Sammanträdes- protokoll
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-02-08
Sidan 1 av 1
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
§ 5/2016 Dnr 2014/0025 VON-23
Diariekod: 101
Verksamhetsberättelse med resultatanalys 2015
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2016-02-03 från vård- och omsorgskontoret.
Sammanfattning
Enligt kommunledningskontorets anvisningar ska respektive förvaltning senast 2016-01-29 lämna underlag till verksamhetsberättelse med resultatanalys till kommunledningskontoret. Senast den 24 februari ska underlaget till verksamhetsberättelse med resultatanalys vara behandlat i och justerat i nämnderna och protokoll från facklig samverkan vara inlämnat.
Vård- och omsorgsnämndens samhällsuppdrag redovisar för år 2015 ett underskott på 14,3 miljoner kronor jämfört med årets budget på 860,4 miljoner kronor, vilket ger en budgetavvikelse med 1,66 procent av
helårsbudgeten. Produktionsuppdraget redovisar ett negativt resultat på 1,0 miljon kronor.
Kontorets förslag till verksamhetsberättelse med resultatanalys för år 2015 återfinns i sin helhet i bilaga 1.
Arbetsutskottets förslag
1. Vård- och omsorgsnämnden överlämnar vård- och omsorgskontorets förslag till verksamhetsberättelse med resultatanalys till
kommunstyrelsen.
2. Paragarafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutsexpediering:
Akt
