Tjänsteutlåtande Kultur- och
fritidskontoret
2017-05-09
Emelie Joachimsson Sidan 1 av 1
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2017/0073 KFN-1 Diariekod: 032
Kultur- och fritidsnämnden
Förstärkt månadsrapport för april 2017
Förslag till beslut
Kultur- och fritidskontoret föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar följande.
1. Kultur- och fritidsnämnden antar föreslagen förstärkt månadsrapport för april 2017 i enlighet med bilaga till tjänsteutlåtande 2017-05-09 2. Kultur- och fritidsnämnden lämnar bilaga till tjänsteutlåtande 2017-
05-09 till kommunstyrelsen som sin återrapportering i ärendet.
Sammanfattning
Kultur- och fritidskontoret har sökt och beviljats medel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) vilket innebär en ökad omslutning om 0,65 miljoner kronor jämfört med budget och föregående prognos. För de övriga verksamheterna prognosticeras inga avvikelser jämfört med budget och det är heller ingen skillnad mot föregående månads prognos.
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett nettoutfall för perioden på 44,2 miljoner kronor. Totalt innebär detta att 31 procent av årets tilldelade budgetram har förbrukats vilket ligger marginellt under riktvärdet som är 33 procent för perioden.
Kultur- och fritidskontoret bedömer att nämndens åtaganden kan uppfyllas under 2017.
Bakgrund
I den förstärkta månadsrapporten per april ska nämnden göra en ekonomisk uppföljning och kommentera prognos och utfall. Nämnden ska även följa upp målstyrningen och göra en första prognos på om nämndens åtaganden kommer att kunna uppfyllas. I den förstärkta månadsrapporten ska även status för nämndens uppdrag redovisas. Vid eventuell försening ska ny tidpunkt för färdigställande anges liksom orsak till förseningen.
Niklas Roos af Hjelmsäter Emelie Joachimsson
Förvaltningschef Administrativ chef
Kerstin Andén Förvaltningsekonom
Godkänt dokument, 2017-05-16, Niklas Roos af Hjelmsäter
