Nämndberedning preliminär budget 2017
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden, Nämndberedning preliminär budget 2(5)
Innehållsförteckning
1 Resurstilldelning ... 3 1.1 Finns det någon tvingande förändring eller annan kommande förändring av
liknande karaktär som ej tagits hänsyn till i det preliminära budgetförslaget? ... 3 1.2 Vilka konsekvenser kan nämnden se av föreslagen resurstilldelning? ... 3 1.3 Hur föreslår nämnden att eventuell föreslagen resursförstärkning ska användas
och vilket resultat beräknar nämnden kunna åstadkomma? ... 3 2 Utvecklingsinsatser mot de kommunövergripande målen ... 4 3 Redovisning utredningsuppdrag ... 5
Kultur- och fritidsnämnden, Nämndberedning preliminär budget 3(5)
1 Resurstilldelning
1.1 Finns det någon tvingande förändring eller annan kommande förändring av liknande karaktär som ej tagits hänsyn till i det preliminära budgetförslaget?
I nämndens förslag på effektiviseringar som lämnades in under 2016 föreslogs en uppsägning av medlemskapet i Filmregion Mälardalen. Det visade sig dock att en del av den kostnad som nämnden har till filmregionen är låst i ett separat avtal som löper ut först 2019. Detta innebär att den besparing på 280 000 kronor som föreslagits i effektivisering för 2017 i själva verket bara blir 175 000 kronor.
Under 2016 genomförs en upphandling av ny entreprenör för sim- och sporthallen vilken beräknas vara klar under hösten. Det är först då en faktisk driftkostnad
framkommer vilket kan innebära en dyrare drift än idag. Nytt avtal kommer gälla från och med 2017-05-01.
1.2 Vilka konsekvenser kan nämnden se av föreslagen resurstilldelning?
I ramen för 2017 finns inga medel avsatta för att fortsätta med drive in fotbollen.
Avsatta medel uppgår till 200 000 kr år 2016. Verksamheten är mycket uppskattad och fyller en stor social funktion för den målgrupp som deltar som annars är svår att nå. Det finns även en önskan om att eventuellt utöka verksamheten.
1.3 Hur föreslår nämnden att eventuell föreslagen resursförstärkning ska användas och vilket resultat beräknar nämnden kunna åstadkomma?
Inför budget 2017 har kultur- och fritidsnämnden erhållit en utökad budgetram om 15 800 000 kronor netto jämfört med 2016. Den största ökningen avser drift av friidrotts- respektive fotbollshallen. Den totala nettoramen för 2017 uppgår till 144 415 000 kronor vilket nämnden beräknar vara tillräcklig för att bedriva verksamheten enligt plan.
Kultur- och fritidsnämnden, Nämndberedning preliminär budget 4(5)
2 Utvecklingsinsatser mot de kommunövergripande målen
Kultur- och fritidsnämnden avser fortsätta arbetet med de åtaganden som nämnden beslutade redan i samband med verksamhetsplanen för 2016. Nämndens främsta fokus ligger på det kommunövergripande målet att ”Genom förebyggande arbete ge
förutsättningar att leva ett tryggt och självständigt liv”. Under 2017 kommer en fortsatt utveckling ske med de fokusgrupper som nämnden beslutat i fokus, dessa är; Personer med funktionsvariation, personer som är nya i Sverige, samt unga som av olika
anledningar står långt ifrån eller utanför det etablerade samhället och kommunens kultur- och fritidsverksamheter för unga.
Under de senaste åren har kultur- och fritidsnämnden arbetat för att förbättra infrastrukturen för fritidsaktiviteter i kommunen vilket har resulterat i ett antal nya idrottshallar, en friidrottshall på Sollentunavallen och en ny lokal för Sollentuna kulturskola. Redan 2016 inleds arbetet med att skapa ett värdefullt innehåll och god verksamhet för kommunens invånare genom att arbetet för att ta fram politiska strategier för kultur- och idrott inleds. Kultur- och fritidsnämnden fortsätter att arbeta tillsammans med vård- och omsorgsnämnden genom ett gemensamt åtagande som särskilt fokuserar på fritidsaktiviteter för personer med funktionsvariation. Detta åtagande syftar till att särskilt belysa den här gruppen och säkerställa tillgänglighet och möjlighet till aktivitet för den här gruppen.
Det finns fortsatt höga ambitioner i kommunen att skapa miljöer för aktivitet och rekreation i stadsmiljön när Sollentuna växer och i det arbetet kommer kultur- och fritidsnämnden även fortsättningsvis vara aktiva som ett stöd till de tekniska
nämnderna, exempelvis i samband med utformandet av den nya Väsjöstaden men även i utveckling av befintlig stadsmiljö.
Vidare kommer kultur- och fritidsnämndens verksamheter att delta i det
kommunövergripande arbetet kring det kommunövergripande målet "Öka möjligheterna för invånarna att vara delaktiga i kommunens utveckling". I samband med det arbetet avser kultur- och fritidsnämnden att i vissa verksamheter fördjupa arbetet kring kommunikation, dialog och marknadsförning.
Kultur- och fritidsnämnden, Nämndberedning preliminär budget 5(5)
3 Redovisning utredningsuppdrag
Kultur- och fritidsnämnden har ett utredningsuppdrag kopplat till den preliminära budgeten. Nämnden ska se över om det finns fler verksamheter i kommunen som kan utföras av arbetsmarknadsenheten. Kultur- och fritidskontoret har analyserat nämndens verksamheter i enlighet med uppdraget. Kultur- och fritidskontorets verksamheter har inte identifierat någon verksamhet som lämplig att istället låta utföras av
arbetsmarknadsenheten.
Uppdrag
Datum (beslutat) för återredovisning till uppdragsgivare
Datum nämndinlämning till KLK
Uppdrag att se över om det finns fler verksamheter i kommunen som kan utföras av
arbetsmarknadsenheten
2016-06-07 KS 2016-04-28
