Nämndberedning preliminär budget 2016
Miljö- och byggnadsnämnden
Innehållsförteckning
1 Beredning volymer, resurstilldelning samt föreslagna budgetuppdrag ... 3 1.1 Nämndens syn på budget, plan och volymer ... 3 1.2 Finns det någon tvingande förändring eller annan kommande förändring av
liknande karaktär som ej tagits hänsyn till i det preliminära budgetförslaget? ... 3 1.3 Vilka konsekvenser kan nämnden se av föreslagen resurstilldelning? ... 3 1.4 Hur föreslår nämnden att eventuell föreslagen resursförstärkning ska användas
och vilket resultat beräknar nämnden kunna åstadkomma? ... 3 2 Beredning målstyrning ... 5 3 Återredovisning av utredningsuppdrag i budgetprocessen... 7
Miljö- och byggnadsnämnden, Nämndberedning preliminär budget 3(7)
1 Beredning volymer, resurstilldelning samt föreslagna budgetuppdrag
1.1 Nämndens syn på budget, plan och volymer
1.2 Finns det någon tvingande förändring eller annan kommande förändring av liknande karaktär som ej tagits hänsyn till i det preliminära budgetförslaget?
Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet/budget är inte baserad på volymer.
1.3 Vilka konsekvenser kan nämnden se av föreslagen resurstilldelning?
Bygglovsverksamheten förstärks enligt budgetförslaget med resurser om 1,6 mkr för att öka bemanningen. Förstärkningen är nödvändig för att klara den ökade belastningen som ökat antal ärenden och förändringar i lagstiftningen innebär.
Miljö- och hälsoskyddsverksamheten måste under 2016 byta ut nuvarande
ärendehanteringssystem Ecos, till en ny version. Åtgärden har inte tilldelats särskilda medel enligt budgetförslaget och det innebär att resurser måste tas ur ordinarie budgetram (ca. 400 tkr). Eventuellt kan det innebära behov neddragning av bemanningen inom miljö- och hälsoskyddsverksamheten.
Inga särskilda medel tilldelas nämnden för teknisk utveckling av verksamhetens
hemsidor. Nämndens långsiktiga mål att satsa på bra hemsidor och att senast 2019 vinna Web Service Award för våra hemsidor, får eventuellt omprövas. I vart fall får den tekniska utvecklingen anstå. Under 2016 inriktas arbetet med förbättringsåtgärder som klaras med befintliga resurser.
Nämnden kompenseras inte för generella löne- och kostnadsökningar. Det betyder i praktiken att taxor måste höjas och/eller att neddragningar göras av bemanningen.
Miljö- och byggnadsnämndens budget består till största delen av lönekostnader och omkostnader för kontoret (lokaler, IT m.m.). Därför slår utebliven generell
kompensation direkt mot lönebudget och bemanning.
Miljö- och byggnadsnämnden har redan föreslagit höjningar av taxor inom miljöbalkens- och livsmedelslagens tillsynsområden. Förslagen ska behandlas av kommunfullmäktige inom kort. Det är därför närmast aktuellt att se över taxan inom plan- och bygglagens område för att klara kommande kostnads- och löneökningar.
1.4 Hur föreslår nämnden att eventuell föreslagen resursförstärkning ska användas och vilket resultat beräknar nämnden kunna åstadkomma?
De tilldelade medlen om 1.6 mkr för att förstärka bygglovsverksamheten finansierar två anställningar (redan från våren 2015), en bygglovsingenjör och en
bygglovshandläggare. Personalförstärkningen förväntas bidra till kortare handläggningstider, bättre service och en rimligare arbetsbelastning för
bygglovsenheten.
Enligt förslaget till budget tilldelas miljö- och byggnadsnämnden 100 tkr för ökade förvaltningskostnader. De täcker upp för ökade förvaltningskostnader för nämndens e- tjänster.
Den föreslagna budgeten innebär att miljö- och byggnadsnämnden kommer att kunna fullgöra sitt myndighetsuppdrag med goda eller godtagbara resultat. Miljö- och
hälsoskyddsverksamheten kan behöva dra ned något på bemanningen för att kunna byta ärendehanteringssystem och mät- och kartenheten klarar kartproduktionen och
mätningsuppdrag på en godtagbar nivå med förslaget beaktat. Om stor efterfrågan uppstår på mätningstjänster kommer kontoret att behöva hänvisa kunder till andra mätningsaktörer på marknaden.
Miljö- och byggnadsnämnden, Nämndberedning preliminär budget 5(7)
2 Beredning målstyrning
Nämnderna svarar med övergripande beskrivningar av förslag på utvecklingsinsatser kopplat till de föreslagna kommunövergripande målen. Under hösten ska nämnderna fördjupa beskrivningarna och ta fram fler åtaganden och handlingsplaner för insatser.
Nedan omnämns de mål där miljö- och byggnadsnämnden främst ser potentiella utvecklingsinsatser under 2016.
4.1 Ansvarsfull ekonomisk politik
En ansvarsfull ekonomisk politik utgör grunden i Sollentuna kommun
Miljö- och byggnadsnämnden har initierat frågan om att utreda och utöka samarbetet med andra kommuner inom mät- och kartområdet. Kommunstyrelsen har också givit nämnden i uppdrag om att under 2015 utreda möjligheter till samverkan med andra kommuner.
Under 2015 utreds framförallt samarbetsformer och avtal för möjligheten att utföra mätuppdrag i andra kommuner.
Ett möjligt åtagande under 2016 är att genomföra en förstudie tillsammans med annan kommun om en eventuell framtida samorganisering av mät- och kartverksamheter. En förstudie ska beakta personal, ekonomi, arbetsplatslokalisering, ledning och form för politisk styrning m.m för valda kommuner. Utifrån konsekvens- och nyttoanalys av de olika aspekterna kan kommunerna ta ställning till eventuell framtida samorganisering.
4.2 Näringsliv och arbetsmarknad
Miljö- och byggnadsnämnden har antagit kontorets mål som sitt budgetåtagande om att ha länets bästa Nöjd-Kund-Index (NKI) senast 2019. Utvecklingsarbetet för att nå målet är långsiktigt och kräver kontinuerligt nya insatser. Handlingsplaner för åtagandet under 2016 formuleras i verksamhetsplanen t.ex. om fortsatt arbete med att öka tillgänglighet och service.
4.4. Förebyggande insatser och omsorg
Mål 4. Genom förebyggande arbete ge förutsättning att leva ett tryggt och självständigt liv.
Miljö- och byggnadsnämnden avser bidra till målet genom att fortsätta arbetet med att inventera så kallade enkelt avhjälpta hinder för ökad tillgänglighet i offentliga miljöer för människor med funktionsnedsättningar. Nya delområden för inventering föreslås i verksamhetsplanen.
4.5 Miljö- och samhällsutveckling Mål 6. Arbeta för en god bebyggd miljö
I princip syftar allt arbete som utförs inom nämndens ansvarsområde på olika sätt till målet om god miljö- och samhällsutveckling eller till god bebyggd miljö. Nämnden antar till exempel årligen en Tillsynsplan och en Kontrollplan med specificerade planerade insatser för miljö- respektive och livsmedelstillsynen.
4.6 Kommunikation
Mål 8. Öka möjligheterna för invånarna att vara delaktiga i kommunens utveckling Nämndens långsiktiga mål är att satsa på bra hemsidor och att senast 2019 vinna Web Service Award för verksamhetens hemsidor. Webbplatsen är navet för nämndens information och god information hjälper invånare och företag att göra rätt och i högre grad hjälpa sig själva i bygg- och miljöfrågor.
Åtaganden utifrån kommunövergripande samarbeten m.m.
Miljö- och byggnadsnämnden utvecklar ytterligare åtaganden i verksamhetsplanen utifrån de kommunövergripande samarbeten/projekt som planeras under våren tillsammans med kommunledningskontoret och övriga förvaltningar.
Samarbetsinsatserna kan röra de politiska inriktningsmålen såväl som de "8 punkterna"
(exempelvis starkt arbetsgivarmärke, roller och ansvar, värderingar och kultur o.s.v.).
Miljö- och byggnadsnämnden, Nämndberedning preliminär budget 7(7)
3 Återredovisning av utredningsuppdrag i budgetprocessen
I nämndberedningen för 2016 ska samtliga uppdrag redovisas vid senare tidpunkt under året. Återrapportering sker enligt nedan.
Uppdrag
Uppdrag Datum återredovisning till
uppdragsgivare
Datum nämndinlämning till KLK
Uppdrag om effektivisering 2016-01 (i
"Verksamhetsberättelse med resultatanalys 2015)
2016-01 (i
"Verksamhetsberättelse med resultatanalys 2015)
Uppdrag om effektivisering genom samverkan med andra kommuner
KS 2015-12-07 2015-10-23
