08.1. Verksamhetsberattelse med resultatanalys 2015

(1)

Verksamhetsberättelse med resultatanalys 2015

Kultur- och fritidsnämnden

(2)

Innehållsförteckning

1 Inledning ... 3

1.1 Nämndens uppdrag ... 3

2 Sammanfattning året som gått ... 4

3 Ekonomi ... 5

3.1 Nämndens resultat jämfört med budget ... 6

3.2 Bedömning gällande 2016 ... 6

4 Verksamhetsanalys ... 7

4.1 Åtaganden ... 7

4.2 Uppdrag ... 11

4.3 Övriga utvecklingsinsatser... 14

4.4 Nulägesanalys ... 14

5 Omvärldsanalys ... 20

6 Sammanfattning planerade insatser 2016 ... 21

7 Framåtblick - bedömning inför 2017 och framåt ... 22

Bilagor

Bilaga 1: Lista med effektiviseringar KFN

(3)

1 Inledning

1.1 Nämndens uppdrag Beskrivning

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för allmän kulturverksamhet,

biblioteksverksamhet, kulturskola, idrottsverksamhet, fritidsverksamhet för ungdomar 16 - 20 år, turism, lotteriverksamhet samt bidrag till ungdoms- och kulturföreningar samt handikapporganisationer.

(4)

2 Sammanfattning året som gått

Under 2015 reviderades kultur- och fritidsnämndens reglemente (KF 2015-09-17 § 91/2015) vilket innebär att LSS-verksamhet kan bedrivas i Arena Satellitens lokaler.

Teater Satelliten blev valbar som en daglig verksamhet inom ramen för LSS under november 2015 och arbetet med att planera verksamhet och rekrytera personal påbörjades.

Flyktingssituationen under hösten 2015 påverkade såväl Europa som Sverige och Sollentuna kommun. De verksamheter som rapporterat störst påverkan under hösten 2015 är fritidsverksamheten på Röda/Blå rummet, biblioteken samt entreprenören Medley AB som driver Sollentuna sim- och sporthall. Kultur- och fritidskontoret inledde ett kartläggnings- och informationsarbete med målgruppen nyanlända i fokus hösten 2015. Kartläggningen ska klargöra vad för slags fritidsverksamheter, såväl internt i förvaltningen som externt i föreningslivet, som kan vara intressanta för målgruppen.

Efter sommaren 2015 flyttade kulturskolan till nya lokaler på Rudbecks väg.

Kulturskolan här därmed samlat sin verksamhet till en plats i kommunen.

I september invigdes Nya Rotebrohallen vilket är en så kallad koncepthall. Modellen för Nya Rotebrohallen kan användas vid byggandet av andra hallar i kommunen. På det sättet sparas medel i projekteringsfasen vid nybyggnationer. Andra kommuner har visat intresse för hallen vilket inneburit en rad studiebesök under hösten. Med hjälp av upphandlingsenheten genomfördes en ny upphandling av entreprenör för den alpina anläggningen i Väsjöbacken. Den entreprenör som drivit anläggningen tidigare vann upphandlingen.

Sommaren 2015 inträffade en tragisk incident i Sim- och sporthallen, som drivs på entreprenad av Medley AB. Det var en händelse som föranledde en omfattande

genomgång av säkerhetsrutinerna i simhallen. Genomgången visade dock inte på några brister i rutiner vid tillbudet.

Under 2015 genomfördes två utvärderingar som undersökte den öppna

fritidsverksamheten i Sollentuna kommun. Den ena granskade Sollentuna kommuns fritidsgårdar och den andra genomlyste specifikt fritidsverksamheten Arena Satelliten.

Resultatet från de utvärderingarna blev föremål för en ny utvärdering som ska resultera i en politisk viljeinriktning för verksamheten på Arena Satelliten. Fritidsverksamheten Arena Satelliten fick en utmärkelse av nätverket KEKS (kvalitet och kompetens i samverkan) innan jul. Nätverket KEKS arbetar för att öka kvaliteten i arbetet i den öppna fritidsverksamhet. Utmärkelsen nätverket delar ut heter Årets KEKSomanien och ges till den verksamhet som visat bäst resultat utifrån en enkät, Mötesplatsenkäten, som unga själva har svarat på om Arena Satelliten, samt andra indikatorer och nyckeltal.

(5)

3 Ekonomi

Ekonomiskt utfall (mkr)

Netto- kostnader 2014

Intäkter 2015

Kostnader 2015

Netto- kostnader 2015

Budget 2015

Avvikelse mot budget 2015

Nämnd -1,1 0,0 0,6 -0,6 -1,0 0,4

Kultur- o

fritidskontor -6,2 0,3 14,1 -13,8 -13,4 -0,4

Idrott- o

friluftsverksamhet -51,7 13,8 60,3 -46,5 -48,8 2,3

Fritidsverksamhet -20,5 2,5 22,8 -20,4 -20,5 0,1

Kultur- o biblioteksverksamhet

-39,0 7,8 47,8 -40,1 -39,0 -1,1

Summa nämnd -118,4 24,2 145,6 -121,4 -122,8 1,4

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett nettoöverskott om 1,4 miljoner kronor jämfört med budget. Verksamheterna har bedrivits fullgott enligt plan i enlighet med tilldelad budgetram. Dock finns två stora avvikelser gentemot verksamhetsplan 2015 då kulturskolan bytt lokaler samt att den planerade fotbollshallen inte påbörjades.

Nämndens personalkostnader visade sig bli lägre än budgeterat. Kultur- och

fritidsundersökningen görs vartannat år och är budgeterat till 0,1 miljoner kronor men har inte genomförts i år. Detta ger sammantaget 0,4 miljoner kronor i överskott.

Kultur- och fritidskontoret redovisar ett underskott jämfört med budget på 0,4 miljoner kronor. Detta beror främst på att it-kostnaderna blivit högre än budgeterat samt att uthyrningen av skollokalerna inte nådde intäktskravet.

Prognoserna för 2015 visade en högre beläggningsgrad på alla hallar än budgeterat vilket gav idrotten ett intäktsöverskott. Sent eller icke färdigställda anläggningar har i sin tur inneburit lägre hyreskostnader än budgeterat vilket sammantaget inneburit ett nettoöverskott om 2,3 miljoner kronor.

Kultur- och biblioteksverksamhetens underskott om 1,1 miljoner kronor berör främst kulturskolans flytt till och iordningsställandet av nya lokaler.

Investeringar (mkr)

Nettoutgift er 2014

Inkomster 2015

Utgifter 2015

Nettoutgift er 2015

Årsbudget 2015

Avvikelse mot budget 2015

-1,6 0,0 2,0 -2,0 -2,9 0,9

Investeringarna redovisar ett nettoöverskott om 0,9 miljoner kronor jämfört med budget.

Idrott- och friluftsverksamheten har under året köpt in en ny ismaskin enligt tilldelade 1,2 miljoner kronor samt utnyttjade 0,4 miljoner kronor av investeringslimiten till inköp av begagnad ismaskin då ytterligare en var tvungen att bytas ut. Kulturskolan har använt 0,3 miljoner kronor till inventarier till de nya lokalerna.

(6)

3.1 Nämndens resultat jämfört med budget

Kultur- och fritidsnämndens slutliga resultat i bokslutet visar ett nettoöverskott jämfört med budget, men överensstämmer väl med den prognos som lämnades i sista

månadsrapporten per november. Verksamheternas sammantagna nettokostnad uppgår till 121,4 miljoner kronor vilket ger ett överskott om 1,4 miljoner kronor jämfört med budget. Budgetföljsamheten för nämndens verksamheter hamnar därmed på 1,2 procent.

Nyckeltal Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015

Budgetföljsamhet % -1,4 % 1,3 % 1,2 %

3.2 Bedömning gällande 2016

Kultur- och fritidsnämnden har under 2015 äskat och erhållit medel för att täcka de förändringar som sker till och under 2016. Därmed bedöms tilldelad budgetram täcka verksamheternas nettokostnader och inga förändringar beräknas ske under 2016.

(7)

4 Verksamhetsanalys

4.1 Åtaganden

Fokusområden:

4.1.1 Näringsliv och arbetsmarknad Kommunövergripande mål:

Kommunen ska vara en aktiv aktör mot näringslivet

Nämndens åtaganden

Grön Utveckla former för samarbete med näringslivet

Beskrivning Sollentuna kommuns mål att stiga på rankningen "Bästa näringslivskommun" innebär att kommunen måste arbeta för att ses som en attraktiv motpart som ger mervärde för näringslivet även i form av delaktighet i kommunala evenemang. Kommunens målsättning att tillvarata gemensamma intressen genom att utveckla samarbeten mellan kommunala verksamheter och näringslivet är i fokus i kultur- och fritidsnämndens aktiviteter gentemot näringslivet.

Kultur- och fritidsnämnden önskar engagera sina verksamheter i detta arbete med en början i de verksamheter som redan idag har en naturlig kontakt med näringslivet för att sedan på sikt se över ytterligare möjligheter till samarbete.

Som ett första steg kommer projekt Edsvik att utveckla samarbetet med de lokala aktörerna som redan finns i området i enlighet med de idéplaner som finns.

Idrott Sollentuna kommer att göra en utvärdering av möjligheterna till samarbete med näringslivet vad gäller större evenemang.

Senaste kommentar

Inom ramen för Edsviksprojektet har ett besökspaket tagits fram för gruppbesök. Lanseringen av besökspaketen sker inför sommaren 2016 .

Samarbetet med det lokala näringslivet har fungerat bra under 2015 både vad gäller aktiviteter i Edsvik och inom ramen för Summer Camp.

Kommunövergripande mål:

Fler i arbete

Grön Utveckla satsningarna på arbete och praktik för ungdomar och unga vuxna inom nämndens verksamheter.

Beskrivning Kultur- och fritidsnämnden avser långsiktigt arbeta för ökade möjligheter till arbete och praktik för ungdomar och unga vuxna inom nämndens verksamheter. Meningsfull sysselsättning i form av arbete eller praktik för ungdomar och unga vuxna är ett viktigt verktyg för att fånga upp unga som riskerar att hamna i utanförskap.

Under 2015 inleds arbetet med att säkerställa att meningsfulla arbeten erbjuds inom verksamheterna och att en uppföljning görs efter att anställningen eller praktiken avslutats för att säkerställa att ungdomarna och de unga vuxna får en värdefull erfarenhet för framtiden.

Under 2015 avser kultur- och fritidskontoret utreda möjligheterna att på sikt erbjuda arbete eller praktik för ungdomar eller unga vuxna även inom förvaltningsstaben.

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har under 2015 anställt 41 ungdomar genom kommunens satsning på sommarjobb för ungdomar i åldern 16 - 19 år. Alla ungdomar har erbjudits ett referensbrev efter avslutat sommarjobb.

(8)

Fokusområden:

4.1.2 Utbildning

Alla kommunens utbildningsverksamheter ska hålla en hög kvalitet

Grön Erbjuda barn och unga en likvärdig utbildning inom kulturområdet

Beskrivning Kulturskolan ska under 2015 se över sin verksamhet för att säkerställa att barn och unga får möjlighet att utvecklas och möta utmaningar på sin egen nivå. Verksamheten ska hålla hög kvalitet och ge barn och unga likvärdiga möjligheter till utveckling.

Kulturskolan fortsätter arbetet med ett pedagogiskt utvecklingsprojekt som syftar till att låta barn och unga utvecklas samt möta utmaningar på sin egen nivå. Utvecklingsprojektet slutförs under vårterminen 2016 och ska därefter bli en del av kulturskolans ordinarie verksamhet. Under våren genomförs

ämneskonserter, föreställningar med mera där elever och lärare medverkar. Varje termin kommer lärare också att genomföra gemensamma lektioner dit föräldrar bjuds in för att följa barnens lärande.

Elevernas utveckling dokumenteras på individnivå.

Grön Stimulera ökad skriv- och läslust

Beskrivning I ett samarbete mellan Kulturskolan och Biblioteken i Sollentuna ska barn och unga erbjudas möjlighet att medverka i skrivarverkstad. Syftet med verksamheten är att öka intresset för litteratur och litterärt skapande.

Verksamheten kommer att följas upp i slutet av 2015 för att kunna revideras inför 2016 om behov finns.

Kursen ingår i kulturskolans ordinarie utbud och kommer fortsätta 2016. En utvärdering kommer göras under våren 2016 för att säkerställa kursens kvalitet.

Orange

Erbjuda skolor och elever möjligheter att använda kultur- och fritidsnämndens verksamheter som komplement till skolans verksamhet

Beskrivning Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ser över vilka möjligheter som finns att stödja barn och ungas möjligheter att utvecklas och möta utmaningar på sin egen nivå.

Vissa elever behöver stöd i skolarbetet även efter skoltid varför fritidsverksamheterna ser över möjligheterna att utveckla möjligheten till läxläsningshjälp vidare genom ytterligare satsningar.

Projekt Edsvik kommer fortsätta arbetet för att hitta former för att erbjuda skolan tillgång till Edsvik som pedagogisk resurs som ett led i att låta parken och dess omgivningar vara en plats för barn och unga.

Edsviks arbete med att ta fram aktiviteter för skolorna att använda i samband med program för idrott, historia och samhällsvetenskap är avstannat tills vidare då andra verksamheter håller på att utvecklas.

Blå rummet har haft hjälp med läxläsning två gånger i veckan under våren och tre gånger i veckan under hösten.

Fokusområden:

4.1.3 Förebyggande insatser och omsorg Kommunövergripande mål:

Genom förebyggande arbete ge förutsättningar att leva ett tryggt och självständigt liv

Grön Stärka och utveckla nämndens förebyggande och främjande insatser riktade mot barn, ungdomar och vuxna

Beskrivning Kultur- och fritidsnämndens verksamheter syftar till att bryta utanförskap inom alla åldersgrupper. Nämnden fokuserar på att erbjuda inkluderande och främjande verksamheter till kommunens invånare.

(9)

Inom kulturområdet avser nämnden under 2015 se över formerna för det kommunala kulturutbudet för barn och unga för att säkerställa att resurserna används på bästa sätt för att främja kulturella

upplevelser och samvaro för att bryta utanförskap.

För att stödja föreningslivets förebyggande insatser och arbete med att främja hälsa arrangeras föreläsningar för föreningarna inom relevanta områden.

För att säkerställa bättre samverkan mellan skolans och nämndens fritidsverksamheter kommer samarbetet mellan fritidsledarna verksamma inom kultur- och fritidsnämnden och barn- och ungdomsnämnden fördjupas och utvecklas under 2015.

De inkluderande satsningarna vad gäller nyanlända och personer utan giltig legitimation pågår enligt plan. Biblioteket har tagit fram en rutin för att låna ut böcker till personer som saknar giltig legitimation och informationssatsningen inleddes under hösten.

Kulturskolan fortsatte samarbetet med socialkontoret vad gäller möjligheter för nyanlända att tillsammans med stöd av personal från kulturskolan lära sig spela musikinstrument under hösten.

Arbetet med FaR (Fysisk aktivitet på recept) har förstärkts under 2015. Syftet med projektet är att få inaktiva barn att börja med en fysisk aktivitet. För att uppmärksamma möjligheten till FaR hölls ett öppet hus på Sollentuna sim- och sporthall med möjlighet till prova-på verksamhet i form av amerikansk fotboll, pingis samt cirkelträning. Av de som deltog vid tillfället har flertalet av dem därefter börjat i ordinarie föreningsverksamhet. Skolsköterskorna i kommunen har kontakt med de föreningar som är med i FaR-samarbetet.

Analysen med kommunens kulturutbud för barn och unga kommer att kopplas ihop med arbetet med att ta fram en ny politisk plan/strategi för kulturen i Sollentuna. Detta arbete planeras till 2016.

Ljusgrön

Samverka med andra aktörer för att tillgodose behoven hos invånare som inte är organiserade inom det traditionella föreningslivet.

Beskrivning Fritidsverksamhet och den sociala samvaron är viktig för alla barn, unga och vuxna.

Många ungdomar ändrar sitt sätt att konsumera kultur och utöva idrott i nedre tonåren och kultur- och fritidskontoret ska avsätta resurser för att på längre sikt säkerställa att det finns utrymme för nya former av kultur och idrott. Särskilda insatser för att identifiera och möta grupper som inte omfattas i det ordinarie föreningsstödet kommer påbörjas.

Under 2015 kommer dialog föras med ungdomsföreningar och nya idrotter för att utreda vilket stöd dessa aktörer kan behöva från kommunen, exemplevis i form av aktivitetsytor eller nya former för föreningsstöd.

Biblioteken i Sollentuna kommer att undersöka möjligheterna till former för samverkan med HBT-aktörer som en vidareutveckling av HBT-certifieringen.

Biblioteken i Sollentuna har kontaktat RFSL (Riksförbundet för sexuellt likaberättigade) och arbetar med att etablera kontakt med homo-, bi-, trans samt queerföreningar (HBTQ) och intressegrupper för att ta fram förslag på aktiviteter.

Utvärderingen av Arena Satellitens verksamhet tillsammans med den undersökning av kommunens fritidsgårdar som genomfördes under våren kommer att ligga till grund för arbetet med analys och utveckling av fritidsverksamheterna. Detta arbete ska återrapporteras till kultur- och fritidsnämnden under våren 2016. Arbetet med att utveckla verksamheterna och finna vägar för kontakt och aktiviteter för nya grupper fortsätter under kommande år.

Som ett första steg för att öka kontakten med föreningar som idag inte har någon etablerad kontakt med kultur- och fritidsnämnden ser kultur- och fritidskontoret över vilka föreningar som bjuds in på nämndens årliga föreningsträffar. Kontoret har även etablerat kontakt med ett par ungdomsföreningar och ett studieförbund.

Kultur- och fritidskontoret följer utvecklingen av den så kallade Överenskommelsen, som är ett samarbete med organisationer och föreningar för att motverka utanförskap

Regelverket för uthyrning av lokaler till föreningslivet har förtydligats.

Ljusgrön

Utöka utbudet av fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning

Beskrivning Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska öka livskvaliteten för alla kommunens invånare. Personer med funktionsnedsättning är en prioriterad grupp och arbete pågår för att utöka möjligheterna för en stimulerande fritid för personer i behov av särskilt stöd.

Kultur- och fritidskontoret kommer att utöka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att ta

(10)

del av kultur- och fritidsnämndens evenemang genom särskilda satsningar på utveckling av Sollentuna summer camp och Sollentuna melodifestival.

Inom Kulturskolan och Arena Satelliten pågår utvecklingsarbete riktat mot personer med funktionsnedsättning.

Kultur- och fritidsnämnden avser stärka föreningarnas möjligheter att erbjuda personer med funktionsnedsättning del i föreningslivet genom riktade utbildningar mot föreningarna.

Kulturskolans har arbetat med barnen på Snäckbackens särskola. Detta arbete avstannade under hösten 2015 på grund av att ansvarig personal blev sjukskriven.

Kultur- och fritidskontoret arbetade under 2015 tillsammans med vård- och omsorgskontoret för att hitta lösningar så unga med funktionsnedsättning skulle kunna delta på Summer camp. Kontoren planerar därför gemensamma handlingsplaner för 2016 för att säkerställa att arbetet ska kunna bli framgångsrikt.

Övriga satsningar avseende Funkismello, musikcaféer och föreläsningar genomfördes enligt plan.

Fokusområden:

4.1.4 Miljö och samhällsutveckling Kommunövergripande mål:

Arbeta för en god bebyggd miljö Nämndens åtaganden

Ljusgrön

Samverka med andra förvaltningar för att skapa aktivitetsytor och offentliga rum för barn och vuxna i befintlig och ny byggnation

Beskrivning I en effektiv kommun är det viktigt att roller och ansvarsområden är tydliga. Inom stadsbyggnadsområdet finns ett stor behov av fördjupat samarbete mellan kultur- och fritidsnämnden och de planerande och utförande förvaltningarna inom kommunen för att säkerställa att människors behov av fria och planerade fritidsytor tillgodoses.

En fördjupning av samarbetet prioriteras under 2015 och kultur- och fritidsnämnden avser vara aktiva i planerandet av nya Väsjöstaden.

Även i arbetet med förändringar i befintlig byggnation ska samarbetet förbättras och kultur- och fritidsnämnden ska öka sin närvaro i samband med medborgardialoger.

Kultur- och fritidsnämnden arbetar för fler spontanaktivitetsytor och tillsammans med trafik- och fastighetskontoret anlades tre sådana. Det har även hållits ledarledda pass vid vissa utegym.

Kultur- och fritidsnämnden har inte fått delta vid någon medborgardialog under 2015.

Minska utsläppen av växthusgaser Nämndens åtaganden

Ljusgrön

Öka miljömedvetenheten inom nämndens verksamheter

Beskrivning Kultur- och fritidsnämnden ämnar långsiktigt arbeta med att integrera miljömedvetenheten i de olika verksamheterna för att skapa kunniga medarbetare som tar hållbara beslut i den vardagliga verksamheten.

Idrott Sollentuna avser att som ett första steg under 2015 inleda arbetet med att miljöcertifiera delar av verksamheten.

Idrott Sollentunas arbete med att genomföra inventering och förstudie avseende miljöcertifiering har genomförts enligt plan under 2015. Under 2016 fortsätter arbetet med att komplettera utredningen samt ta in miljörevisorer som genomför en granskning. Arbetet med Blå flagg, en miljöcertifiering för

(11)

badplatser, kommer att fortsätta under 2016.

Alla nämndens verksamheter har en person utsedd att utbilda personalen inom Sollentunas miljöstrategi. Alla verksamheter har till mars 2016 på sig att genomföra utbildningarna.

Fokusområden:

4.1.5 Kommunikation Kommunövergripande mål:

Öka möjligheterna för invånarna att vara delaktiga i kommunens utveckling Nämndens åtaganden

Orange

Utökad medborgartillgänglighet

Beskrivning Kultur- och fritidsnämnden fokuserar på ökad medborgartillgänglighet genom ett fortsatt arbete med e-tjänster och utveckling av de befintliga kommunikationskanalerna. Exempelvis kommer Biblioteken i Sollentuna arbeta med att utveckla hemsidan och skapa ett mer brukarvänligt

klassifikationssystem.

Som en del i det fördjupade samarbetet med andra förvaltningar vad gäller stadsbyggnadsfrågor förstärks kultur- och fritidsnämndens närvaro i medborgardialogen.

Kultur- och fritidsnämnden har avsevärt förbättrat medborgartillgängligheten under 2015 genom ett antal insatser på förvaltningsnivå. Dock har man inte varit framgångsrik i ansatsen att bli mer närvarande i samband med medborgardialoger av betydelse för nämnden varför åtagandet får bedömas vara endast delvis uppfyllt.

Grön Utveckla former för dialog mellan medarbetare inom nämndens verksamheter och med andra förvaltningar

Beskrivning Den interna kommunikationen ska förbättras och delaktiga medarbetare skapas genom att medarbetare direkt involveras i verksamhetsfrågor samt bereds möjlighet till delaktighet och samverkan mellan verksamheterna.

Kultur- och fritidskontorets ledningsgrupp avser öka förståelsen för och dialogen med andra

förvaltningar genom att bjuda in representanter från andra förvaltningar till ledningsgruppens möten för att hitta samarbetsytor kring olika frågor.

En så kallad Framtidsgrupp har bildats och är en samverkan mellan medarbetare i förvaltningens olika verksamheter. Det är ett forum för utbyte av information men även en plattform för vissa uppdrag med återraportering till ledningsgruppen. Det är medarbetarnas och ledningsgruppens bedömning att Framtidsgruppen har en viktig roll att spela i förvaltningens samverkan mellan de olika verksamheterna.

Kultur- och fritidskontoret har under 2015 haft värdefull samverkan med ett antal andra förvaltningar på chefs- och ledningsnivå. Bland annat finns ett gemensamt åtagande framtaget tillsammans med vård- och omsorgsnämnden kring aktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Dessutom pågår ett antal gemensamma projekt med trafik- och fastighetskontoret.

Kultur- och fritidskontoret har även inlett ett samarbete med socialtjänsten i frågor gällande integration av nyanlända.

4.2 Uppdrag

4.2.1 Status nämndens uppdrag från KF, KS och KSAU

Uppdrag

Datum nämndinlä mning till KLK

Status Senaste kommentar

Uppdrag åt kultur- och 2015-04-15 Avsluta Utredningen antogs av KFN den 2016-01-

(12)

Uppdrag

Datum nämndinlä mning till KLK

Status Senaste kommentar

fritidsnämnden om att utreda behov av

idrottsanläggningar inom Väsjöområdet

d (enligt plan)

18.

(Kultur- och fritidsnämnden)

Uppdrag om effektivisering 2016-01 (i

"Verksamhe tsberättelse med resultatanal ys 2015)

Pågåen de (enligt plan)

Analysarbetet inom förvaltningen pågår.

Uppdrag om effektivisering genom samverkan med andra kommuner

2015-10-23 Pågåen de (enligt plan)

KFN 2015-10-14

Uppdrag att ta fram ett nytt system för hall-

/anläggnings-hyra

2016-03-30 Pågåen de (enligt plan)

Ärendet förväntas vara klart för beredning under januari/februari 2016.

(Kultur- och fritidsnämnden) Uppdrag behovsanalys

utomhus-bassäng

2015-10-20 Pågåen de (med avvikel se)

TFK planerar leverera förstudie i jan 2016, enl ök.

Uppdrag från fullmäktige avseende 1) att skapa rutiner på biblioteken som möjliggör för alla personer som av något skäl saknar en giltig legitimation att få möjlighet att vara låntagare 2) att ta fram ett

informationsmaterial på olika språk som informerar om den nya möjligheten

Pågåen de (enligt plan)

Arbetet pågår enligt plan.

Översyn av

samverkansformerna med föreningarna när det gäller idrottsanläggningar.

2014-10 Avsluta d (enligt plan)

Beslutades i KFN i december 2014 enligt plan. Sedan har något skett i

vidarerapporteringen till KS varför redovisningen där blivit försenad.

(Kultur- och fritidsnämnden) Medlemskap i Filmregion

Stockholm - Mälardalen Avsluta

d (enligt plan)

Utredningen pågår och kommer behandlas av KFN AU 2015-12-18 och av KFN 2016- 01-20.

4.2.2 Effektiviseringsuppdrag

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter arbetar löpande med effektivisering som en del i den ordinarie verksamhetsutvecklingen. Detta arbete har varit nödvändigt under de senaste åren för att hantera kostnadsökningar kopplade till personal och tjänster. Kultur- och fritidskontoret har utifrån kommunstyrelsens beslut analyserat verksamheternas möjlighet till effektivisering utifrån givna direktiv (se bilaga 1). Nämndens inventering omfattar följande:

• Verksamheter som inte längre fyller lika stor funktion som tidigare

Upplåtelsen av skollokaler har inte gett önskad effekt då uthyrningsgraden är låg.

(13)

Jubileumsutställningen i den inhyrda lokalen i del av Sollentuna biograf har spelat ut sin roll varvid lokalen sägs upp.

• Verksamheter där ambitionsnivån kan minskas

Ambitionsnivån kan minskas i projekt såsom nationaldagen och School´s out. Vad gäller medlemskap i Sport Campus Sweden samt Filmregion Stockholm-Mälardalen bedöms detta inte ge utdelning i paritet med insatsen.

• Verksamheter där mer effektiva metoder kan användas.

Utredarna i förvaltningen kan genomföra brukarundersökningar och medborgardialoger istället för att köpa kultur- och fritidsvaneundersökningen. Även marknadsföring kan ske via andra kanaler än traditionell annonsering.

• Verksamheter där annat val av driftform skulle innebära effektivisering. (Analys av driftform gäller ej huvudverksamheterna äldreomsorg, LSS, förskola, skola).

En upphandling för städning av idrottshallar och gymnastiksalar beräknas ge en besparing för verksamheten.

• Möjligheter att öka finansieringsgraden via ändrade taxor.

Den friidrottshall som håller på att byggas i kommunen ska bli en resurs inte bara för Sollentuna kommun utan även för andra kommuner i regionen. Det innebär att de kommuner som ingår i samverkan om friidrottshallen, och som vill använda den, hjälper till med finansieringen av del av driftskostnader. Det kommer att ske genom intäkter för sålda tider i anläggningen. Idén om samverkan kring en friidrottshall är en konsekvens av kultur- och fritidskontorets medlemskap i FSKF (Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer). Arbetet med att slutföra dessa kommunala överenskommelser är inne i en intensiv slutfas. Taxesättningen för hyra i en ny fotbollshall är också pågående.

Uppgifter om preliminär intäkt för dessa två hallar uppskattas kunna lämnas till preliminär budget hösten 2017.

Nuläges- och nyckeltalsanalys

Enligt den nulägesanalys som gjordes av Sollentuna kommun 2015 med hjälp av PWC (en nyckeltalsanalys som bygger på riktlinjer från RKA – Rådet för främjandet av kommunala analyser och som bygger på nyckeltal för kommundatabasen Kolada) redovisar Sollentuna kommun en lägre kostnad än snittet i jämförbara kommuner, länet samt riket vad gäller fritidsverksamheter samt en betydligt lägre kostnad vad gäller kulturverksamheterna. Inom fritidsområdet är det framförallt kostnaden för idrotts- och fritidsanläggningar samt allmän fritidsverksamhet (såsom stöd till fritidsföreningar) som ligger under snittet. En förklaring kan vara det faktum att Idrott Sollentuna har

effektiviserat personalstyrkan på så sätt att all personal utgår från Sollentunavallen och därifrån sköter samma personalstyrka alla inom- och utomhusanläggningar.

Kostnaderna för idrottsanläggningar kommer dock att öka framöver då man bygger allt fler idrottshallar och ett antal avtal omförhandlas kommande år.

Kommunen redovisar relativt låga kostnader för samtliga verksamheter inom kulturområdet. Den största avvikelsen mot genomsnittlig kostnad för kommunal verksamhet enligt rapporten gäller just kulturverksamheterna. Den största delen av

(14)

denna avvikelse förklaras av kostnaderna för kulturskolan samt för allmän

kulturverksamhet. Sollentuna kulturskola är till stor del avgiftsfinansierad. Drygt en fjärdedel av kostnaden finansieras genom avgifter. Motsvarande andel för riket som helhet är 10 procent. Kostnaden för musikskolan påverkas av antalet barn i åldern 7-15 år. Även utslaget på antalet barn i åldern 7 till 15 år redovisar Sollentuna låga kostnader (1 752 kronor/barn) jämfört med övriga grupper; jämförbara kommuner (2 628

kronor/barn), länet (2 572 kronor/barn), förortskommuner till storstäderna (2 435 kr/barn) och riket (3 032 kr/barn). Observera att kostnadsdefinitionen är brutto varför den högre avgiftsfinansieringsgraden inte förklarar skillnaden. En förklaring till

Sollentunas lägre kostnader för kulturskolan kan vara det höga elevantal per lärare som kommunens kulturskola har.

4.3 Övriga utvecklingsinsatser

Förutom de uppdrag som redovisas i 4.2.1 har nämnden under 2015 genomfört två utvärderingar av fritidsverksamheten inom nämndens ansvarsområden. Utvärderingen av Arena Satelliten genomfördes av en extern konsult och resultatet kommer att ligga till grund för en tydligare avgränsning och inriktning för verksamheten. Dessutom genomfördes en utvärdering av fritidsgårdarna i kommunen där både Arena Satelliten och fritidsgården Röda/Blå rummet ingick. Även denna utredning har föranlett vissa förbättringsåtgärder.

4.4 Nulägesanalys

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har under 2015 påverkats i olika grad av den rådande flyktingsituationen. De verksamheter som rapporterat störst påverkan under hösten är fritidsverksamheten på Röda/Blå rummet, biblioteken i Sollentuna samt entreprenören Medley AB som driver Sollentuna sim- och sporthall. Den påverkan som skett på verksamheterna har under 2015 kunnat hanteras inom befintlig budgetram med viss personalförstärkning. Detta kan dock komma att ändras under 2016, vilket

fördjupas i respektive verksamhetskapitel nedan.

Servicemätningen vad gäller telefon och e-post för 2015 visar att resultaten för kultur- och fritid har förbättrats jämfört med 2014. En förklaring till detta kan vara ett ökat samarbete med kontaktcenter. Kontaktcenter har i uppdrag att vara den första kontakten med kommuninvånarna och kunna ge en generell information om kommunens

verksamheter. Då det fortfarande finns utrymme för förbättringar, framförallt vad gäller svarstider, kommer dessa nyckeltal att analyseras ytterligare.

Kultur- och fritidskontorets stab har förstärkts med en utvecklingsstrateg/utredare som under 2015 bland annat har arbetat med utvecklingsfrågor kring Arena Satelliten och ungdomsverksamheten, föreningslivets lokalbehov och kommunens taxor till

föreningslivet. Dessutom ingår kultur- och fritidskontoret i ett antal

kommunövergripande arbetsgrupper skapade för att öka kommunens effektivitet och kvalitet inom ett antal områden såsom målgruppen Unga utanför, arbetet med

framtagandet av ett funktionsprogram för kommunens nämnder samt arbetet med att se över bidragsregler och fördelningen av föreningsbidrag inom nämnderna.

Kultur- och fritidskontoret är en mycket aktiv part i det regionala nätverket Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer (FSKF) och dess undernätverk som består av arbetsgrupper med olika inriktningar. Inom en sådan arbetsgrupp har många av aktiviteterna för funktionsnedsatta genomförts. Kultur- och fritidskontoret har också

(15)

suttit med i en arbetsgrupp som arbetar med att ta fram nyckeltal för kultur- och fritidsverksamheter. Den nya friidrottshall som byggs i Sollentuna ska bli en resurs för hela regionen. Att det samarbetet har kommit igång är ett resultat av samverkan inom FSKF.

Idrottsverksamheten

Den medborgarundersökning som genomfördes 2014 gällande idrott- och

motionsanläggningar låg långt ovan snitt avseende Nöjd Medborgar Index (NMI).

Sollentuna kommun hade 67 jämfört med ett medelvärde hos liknande kommuner (Järfälla, Norrtälje, Solna, Täby) som låg på 60. Brukarundersökningen 2014 visade dock att föreningarna efterfrågar fler tider för träning. Under 2015 har ytterligare en fullstor idrottshall, Nya Rotebrohallen, invigts vilket ökat tillgängligheten. Ytterligare ett antal idrottshallar planeras framöver. För att säkerställa kostnadseffektivitet och kunskapsöverföring när ett antal hallar ska byggas på kort tid deltar kultur- och

fritidskontoret i det kommunövergripande arbetet med att ta fram ett funktionsprogram för idrottshallar. Funktionsprogrammet är ett vägledande dokument som specificerar kraven vid byggandet av nya hallar och utgår från modellen för Nya Rotebrohallen.

Idrott Sollentuna fortsätter satsningen på att bli Sveriges breddidrottskommun 2019 inom den rankning som tas fram av tidskriften Sport & Affärer som en delkategori i rankningen "Sveriges idrottskommun". Sollentuna deltog i årets ranking och kom ibland de 25 högst placerade kommunerna i landet (endast plats 1-3 presenteras) vad gäller breddidrotten. En förutsättning för att kunna klättra i rankningen är att det bland annat krävs ett idrottspolitiskt program och en strategi avseende tillgänglighet till

idrottsanläggningar.

Verksamhetsrapporter från Medley AB som driver Sollentuna sim- och sporthall på kommunens uppdrag visar att anläggningen har haft cirka 250 000 besökare under 2015, dock har antalet besökare minskat sedan föregående år. Denna nedåtgående trend

förväntas fortsätta för den delen som rör anläggningens gym- och gruppträning (denna drivs enskilt av entreprenören och inte för kommunens räkning). Vad gäller besökare till själva simhallen är antalet besökare på samma nivå som föregående år. Detta trots att simhallen stängdes för underhåll under en del av sommaren.

Under hösten har ett ökat antal unga killar kommit, som ensamkommande till kommunen, besökt simhallen kontinuerligt. Då de ofta inte är simkunniga har simhallens personal haft dialog med killarna samt med ledare från boenden för att klargöra det egna ansvaret vid besök. Detta har aviserats till kultur- och fritidskontoret som en viss påverkan på personalresursen i simhallen men inte i sådan omfattning att det inte kunnat hanteras med befintlig personal. Dock ser man ett behov av

simundervisning för denna grupp besökare men det är svårt att ordna utan att resurser tillförs samt att tider för undervisning tas från den tid som idag är avsatt för

föreningslivet, skolan eller för allmänheten.

Biblioteksverksamheten

Under 2015 färdigställdes ny biblioteksplan för Sollentuna kommun 2016 – 2019 vilken beslutades av kommunfullmäktige (KF, 2015-12-17, § 157). I Bibliotekslagens 17 § regleras att alla kommuner ska ha en giltig biblioteksplan. I Biblioteksplan för

Sollentuna kommun ingår ett antal indikatorer som kommer att följas upp från och med 2016. Vissa av dess indikatorer är uppföljningsbara sedan tidigare.

(16)

Antalet besökare på kommunens bibliotek 2015 har minskat med ungefär 5 procent jämfört med 2014. Under 2014 ökade dock antalet besökare till huvudbiblioteket, en bidragande orsak till den ökningen kan ha varit möjligheten att förtidsrösta vid de nationella valen under 2014. Den nationella trenden är att antalet fysiska besök minskar på biblioteken. Det ska dock noteras att antalet besökare på biblioteken i Sollentuna ökat 2015 jämfört med 2013. Betydligt fler besöker biblioteket i Arena Rotebro sedan det flyttade från Norrvikens skola 2014. Nedladdningen av e-böcker har minskat med cirka 20 procent under 2015. Biblioteket har under året i snitt hållit öppet 99 timmar per vecka vilket är över riksgenomsnittet och även bibliotekets öppettider utöver 8-17 på vardagar ligger över riksgenomsnittet.

Den typ av incidenter med störande och aggressiva besökare som inträffade 2014 på biblioteket fortsatte en bit in i 2015 men tack vare ett aktivt arbete med rutiner och ett gott samarbete med kommunens säkerhetsbolag har situationen förbättrats under året.

Personalen erbjuds även professionell handledning vid behov.

Kulturverksamheten Barnkultur

De scenkonstföreställningar som anordnas av kommunen har haft ett fortsatt högt deltagande bland kommunens förskolebarn. På de 43 föreställningarna som riktades mot förskolan noterades 2 960 besök.

På grund av minskat intresse från kommunens skolor har antalet föreställningar som erbjuds till alla skolor blivit färre. I stället har prövats att samarbeta med ett fåtal verkligt intresserade skolor. 1 450 elever fick under året ta del av en teater- eller dansföreställning. Anledningarna till att skolorna inte prioriterar kommunens skolföreställningar bör ses över under 2016 som ett led i att ta fram en strategi för kommunens kultursatsningar.

Det finns ett stadigt intresse för de familjeföreställningarna som ges på helgerna. Av tolv föreställningar under året har de flesta varit utsålda. Kultur- och

fritidsvaneundersökningen som genomfördes 2014 visar på ett stort intresse bland kommunens småbarnsföräldrar.

Edsvik

Under 2015 har den publika verksamheten i Edsvik återigen utökats med både

aktiviteter och besökare. Utbudet i parken inkluderar öppet hus på slottet, parkvisningar, flera musikaliska salonger, marknader, loppisar, teaterföreställningar och festivaler med mera. Under året har Edsvik kunnat kommunicera mer målgruppsinriktat och därför lockat till sig fler besökare. Teatergruppen Edsviks slottsteater samarbetade med kultur- och fritidskontoret för uppsättandet av flera barn- och vuxenföreställningar.

Oxstallet öppnade som uthyrningslokal på kvällar vilket har varit mycket populärt.

Kulturskolan har under året haft verksamhet i Oxstallet vilket var ett uppskattat inslag på Stallbacken. Projektteamet i Edsvik ansvarar även för administration och utveckling av verksamheten som till exempel förädling av Edsbergs slott, nio sommarjobbare, kontakt för park- och fastighetsfrågor samt utveckling, strategi för och implementering av den publika verksamheten, lokalt nätverkande och marknadsföring med mera.

Se bilaga 2. för deltajerat program och besökarantal. Parken som helhet tog emot över 500 000 besökare.

(17)

Sollentuna Kulturskola

Då lokalerna som kulturskolan använde i Rudbeck- samt Häggviksskolan behövde användas till skolundervisning arbetades intensivt med att finna nya lokaler för Kulturskolan under våren 2015. Valet av lämpliga lokaler för kulturskolan landade på en fastighets med industrikaraktär på Rudbecks Väg. Ombyggnation av denna fastighet krävdes och påbörjades under hösten för att anpassas till kulturskolans verksamheter.

När lokalerna är färdiga ser man möjligheter till en mer öppen och tillgänglig kulturskola än tidigare. Detta ställer dock krav på hur man arbetar med

säkerhetsaspekten. Kulturskolan tittar på hur andra kulturskolor jobbat med detta.

Under 2015 har kulturskolan förlorat ytterligare elever inom skolans

uppdragsverksamhet. Denna trend har varit nedåtgående i ett antal år och bedöms bero på ett uttalat direktiv från skolans ledning att minska på den typen av kostnader för skolan. Kulturskolan tror inte att flytten till nya lokaler har påverkat denna trend nämnvärt under senaste året.

Fritidsverksamheten

Under 2015 genomfördes två utredningar om kommunens fritidsverksamhet.

Utredningarna bekräftar i stort den bild av fritidsverksamheten som rapporteras på nationell nivå. En nationell trend är att antalet besökande till fritidsgårdarna minskar och ungdomshusen har svårt att attrahera ungdomar. En strategisk satsning för att finna sätt att erbjuda meningsfull fritidsaktivitet för barn och unga i samverkan mellan

kommun och föreningsliv och i dialog med barn och unga är viktig för att säkerställa att kommunens resurser används effektivt.

Fritidsgårdsverksamheten Röda/Blå rummet

Under 2015 hade Röda/Blå rummet totalt 14 638 besök. Det är en ökning med cirka 4 600 besökare mot föregående år. Den tjejkväll som drogs igång 2014 har fortsatt under året. Varje fredag har ungefär tolv tjejer besökt den verksamheten. Röda/Blå rummet har även fortsatt med läxhjälp tre kvällar i veckan under hösten.

Utredningen där alla kommunens fritidsgårdar granskades visade att Röda/Blå rummet har goda förutsättningar vad gäller lokaler och personal jämfört med vissa andra

fritidsgårdar i kommunen. Det noterades också att det finns stor kapacitet att öka antalet besökare och att könsfördelningen är mycket ojämn. Det gjordes ingen statistiskt

tillförlitlig kartläggning av könsfördelning på besökare men vid de tillfällen då verksamheten besöktes var det nästan uteslutande killar där. Nationellt vet man att könsfördelningen är ojämn med en andel killar i fritidsverksamheterna på cirka 70–80 procent.

Under hösten 2015 började Blå rummet se en ökning av ensamkommande flyktingbarn, främst killar, som besökte verksamheten. Sedan oktober besöker ett 30-tal

ensamkommande verksamheten dagligen från klockan 14.00-22.00. Personalgruppen har arbetat intensivt med att introducera dessa killar i verksamheten och även tagit in extra personal för att säkerställa att verksamheten erbjuder aktiviteter som passar gruppen. Till exempel har en danspedagog anställts för att tillgodose det stora intresset för dans som noterats.

Ungdomens hus Arena Satelliten

För att hantera säkerheten har verksamheten tagit fram en strategi för säkerhetsarbetet.

(18)

Kameraövervaktning av lokalerna har beviljats och kodlås har installerats på vissa dörrar. Dessutom stängdes den öppna caféverksamheten. Dessa satsningar har gjort att arbetsklimatet har förbättrats avsevärt. Det finns en arbetsro idag som gör att både personal och ungdomar kan fokusera på att skapa aktivitet i verksamheten.

Gruppverksamheten har utökats med ett stort fokus på kulturell verksamhet för ungdomar.

En oberoende utredning kring verksamheten på Arena Satelliten genomfördes under 2015 av Stelacon AB och visade på ett antal förbättringsområden vilka en vidare utredning av kultur- och fritidskontoret adresserat under 2015. Ett beslut kring

förtydligande av verksamhetsinriktning kommer att fattas av kultur- och fritidsnämnden under 2016 som ett resultat av dessa utredningar. Utredningen av Stelacon AB samt den kommunövergripande granskningen av kommunens fritidsgårdar, där även Arena Satelliten ingick, visade även på styrkor i verksamheten. Hanteringen av

säkerhetsproblemen samt delaktighet och inflytande bekräftas av resultaten i KEKS (Kvalitet och kompetens i samverkan) årliga kvalitetsuppföljning där Arena Satelliten mottog en utmärkelse som Årets KEKSomanien 2015. KEKS är ett nätverk av

kommuner som arbetar med att förbättra kvaliteten i den öppna fritidsverksamheten för unga.

Aktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättning

Satsningar för barn och unga med funktionsnedsättning är ett prioriterat område.

Kultur- och fritidsnämnden arrangerade 32 musikcaféer varje onsdag under året.

Musikcaféerna har haft närmare 80-100 besökare vid varje tillfälle. Det är något fler besökare än förra året då snittet låg på cirka 70-75 personer.

I maj hölls Särmästerskapen i samarbete med Danderyd och Täby kommun. Deltagarna fick tävla i löpning 60 och 100 meter, kula, längdhopp, och rullstolslöpning. Det var 185 elever från årskurs 4-9 samt gymnasiet som var med och tävlade.

Ett Sommarparty hölls i Kvarnparken i Danderyds kommun. Sommarpartyt var ett samarbete mellan norrortskommunerna Danderyd, Täby och Sollentuna. Dagen bjöd på olika prova-på aktiviteter som till exempel klapphage med djur och besök av

brandkåren. Sommarpartyt avslutades med ett disco där cirka 60-70 personer deltog.

Club Galaxy i Arena Satelliten arrangerades åtta lördagar under året. Vid varje tillfälle kommer ungefär 100-130 personer för att dansa, träffa kompisar och fika.

Under Sommarveckan i Edsbergsparken hölls en cafékväll med Häggarna som besöktes av cirka 250 personer.

I oktober hölls den lokala uttagningen till Funkismello 2016, Melodifestivalen för funktionsnedsatta.

Inom ramen för nätverket FSKF (Föreningen för Stockholms kultur- och fritidschefer) arrangerades en föreläsning i samarbete med Järfälla, Upplands Bro samt Upplands Väsby i november. Aila Ibanez som jobbar som verksamhetsutvecklare på

Riksidrottsförbundet föreläste och temat var Att coacha barn och ungdomar med funktionstillgångar. Inbjudan gick ut till föreningslivet och det kom ungefär 40 personer.

(19)

4.4.1 Kommungemensamma personalnyckeltal

Nyckeltal Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Referensvärde 2015

Sjukfrånvaro i % 4,66 % 4,8 % 5,5 % 5 %

Senaste kommentar Nyckeltalet är analyserat.

Andel

deltidsanställningar

22 % 22 % 11 %

Det är främst inom bibliotek och kulturskola som deltidsanställningar återfinns. Inom kulturskolan är det vanligt med deltidsanställningar då lärarna ofta har sidouppdrag inom sin konstnärliga inriktning.

Biblioteket är en kvinnodominerad arbetsplats där ett antal medarbetare under senaste året ansökt om att få arbeta deltid vilket förklarar att kvinnor är överrepresenterade i statistiken.

(20)

5 Omvärldsanalys

Sollentuna kommun räknar med en ökad inflyttning under de närmsta åren vilket ställer krav på personal, lokaler och en mångsidig kultur- och fritidsverksamhet.

Den pågående flyktingsituationen kommer att påverka Sollentuna på olika sätt. I arbetet med att integrera nya medborgare spelar kultur- och fritidsaktiviter en central roll, då dessabygger på möten och hög grad av delaktighet. Det är också viktiga komponenter i byggandet av ett demokratiskt samhälle. De olika personalgrupperna inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter möter dagligen vuxna, barn och unga med varierande bakgrund och behov. Det ställer krav på verksamheterna att aktivt arbeta med öppenhet, förståelse och samt mot diskriminering. Det ställer också krav på att bemöta låntagare, elever samt ungdomar med respekt.

En särskild utmaning för nämndens verksamheter är att möta de barn och unga, ibland ensamkommande, som flytt från olika kriser i världen. Samtidigt ökar den psykiska ohälsan bland ungdomar, särskilt bland unga tjejer. Det finns även en social oro bland unga där pojkar i åldern 16-20 år utmärker sig. Att öppna upp för dialog med barn och unga för att hitta sätt att stödja de som riskerar att hamna i utanförskap är en viktig uppgift för nämndens verksamheter.

Intresset för kulturella uttryck, hälsa och motion är stort men parallellt med den ökande polariseringen av inkomster, hälsa och åsikter ställs krav på kommunen att erbjuda verksamheter som är tillgängliga för alla. Nämnden ser ett behov av satsningar som säkerställer att verksamheterna erbjuder praktiska möjligheter för personer med olika behov och preferenser att utöva kultur, idrott och fritidsaktiviteter. Då andelen ungdomar engagerade i det traditionella föreningslivet och i organiserade

fritidsaktiviteter minskar krävs aktiva åtgärder för att möta de ungas förändrade behov och förväntningar. En väg kan vara att i samverkan med fritidsverksamheten och skolan stödja mer spontan kultur- och idrottsverksamhet som bygger på ungdomarnas eget engagemang.

(21)

6 Sammanfattning planerade insatser 2016

Under 2016 kommer alla nämndens verksamheter att på olika sätt fokusera på

nämndens beslutade prioriterade grupper. De är personer som är nya i Sverige, personer med funktionsnedsättning samt unga i utanförskap. Detta arbete kommer att ske både inom ramen för den ordinarie verksamheten samt i olika kommunövergripande och regionala satsningar.

Särskilt fokus i inledningen av 2016 kommer att vara på de nya invånare som kommit under 2015 och särskilt på de ensamkommande flyktingbarn som redan under 2015 på olika sätt har hittat till kultur- och fritidsnämndens verksamheter.

I övrigt kommer arbetet med idrotts- och kulturpolitiska strategier inledas under 2016 med ett förankringarbete inom politiken och i verksamheterna. En omorganisation inom kultur- och fritidskontoret kommer att genomföras för att säkerställa en förbättrad effektivitet, kvalitet och uppföljning av de satsningar som görs under 2016.

(22)

7 Framåtblick - bedömning inför 2017 och framåt

Under 2016-2017 ska ett arbete påbörjas och utvecklas med kultur-och idrottspolitiska strategier. Syftet är att ur ett långsiktigt perspektiv öka transparansen, tydliggöra inriktningen och målen med de satsningar som ska göras inom kultur- och idrottsområdet.

Arbetet med brukarundersökningar, nyckeltal och det kommunövergripande arbetet med analyser kommer att intensifieras. Det är fortsatt en viktig del i arbetet med att öka verksamheternas kvalitet, effektivitet och resultat.

Självbetjäningsmaskiner i biblioteket behöver bytas ut under året då de är uttjänta.

Dessutom har biblioteket infört ett nytt system för att hitta böcker i hyllorna. Klartext är bibliotekets projekt där samtliga böcker kommer att sorteras och märkas om. Biblioteket lämnar sitt nuvarande system, t ex hylla O för samhällsfrågor och ersätter O med färger och ord i klartext för att underlätta för besökarna. Det kommer att innebära

tryckkostnader och kostnader för ommärkning av böcker.

Under de närmaste åren är flera idrottsanläggningar i behov av underhåll. Det gäller främst de isbelagda pisterna på Sollentunavallen och konstgräsplanerna i kommunen som börjar bli utslitna. Detta har påpekats i en tidigare inventeringen av lokalbehovet.

Eftersom det är ett hårt tryck på kommunens anläggningar är det nödvändigt med en tydlig plan som kan kommuniceras till allmänheten och föreningslivet.

Flyktingsituationen kommer att ha en fortsatt påverkan på verksamheterna.

Meningsfulla fritidsaktiviteter kan vara en viktig nyckel till integration i samhället. De verksamheter som kommer att påverkas mest är biblioteken, Sollentuna sim- och sporthall, fritidsgården Röda/Blå rummet samt kulturskolan. Det kommer att behövas ökade personalresurser under åren som kommer.

Ett medborgarkontor på huvudbiblioteket i Sollentuna centrum skulle kunna vara en lösning för att samordna insatser för nyanlända och andra som behöver vägledning.

Nyanlända och föreningslivet letar sig ofta och tidigt till biblioteket redan idag för att hitta information. Det är däremot inte alltid att biblioteket kan vara behjälplig i frågor som berör allmän samhällsinformation. Det kan till exempel handla om frågor om försörjningsstöd, arbetsmarknad eller försäkringssystemet. Att samla denna typ av information på ett ställe och en plats skulle underlätta mycket för de som är behov av den. Det skulle vara särskilt värdefullt om en samlad tjänst hamnade i anslutning till huvudbiblioteket eftersom det ligger centralt och är lätt att hitta till.

Då kulturskolans nya lokaler är större samt på en och samma plats skapar detta

möjligheter att utveckla kulturskolans verksamheter inom musik, dans och drama vilket inte var möjligt med den tidigare lokalsituationen som rådde. Det skulle i sin tur

innebära att fler elever kan delta i undervisningen. För att kunna genomföra detta skulle det dock innebära ökade personalkostnader som inte finns i befintlig ram.

Syftet med kultur- och fritidsverksamheterna är att de ska vara tillgängliga för alla.

Denna tillgänglighet är inte alltid oproblematisk. Flera av nämndens verksamheter är föremål för skadegörelse och hot. I ovanstående text har biblioteket och Arena

Satellitens verksamheter nämnts som exempel. För att få en trygg och öppen mötesplats för kultur eller fritid krävs ett fortsatt strategiskt säkerhetsarbete.