställts för handläggning av tillståndsfrågor för både alkohol och tobak, men de har inte gått utbildningen då den inte erbjudits under hösten 2019. När möjlighet ges till att medverka vid ny utbildning som samordnas och planeras av kommunledningskontoret kommer ansvariga handläggare att medverka. Bemötande är en del av den NKI-mätning (Nöjd Kund Index) som kommunen deltar i och senaste resultatet var en ökning jämfört med tidigare år (se avsnitt 5.2.1 för mer information om resultatet)

Kvalitetsfaktorer nämnd:

4.4 God fysisk och social arbetsmiljö

Ett strukturerat arbete inom nedanstående områden bedöms bidra till goda effekter både på den fysiska och sociala arbetsmiljön på socialkontoret.

Resultatet för Hållbart medarbetarengagemang (HME) är lägre jämfört med målvärdet och resultat tidigare år, men resultatet är ändå ett bra resultat. Jämfört med andra kommuner är nämndens resultat bättre. Det något lägre resultatet kan vara en följd av nedskärningar, chefsbyten och omorganisation.

Det höga HME-resultatet 2017 kan till viss del även bero på den extra lönerevisionen som

myndighetsutövande socialsekreterare fick det året. Alla verksamheter har analyserat sina resultat och

tagit fram handlingsplaner med konkreta aktiviteter för att åtgärda de utvecklingsområden som finns.

Personalomsättningen är något högre än målvärdet och beror bland annat på omorganisation, beslut om neddragning av personal och att personal vill gå vidare i arbetslivet. Sjukfrånvaron ligger på målvärdet och för de personer som är långtidssjukskrivna finns rehabiliteringsplaner.

Långtidssjukskrivningarna är till stor del inte arbetsrelaterade, utan beror på andra orsaker.

Personalpolicy och NAV

All personal som arbetar på socialkontoret förväntas arbeta utifrån kommunens personalpolicy och NAV (Nytänkande, Ansvarstagande, Välkomnande). Gemensamma aktiviteter utifrån personalpolicy och NAV har genomförts under året.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Kontorets enheter arbetar systematiskt enligt fastslaget årshjul för att bibehålla en god arbetsmiljö och upptäcka tecken på hög arbetsbelastning och förekomst av hot i god tid. Extra fokus kommer läggas på detta i samband med evakuering till nya lokaler.

Aktiva åtgärder mot diskriminering

Avdelningschefer har under året följt upp att all personal har haft medarbetarsamtal och lönesamtal, samt att en individuell utvecklingsplan tagits fram och följts. På arbetsplatsträffar har enheternas mötestider diskuterats och planerats så deltidslediga och personal som behöver kunna hämta och lämna på förskola/skola har kunnat delta. Mötestiderna varierar mellan enheter.

Attraktiv arbetsgivare och strategisk kompetensförsörjning

Framtagen kompetensförsörjningsplan kommer implementeras på enheterna och handlingsplaner kommer utarbetas när personalkontorets arbetsmaterial är framtaget.

Kvalitetsindikator Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Målvärde 2019

Sjukfrånvaro i% 5,3% 5% 5% 5%

Kommentar

Utfallet för sjukfrånvaron ligger på årets målvärde och på samma nivå som tidigare år. Sjukfrånvaron varierar mellan olika verksamheter inom kontoret och slår hårdare mot små enheter. Sjukfrånvaron har framförallt inte varit arbetsrelaterad och rehabiliteringsplaner finns upprättade enligt kommunens riktlinjer.

Personalomsättning, extern (%) 12,9% 12,7% 13,1 % 10%

Kommentar

Utfallet för personalomsättningen når inte årets målvärde, men är bättreän kommunens övre gräns om 16 procent. Personalomsättningen beror på omorganisation, beslut om neddragning av personal inom den kommungemensamma jourhems-och familjepoolen samt att medarbetare har sökt sig vidare till andra

områden inom socialtjänsten. Personalomsättningen slår dessutom hårdare mot mindre enheter. Socialkontoret arbetar systematiskt med åtgärder för att attrahera nya medarbetare och behålla redan anställd personal.

Jämfört med de senaste åren har det blivit lättare att rekrytera personal till socialtjänstens olika områden.

HME (hållbart medarbetarengagemang) 82 - 80,7 83

Kommentar

HME består av tre delar, motivation, ledarskap och styrning. Resultat för motivation och ledarskap har sjunkit lite jämfört med medarbetarenkäten som genomfördes 2017. Resultatet för styrning ligger knappt över resultatet i 2017 års mätning. När det gäller motivation så är det färre som ser fram emot att gå till arbetet jämfört med 2017. För ledarskap avser det försämrade resultatet om chef visar uppskattning och förtroende.

Nedskärningar, chefsbyten och omorganisation kan ha bidragit till de något försämrade resultaten. År 2017 fick myndighetsutövande socialsekreterare även en extra lönerevision, vilket kan ha påverkat det årets HME- resultat positivt. Avseende styrning så är det en förbättring när det gäller att vara insatt i arbetsplatsens mål.

Verksamheten har sedan medarbetarenkäten 2017 arbetat med att förtydliga verksamheternas mål, genom bland annat målkartor, för att tydliggöra för den enskilda medarbetaren om arbetsplatsens mål och det ser nu ut att ha gett resultat. Jämfört med Stockholms län så var nämndens resultat bättre både 2019 och 2017.

Jämfört med Liknande kommuner IFO (Individ-och familjeomsorg) finns inget resultat att jämföra med 2019, men nämndens resultat 2017 var bättre.

5 Målstyrning

Målstyrningen fokuserar på långsiktiga mål, utveckling och att skapa större förbättringar.

Målen kan antingen röra kvalitetsfaktorer som behöver förbättras eller nya områden som kommunen vill utveckla. Målen kan sträcka sig över flera år, med ett slutmålvärde och ett målvärde för kommande år.

Övergripande mål:

5.1 Trygghet och välfärd genom livet Nämndmål:

5.1.1 Rätt stöd i rätt tid utifrån individens behov och förutsättningar

Socialnämnden har arbetat för att ge rätt stöd i rätt tid utifrån individens behov och förutsättningar. För att uppnå detta krävs delaktiga och nöjda brukare/klienter samt att fler klienter blivit självförsörjande.

Resultaten för indikatorerna om delaktighet och snittbidragstid ekonomiskt bistånd är bättre än målvärdet. Indikatorn för nöjdhet ligger något under målvärdet, men är ändå ett väldigt bra resultat och bättre än jämförbara kommuner. Utifrån detta och allt arbete som skett under året bedömer nämnden att målet har uppfyllts.

Arbete har skett både genom intern och extern samverkan. För att förbättra det kvalificerade stödet inom öppenvården har klienter fått utökat stöd genom att stödet har samordnats på ett bättre sätt mellan behandlare och behandlingsassistent. Antalet klienter som har kunnat beviljas stöd har under året ökat. Bättre stöd i öppenvård har kunnat erbjudas, vilket i förlängningen ska kunna leda till ett minskat antal behandlingsplaceringar. Som en del i utredningen sker en kartläggning och motiverande samtal för att använda resurser och kompetens på ett mer effektivt sätt. Rutiner och arbetssätt har setts över vid utsluss från behandlingshem för att kommunens beroendemottagningen ska komma in i ett tidigare skede. För att identifiera och utveckla vägar vidare efter behandlingen har ett samarbete med kommunens arbetsmarknadsenhet (AME) inletts. Inom MiniMaria har samarbetet fortsatt att utvecklas med andra verksamheter inom socialkontoret och med skolorna för att nå ut till fler ungdomar och föräldrar. Resultatet är att antalet ungdomar som har kontakt med MiniMaria har ökat. Vidare

genomfördes under året en målgruppsinventering av personer med psykiska funktionsnedsättningar, där resultatet och analysen ligger till grund för fortsatt kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling. En omorganisation av boendestödsteam har genomförts för att förbättra kvaliteten och minska antalet uteblivna hembesök. Insatser följs systematisk upp genom Outcome rating scale och Session rating scale (ORS/SRS) för att kunna ge det bästa stödet och göra förändringar av stödet vid behov. Olika aktiviteter har pågått för att öka klienttiden för personer med ekonomiskt bistånd för att snabbare stötta den enskilde till självförsörjning. I samverkan med FoU Nordväst har det pågått ett arbete med att ta fram ett kartläggningsinstrument för att undersöka vad klienterna själva upplever att de har för behov för att komma vidare i självförsörjning. Utifrån målgruppsinventering för klienter med ekonomiskt bistånd har insatser utvecklats tillsammans med AME och det har bidragit till att fler klienter än tidigare har insatser genom AME. För personer som placerats på grund av våld i nära relationer har arbetet setts över för att snabbare kunna hitta andra boendealternativ.

För att förbättra livssituationen för barn,unga och familjer har systematisk uppföljning genomförts under året. Frågor har ställts om bl.a. trivsel i skola och på fritid, trygghet för barn i familjehem, tillit till vuxen och att barn och unga känner att de kan vara med och påverka sin vardag. Däremot har det förekommit att barn någon gång blivit utsatt för en kränkning eller på annat sätt obehaglig behandling.

Detta har följts upp och kartlagts för att hitta lämpliga åtgärder. För att öka delaktigheten finns bl.a.

anställda som själva har erfarenhet av insatser från socialtjänsten samt brukarråd som har träffat chefer och politiker under året. För att barn/unga och deras nätverk ska vara delaktiga i hela processen från förhandsbedömning, till utredning och eventuell insats har Signs of safety använts som

förhållningssätt. Barn och unga har också getts möjlighet att vara delaktiga i frågor som rör deras vardag och fritid. Barnen har även varit aktiva i sin planering i skolan genom SkolFam.

Indikatorer Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Målvärde 2019 Andel brukare/klienter (inom

myndighetsutövande enheter vuxna samt barn och unga) som är nöjda med det stöd man får av socialtjänsten (%)

86% 90% 86% 87 %

Kommentar

Resultatet ligger strax under målvärdet. Resultatet ligger på samma nivå som 2017, men under resultatet 2018.

Jämfört med Stockholms län (83 procent 2019) och Liknande kommuner IFO (Individ-och familjeomsorg, 82 procent 2019) är Sollentunas resultat bättre.

Sammantaget är brukare/klienter nöjda med det stöd de får från socialtjänsten i Sollentuna kommun. För att uppå en hög nöjdhet är det av vikt att de personer som söker stöd och hjälp hos socialtjänsten får rätt insatser direkt. Socialnämndens verksamheter arbetar med att systematiskt följa upp det stöd och den hjälp som ges till målgrupperna. Resultaten från den systematiska uppföljningen analyseras och ligger till grund för utveckling av insatser till målgrupperna, t.ex. en utökad öppenvård på hemmaplan. Målgruppsinventeringar genomförs, resultat analyseras och utifrån analysen vidareutvecklas det stöd och den hjälp som socialtjänsten erbjuder, t.ex. har fler klienter fått stöd och hjälp från Arbetsmarknadsenheten (AME).

Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel, (%)

82% 68 % 79% 80%

Kommentar

Andelen ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats2019 har ökat jämfört med utfall 2018 och ligger på ett utfall strax under årets målvärde. Jämfört med Stockholms län (77 procent) och liknande kommuner IFO (Individ-och familjeomsorg, 83 procent) har Sollentuna ett resultat som är något bättre än Stockholms län, men sämre än liknande kommuner IFO. Sollentuna kommun liksom Stockholms län och liknande kommuner IFO har alla förbättrat sin andel 2019 jämfört med 2018.

För att minska antalet återaktualiseringar är det viktigt att ta del av tidigare information om barn och unga som återaktualiseras. Om tidigare handläggare arbetar kvar är det denne som gör bedömning när ny anmälan inkommer som gäller samma barn eller ungdom. För familjer där utredning inte inletts, men där visst behov av stöd har funnits har familjerna hänvisats till kommunens familjecentraler alternativt har familjerna erhållit några förebyggande samtal i öppenvård, vilket kan beviljas utan biståndsbeslut. Sollentuna kommun har en bra öppenvård och satsar på att barn, unga och föräldrar ska få konstruktiv hjälp i hemmet som håller över tid.

Socialsekreterare har under de senaste åren blivit bättre på att följa upp samtliga insatser med barn som uppnått rimlig ålder, vilket kan ha bidragit till färre återaktualiseringar ett år efter avslutad utredning eller insats. Under 2019 har öppenvårdsinsatser följts upp på en aggregerad nivå med hjälp av

uppföljningssystemet UBU (uppföljning barn och unga), vilket innebär att en samlad bild av insatsernas effekter kan erhållas på gruppnivå och verksamheten kan utvecklas.

Under året har ett samarbete med ungdomspolisen Norrort utvecklats. Denna samverkansform med ungdomspolisen innebär att socialsekreterare och företrädare för polisen har regelbundna möten där information delas med hänsyn tagen till sekretesslagstiftningen. Polisen kan också lämna information till socialsekreterare som behövs i utredningen av barnet/ungdomen. Det förbättrade och utökade samarbetet med polisen kan ha bidragit till att resultaten förbättrats 2019.

En omorganisation har genomförts för att uppnå bättre kontinuitet i handläggarskapet, en omorganisation som medför att alla handläggare nu arbetar med målgruppen 0-20 år. Förutsatt att personalomsättningen inte är hög kan detta innebära bättre och säkrare uppföljningar vilket bör innebära att ärenden avslutas utan

återaktualisering inom ett år efter avslutad utredning eller insats. Eftersom organisationsförändringen genomfördes under 2019 har den troligtvis inte fått någon större effekt i år på andelen återaktualiseringar.

Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter

avslutad utredning eller insats, andel, (%) 76% 78 % 85% 80%