Tjänsteutlåtande
Kommunledningskontoret
2014-02-18
Håkan Wikman Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2014/0107 KS-2 Diariekod: 100
Kommunstyrelsen
Hemställan från kultur- och fritidsnämnden om kompensation för ökade driftkostnader för gymnastiksalar
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsens besluta följande:
Kommunstyrelsens beviljar kultur- och fritidsnämnden utökad budgetram för 2014 med 650 000 kronor för ökade driftskostnader för gymnastiksalar.
Finansiering sker genom medel från kommunstyrelsen oförutsedda ospecificerade medel
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden övertog hyresgästansvaret för tio gymnastiksalar från barn- och ungdomsnämnden fr.o.m. den 1 juli 2013. Inom ramen för övertagandet tilldelades nämnden utökad budgetram med 2 700 000 kronor.
Kostnaderna för att driva dessa anläggningar är dock högre. Kultur- och fritidsnämnden begär därför om utökad budgetram med 650 000 kronor för 2014.
Bakgrund
Fullmäktige beslutade inom ramen för budget 2011 att ge trafik- och fastighetsnämnden i uppdrag att utforma ett hyressättnings- och
ersättningssystem för upplåtande av kommunens verksamhetslokaler till föreningsliv och andra intressenter på kväller och helger. Uppdraget utvidgades senare till en översyn av nuvarande hyresmodell.
Inom ramen för detta arbete föreslogs att hyresgästansvaret för tio gymnastiksalar flyttas från barn- och ungdomsnämnden till kultur- och fritidsnämnden. Ansvaret flyttades fr.o.m. 1 juli 2013.
Kommunledningskontorets beredning
Kultur- och fritidsnämnden tilldelades i juni 2013 en utökad budgetram 2014 med 2 700 000 kronor för övertagandet av driftansvaret för 10
idrottssalar från barn- och ungdomsnämnden. Efter övertagandet har kultur- och fritidsnämnden konstaterat att den utökade ramen inte räcker för att täcka de löpande driftskostnaderna. Det är framförallt kostnaderna för städning av gymnastiksalarna som inte täcks av varken anslaget eller de intäkterna som kommer in från de skolor som använder gymnastiksalarna.
Tjänsteutlåtande
2014-02-18
Dnr 2014/0107 KS-2 Sidan 2 av 2
För att täcka driftkostnaderna behöver kultur- och fritidsnämndens budgetram öka med 650 000 kronor.
Inför arbetet med budget 2015 bör anslaget till kultur- och fritidsnämnden för idrottssalarna öka med 850 000 kronor (helårseffekt).
Kommunledningskontorets delar kultur- och fritidsnämndens bedömning avseende behovet av extra budgetmedel.
Katarina Kämpe Håkan Wikman
Kommundirektör
Bilaga Protokoll kultur- och fritidsnämnden, 2014-02-13, § 14/2014
