Sammanträdes- protokoll
Trafik- och fastighetsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-05-16
Sidan 1 av 1
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
§ 22/2017 Dnr 2017/0390 TFN-2
Diariekod: 103
Förstärkt månadsrapport april 2017
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2017-05-16 från trafik- och fastighetskontoret.
Sammanfattning
Per sista april ska varje nämnd lämna en förstärkt månadsrapport till kommunstyrelsen kring ekonomiska prognoser, verksamhetsuppföljning, målstyrning och uppdrag. Detta görs enligt anvisningar från
kommunledningskontoret.
Trafik- och fastighetsnämnden prognostiserar ett överskott om 0,8 miljoner kronor jämfört med budget med anledning av att prognosen pekar på högre intäkter kopplade till Parkeringsplanen.
Nettoutfallet är 6 % lägre jämfört med riktvärdet med anledning av att Trafik- och fastighetsnämnden har säsongsbetonade kostnader som inte följer de periodiserade intäkterna.
Verksamheten löper enligt plan med en mindre avvikelse kopplat till fokusområdet ansvarsfull ekonomi.
Överläggning i arbetsutskottet
Ordförande Moa Rasmusson (L) föreslår att arbetsutskottet inte lämnar något eget förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förslaget och finner att så är fallet.
Arbetsutskottets förslag
Trafik- och fastighetsnämndens arbetsutskott lämnar inget eget förslag till beslut till nämnden.
Beslutsexpediering:
Akt
