Delårsrapport augusti

(1)

Delårsrapport augusti

Teknik- och servicenämnden

2019

(2)

Innehållsförteckning

1 Viktiga och intressanta händelser ur ett medborgar-/brukarperspektiv ... 3

2 Verksamhet ... 7

2.1 Uppföljning av grunduppdrag ... 7

2.2 Följetal ... 10

3 Måluppföljning ... 17

3.1 I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential ... 17

3.2 I Mark ska de som behöver få bra stöd och en god vård och omsorg för att ha ett gott liv ... 19

3.3 I Mark ska det vara lätt att starta, driva och utveckla företag för att skapa arbetstillfällen ... 20

3.4 I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva ... 20

3.5 Hållbar personalförsörjning ... 26

3.6 God ekonomisk hushållning ... 27

3.7 Ekologisk hållbarhet ... 32

4 Uppföljning av internkontroll ... 34

4.1 Årets internkontrollarbete ... 34

5 Personal ... 35

5.1 Analys av personalförhållanden ... 35

5.2 Statistik inom arbetsgivarområdet ... 35

6 Ekonomi ... 38

6.1 Driftredovisning skattefinansierad verksamhet ... 38

6.2 Driftredovisning - taxefinansierad verksamhet VA/Avfall ... 42

6.3 Specifikation av statsbidrag ... 43

6.4 Investeringsredovisning ... 44

6.5 Uppföljning av vatten- och avloppsförsörjningsverksamheten ... 60

(3)

1 Viktiga och intressanta händelser ur ett medborgar-/brukarperspektiv

Vatten- och avloppsförsörjning

Arbetet med att lägga nya VA-ledningar i Sjödal har avslutats. Efter semestern fylldes

ledningsnäten i Sjödal och Öresjö upp, renspolades och provtogs och förvaltningen planerar att kunna koppla in abonnenter med start i september. Fastighetsägarna har startat arbeten med att gräva ner ledningar och LTA-stationer inom tomtmark.

VA-entreprenadarbetet för att ansluta nya kunder i Hägnen pågår och håller tidplanen men kostnaderna har ökat p.g.a. den stora mängden berg och det är svårt att hitta

besparingsmöjligheter i ett sånt här område. Kostnaderna har även ökat med ca 1 mnkr med anledning av att detaljplanen inte varit klar och fastighetsreglering ej utförd vilket innebär längre ledningar för kommunen än planerat. Entreprenadarbetena i Hägnen beräknas vara klara till nyår och därefter återstår provtryckning, renspolning och vattenprovtagning.

Utbyggnad av nya överföringsledningar mellan Skene och Berghem pågår. Budget och

igångsättningstillstånd är beviljat och byggnationen påbörjas i september och beräknas vara klar sommaren 2020. Med nya ledningar ökar leveranssäkerheten av vatten betydligt för de boende i Berghem eftersom befintliga ledningar ligger i Viskan. Överföringsledningarna samförläggs med en efterlängtad ny gång-, cykel- och mopedväg mellan Skene och Berghem.

Det har varit en god leveranssäkerhet avseende dricksvattnet under året och antalet vattenläckor hittills är 23 stycken på huvud- och servisledningar vilket är normalt. En större läcka i Örby i februari innebar att kommuninvånare i området ombads att spara på vattnet under en dag.

Ytterligare en större vattenläcka uppstod på huvudvattenledningen mellan Fritsla och Kinna i området Risma i Fritsla i slutet av januari, men efter omkoppling blev bara en fastighet påverkad under en kortare tid. En vattenläcka i slutet av juli påverkade så att stora delar av Torestorp hade lägre tryck än normalt under en dag.

Grundvattennivåerna i vattentäkterna är under normal nivå på grund av den torra sommaren/hösten/vintern 2018-2019. I augusti var ändå de flesta av de kommunala

vattentäkternas nivåer högre än föregående år men de två större vattentäkterna som försörjer tätorterna var dock lägre, men inte lägre än lägsta nivån noterad 1996. Även vattentäkten i Sätila var mycket lägre än normalt men det beror till stor del på att vatten har behövts för att få

omsättning i den nybyggda överföringsledningen till Sjödal. I månadsskiftet april och maj har kommunen följt Länsstyrelsens uppmaning till kommuninvånare i länet att vara försiktiga med användningen av vattnet.

Avfall

Från och med årsskiftet 2018/2019 hämtar LBC Borås AB kärlavfallet eftersom ny

upphandlingsperiod påbörjats. Det skedde vissa förseningar av tömningar bland annat i Fritsla i början av året. En orsak var att hyrda större lastbilar med sämre framkomlighet behövde användas för att de nya mindre bilarna inte kunde levereras i tid på grund av kort

förberedelseperiod.

Information för att förbättra utsorteringen av matavfall har skett i början av året genom

information på hemsidan, artikel i Borås Tidning och reklam på sopbilarna. Kampanjen heter "Gör det inte svårare än vad det är " och är utformad tillsammans med andra kommuner i Borås- och Göteborgsregionen.

(4)

Gator och parker

Pendelparkeringen i Hyssna är färdigställd förutom asfalteringen i södra delen som kommer att genomföras när de nya VA-ledningarna som korsar den södra delen av parkeringen är utbyggda.

Under vintern har Trafikverket byggt ut pendelparkeringen i Hjorttorp och kommunen har nu tagit över driftansvaret för denna.

En gång-, cykel- och mopedväg mellan delar av sträckan Sätila till Hyssna har påbörjats.

Projektet, som kommer leda till en säkrare trafikmiljö för oskyddade trafikanter, beräknas vara klart 2020. Projektet med att bygga en ny gång-, cykel- och mopedväg längs Skenevägen mellan skolan och ridskolan i Örby är påbörjad och projekteringen är klar. Anläggning av GCM-vägen sker höst-vinter 2019-2020.

I vinter har temperaturen legat kring noll grader vid många tillfällen vilket inneburit att det varit halt på vägar och GCM-vägar. Därför har många halkbekämpningsåtgärder behövts göras av gatu- och parkverksamheten.

En lekplats har anlagts vid badplatsen Mos Strand i Örby. Kombinationen badplats och lekplats är mycket uppskattad av kommuninvånare och turister. Även lekplatsen vid Östra Strandängsvägen i Kinna är restaurerad under våren.

Den nya lekplatsen på Mos Strand

(5)

Naturvårdslaget

Budgetneddragningar på arbetsförmedlingen har påverkat Naturvårdslagets verksamhet. Från den 1 januari 2019 avslutades alla moderna beredskapsarbeten där extratjänster ingår, dessa har fasats ut under första halvåret 2019. Naturvårdslaget hade vid årsskiftet åtta extratjänster som helt finansierades av arbetsförmedlingen. Dessa tjänster har nu avvecklats och personaltätheten har minskat från 34 till 25 personer från årets början. Verksamheten kan därmed inte utföra lika många uppdrag som under motsvarande period 2018 och färre kommuninvånare har möjlighet att delta i verksamheten.

Exempel på uppdrag som naturvårdslaget har genomfört under perioden januari-augusti:

- Arbete med föreningshjälpen vilket är ett uppdrag från kultur- och fritidsförvaltningen.

- Byggt nya bryggor till badplatsen i Öxabäck och skötsel av alla badplatser, på uppdrag åt kultur- och fritidsförvaltning

- Röjning och byggnation av spänger på olika motionsspår samt snickerier åt föreningar.

- Arbete på de olika reservaten med röjning mm. I april månad har tillgängligheten utökats på den uppskattade naturstigen i Assbergs raviner. Bergkross har lagts på stigen samt nytt stängsel har satts upp.

- Byggt en tillgänglighetsanpassad toalett vid konstgräsplanen vid Kunskapens hus.

- Stängslat och röjt för det nya naturreservatet ”Stampatorg”

Stampatorgs naturreservat

Fixartjänstens två medarbetare har utfört 624 tjänster åt 507 olika kommuninvånare under perioden vilket är cirka 60 färre besök än föregående år samma period. Fixartjänst utförs hos invånare som är äldre än 70 år. Att antalet besök är färre beror delvis på att färre beställningar kommit in och att ingen annonsering skett i Markbladet under året. Fixartjänsten har berättat om sina tjänster vid ett PRO-möte och ett SPF-möte.

(6)

Kost-och städservice

Kostverksamheten har under våren initierat och genomfört projektet "Maträddarna i Mark", tillsammans med en matbutik i Skene. Syftet med projektet var att utveckla och öka kunskaper om matsvinn samt bidra till det samhällsnyttiga värdet med minskad klimatpåverkan genom mindre mängd matsvinn i kommunen. Projektet innebar att matbutikens matsvinn av frukt och grönt hämtades av medarbetare från naturvårdslaget och kördes till tre kök i kommunen som tog hand om råvarorna. Projektet pågick under tre månader, mellan mars - maj. Projektet har

summerats som lyckat ur ett klimatperspektiv. Den mängd livsmedel som räddats uppgick till ca 1,5 ton med ett inköpsvärde om ca 39 tkr. Parallellt köptes nödvändigt sortiment av frukt och grönt in till en minskad volym. Inköpskostnaden redovisar dock trots en lägre inköpsvolym, samma inköpssumma vid jämförelse med föregående år och period, och har sin förklaring i de höga livsmedelspriserna för både frukt och grönt sedan torkan sommaren 2018.

Koldioxidpåverkan minskade med 900 kg vilket motsvarar, som jämförande exempel, både Strömskolans och Stommenskolans årsförbrukning av pasta.

Strömskolan har, från höstterminens start, ett nytt kök och nu även en matsal. Tidigare åt hälften av skolans elever skolmåltiden i sina hemvister och resterande elever gick till

Lyckeskolans matsal. Strömskolans kök erbjuder eleverna skollunch enligt flervalsmodellen.

Andel inköp av kött och kyckling med svenskt ursprung uppgår till 100 %.

Städverksamheten arbetar tillsammans med lokalförsörjningen med att förbättra entréerna på skolor. De nya entrélösningarna består av entrémattor som stoppar smuts och grus från skor och ytterkläder från att spridas längre in i lokalerna. Entrémattorna ger barn och elever en förbättrad inomhusmiljö och det är i dagsläget Örbyskolan och Stommenskolan som har nya entrélösningar på plats. Under året har även Solgårdens förskola, Tingvallaskolans paviljong samt Strömskolans nya skolbyggnad fått förbättringar av sina entréer.

Lokalförsörjning

Byggnation av den nya stallbyggnaden vid Bosgårdens ridhus pågår och beräknas vara klar i november 2019.

Om- och tillbyggnationen av Strömskolan har färdigställts under året med lyckat resultat.

Kommunfullmäktige har beslutat att Horredshallen ska förnyas. Projektet omfattar, i korthet, tre delar; förlängning av befintlig hall för att fylla erforderliga måttkrav för de sportaktiviteter som bedrivs i hallen, en ny aktivitetshall för skolidrott, bordtennis med flera aktiviteter intill den befintliga hallen samt ombyggnad av omklädningsrum inklusive ny ventilation. Byggarbetet startade under våren 2019 och projektet ska vara klart under 2020.

Beslut har tagits om att Kungabergsbadet ska byggas om och utökas med en spray-park.

Anläggningen ska vara klar att tas i bruk till sommaren 2020.

Projektet nya Lyckeskolan är i full gång och innefattar förutom skolan också byggnation av två idrottshallar med läktare för 500 personer intill nya Lyckeskolan. Hela anläggningen beräknas vara färdigställd till skolstarten i augusti år 2021.

Ombyggnad av Varpen har startats och beräknas vara klar i oktober, en ombyggnad för

psykiatriskt gruppboende som genomförs för socialförvaltningens verksamhet och som ger 6 nya boendeplatser. En ombyggnation pågår också på Ekås i Horred för att utöka LSS funktionshinder med ytterligare sex boendeplatser.

Eriksdalsgatan 12 anpassas för nya verksamheter inom socialförvaltningen och naturvårdslaget.

Ombyggnaden avser en utökning för återbruksverksamheten och butiken "Tur och Retur" avses att flyttas till lokalen från Kinna. Arbetet färdigställs i januari 2020.

(7)

2 Verksamhet

2.1 Uppföljning av grunduppdrag

Huvudverksamhet / Uppdraget uppfyllt Helt I hög

grad Delvis I låg grad Inte alls

Vatten- och avloppsförsörjning X

Avfallshantering X

Gator, vägar och parker X

Lokalförsörjning X

Kost- och städservice X

Verksamhetsservice X

Leveranssäkerheten är hittills god med få avbrott, som när de uppträder är kortvariga och genom omkopplingar vanligtvis kan begränsas till ett fåtal kunder. Kvaliteten på levererat vatten är också god. Hittills har det varit 23 vattenläckor på huvud- och servisledningar, vilket kan

jämföras med förra året med totalt 48 läckor under hela året. Läckorna är en effekt av eftersatt underhåll på ledningsnätet och inte tillräcklig hög reinvesteringstakt av nätet, vilket är

resurskrävande men nödvändigt. Tyvärr kommer reinvesteringstakten för ledningsnätet vara väldigt låg under året på grund av vakanta tjänster som VA-ingenjör och projektledare tillsattes först före sommaren 2019.

Avloppsvatten behandlas till största delen i Skene reningsverk. Ibland förekommer bräddning, oftast i samband med mycket nederbörd. I huvudsak har dock avloppsvattnet tagits om hand på ett bra sätt. Detaljer kring verksamheten, bräddade mängder etc., redovisas i en miljörapport varje år. Miljörapporten för 2018 har färdigställts under mars månad 2019 enligt gällande plan.

Utgående från ovan angivna punkter är uppfyllelsegraden för vatten- och avloppsförsörjningen bedömd till i hög grad 2019 vilket överensstämmer med bedömningen i aprilrapporten.

Avfallshantering

Insamlingen av hushållsavfall fungerar väl men med viss försening av tömningarna i till exempel Fritsla i början av året då entreprenörsbyte skedde.

Inför 2019 gjordes mindre justeringar i taxan. Justering av hämtningsavgiften gjordes för att det inte ska vara billigare per tömning för hämtning en respektive två gånger per vecka, jämfört med varannan vecka. Avgift för extra slanglängd debiteras nu vid 20 meter istället för som tidigare vid 30 meter på grund av arbetsmiljöskäl. Byteskostnaden sänktes för de som byter till mindre kärl för att uppmuntra kommuninvånare att sortera ut förpackningar bättre.

Den nya återvinningscentralen, som öppnade 2017, fungerar i stort sett väl. Arbete pågår för att få alla flöden, kontrollprogram och villkor att fungera optimalt samt att ta fram rutiner. Vid jämförelse av inkomna avfallsmängder till återvinningscentralen så har det även under årets första halvår ökat jämfört med motsvarande period 2018. Detta tyder på att det är populärare att lämna sitt avfall till den nya återvinningscentralen, men detta innebär också att kostnaderna för transport och behandling ökar. Även intäkterna för sålt material, främst metall ökar, men inte i samma omfattning som kostnaderna.

Arbete med att avhjälpa de sista besiktningsanmärkningarna med avseende på dålig lutning från sluttäckningen av deponin har färdigställts i juli och svar på föreläggandet från tillsynsmyndighet kan skickas in i september. Åtgärderna är budgeterade att genomföras 2019.

Kommunen har undertecknat en överenskommelse med VIVAB (avfallsbolaget i Varberg och Falkenberg) för att ge invånare i Mark möjlighet att besöka återvinningscentralen i främst Veddige där de nu infört bomsystem. Önskemål om detta har inkommit från kommuninvånare främst kring Horredstrakten. Beslutas föreslagen taxa i kommunfullmäktige finns det goda

(8)

Den sammantagna bedömningen är att avfallsverksamheten kommer att uppfylla sitt uppdrag " i hög grad", vilket motsvarar bedömningen i aprilrapporten.

Gator, vägar och parker

Uppdraget för gator, vägar och parker beräknas uppfyllas delvis under året vilket

överensstämmer med föregående bedömning i aprilrapporten. För att uppfylla grunduppdraget för gator, vägar och parker så har nämnden i varje budget och uppföljningsrapport framhållit

behovet av en väsentligt ökad budget främst avseende beläggningsunderhåll.

Även i år prognostiseras ett underskott för vinterväghållningen. En orsak till de höga kostnaderna var många och snabba skiftningar i temperaturen under januari månad som krävde mer

halkbekämpningsinsatser än normalt. Eftersom budgeten är så låg jämfört med utfall så påverkar den andra delar av gata/parkverksamheten till exempel genom minskad skötsel av gator och grönytor. Som en åtgärd finns förslag från nämnden att i budget 2020-2023 höja budgeten för vinterväghållningen med ca en miljon, men på bekostad av driftbudgetens beläggningsunderhåll, potthålslagningar, som minskas med samma summa.

De budgeterade resurserna för beläggningsåtgärder är även detta år lägre än vad som behövs för att bibehålla vägstandarden och någon omfördelning till ett tillräckligt beläggningsunderhåll har i år inte varit möjlig. I driftbudget 2019 finns 1,6 mnkr avsatt för beläggningsunderhåll och i investeringsbudgeten är det avsatt 4 mnkr. Enligt en extern utredning är beläggningsbehovet nio miljoner kronor per år för att upprätthålla en godtagbar vägstandard. Med en lägre budget

minskar vägstandarden årligen vilket innebär att det i framtiden inte räcker att belägga ytan med asfalt utan hela vägkroppen behöver göras om. Underhållsskulden för vägar skjuts därmed till framtida generationer. Från och med 2020 är underhållsbudgeten för gator ökad från fyra till sex miljoner kronor och som ytterligare åtgärd föreslår nämnden i årets budget 2020-2023 att från och med 2021 använda 3 mnkr av den totala investeringsbudgeten för GCM-vägar till

beläggningsunderhåll av befintliga cykelvägar istället för till nybyggnation. Detta motiveras med att befintligt GCM-vägnät börjar bli mycket slitet vilket kan leda till ett minskat cyklande och i värsta fall cykelolyckor. Från och med 2021 är investeringsbudgeten för beläggningsunderhåll på gator, vägar samt GCM-vägar därmed ökad till totalt nio miljoner kronor i enlighet med

uppskattat årligt behov.

Akuta skador i gator och på cykelvägar repareras tämligen snabbt efter anmälan och inspektion.

Inrapporterade personskador till följd av brister i trafikmiljön förekommer men är mycket ovanliga. Skador på fordon är vanligare.

Underhåll och markering vid övergångsställen har, på grund av resursbrist, inte kunnat utföras i önskad omfattning.

Lokalförsörjningen uppfyller uppdraget att leverera lokaler till samtliga verksamheter inom kommunen och kan därför klassificeras som "i hög grad" i enlighet med aprilrapporten 2019.

Under året kommer beslutade investeringsprojekt såsom skolor, idrottshallar m.m. utföras i stort sett enligt plan.

Årets planerade underhåll prognostiseras till 134 kr/kvm att jämföra med en branschspecifik normalnivå för underhållskostnader som är bedömd till 135 kr/kvm. Underhållsskulden för fastigheterna är bedömd till 50 mnkr. Kommande större projekt som planeras inom skolan och fritidssektorn kommer att innebära en förbättrad underhållssituation för hela fastighetsbeståndet.

(9)

Kost- och städservice

Bedömningen av uppdraget av måltider uppfylls i hög grad i enlighet med vad som rapporterades i aprilrapporten. Uppfyllelsegraden utgår från enkäter för mätning av hur nöjda kunderna är inom förskola, skola och äldreomsorg. För näringsriktigheten av måltider och för hemmaboende

pensionär med biståndsbedömd matlåda uppfylls uppdraget helt.

Städverksamhetens uppdrag, att nå effektivt rena lokaler inom kommunen, uppfylls i hög grad och är en förändring från helt uppfyllt från aprilrapporten. Bedömningen grundar sig dels på att städningen utförs i enlighet med köpande förvaltningars önskemål om nivåer. Samtidigt är nivåerna på flera objekt minskade inom främst socialförvaltningen och påverkar större

ineffektivitet i användning av resurser. Vid senaste enkätundersökningen inom föregående års benchmarkingprogram framgick att 73 % är nöjda med städservicen som helhet. Tidigare

enkätundersökningar inom skolan har det uppgetts att större fokus på frekvensen av städning på toaletter och omklädningsrum är önskvärt. Detta kan relateras till Folkhälsomyndighetens

rekommendationer som pekar på att städningen inom kommunens skolor och förskolor ligger på en jämförelsevis låg nivå. Nivån beställs av köpande nämnd.

Verksamhetsservice

Verksamhetsservice levererar internt stöd till alla förvaltningar inom ekonomi- och

löneadministration och tjänstefordon samt bemöter medborgaren via telefonväxel/reception och felanmälningstjänst. Det interna stödet har utvecklats och anpassats utifrån förvaltningarnas behov och bedömningen är att verksamhetsservice uppfyller uppdraget helt. Detta är en förbättring från tidigare år på grund av att upphandlingsenheten flyttats organisatoriskt till kommunstyrelsen men stämmer med den rapportering som gjordes i aprilrapporten.

(10)

2.2 Följetal

Följetal är mått som speglar verksamhetens omfattning och utveckling.

Följetal Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Prognos 2019

Antal ärenden som prövats av

Mark- och miljödomstolen (st) 2 1 0 0

Producerat dricksvatten (tm3) 1 882 1 886 2 065 2 000

Debiterat dricksvatten (tm3) 1 189 1 290 1 238 1 208

Antalet anslutna invånare till det kommunala

vattenledningsnätet (st) 22 060 22 637 22 741 23 100

Andel sålt vatten av levererat

vatten (%) 63 68 60 60

Debiterad vattenförbrukning per

person och dygn (liter) 150 156 149 143

Energiförbrukning per VA-

anslutning (kWh) 217 220 214 203

Utspädningsgrad avloppsverk

behandlat/försålt (kvot) 2,3 3,6 2,8 3,4

Antal källaröversvämningar per

tusental serviser (st) 0,3 0,5 0,5 0,5

Ranking VA-taxa - typhus Villa 79 75 65 55

Ranking VA-taxa - typhus

Hyreshus 93 81 79 70

Antal ärenden som prövats av Mark- och miljödomstolen (st)

Kommunen har hittills i år inga pågående ärenden i Mark- och miljödomstolen.

Producerat dricksvatten (tm3)

Prognosen för mängden producerat dricksvatten under 2019 är i nivå med förbrukningen 2018, men högre än 2016 och 2017. Visserligen har antalet anslutna kunder ökat sedan 2016/2017 men andelen sålt vatten av levererat vatten är lågt 2019 vilket indikerar på högt utläckage från vattenledningsnätet och /eller hög andel av odebiterat vatten (exempelvis egen förbrukning i verksamheten, byggvatten). Arbetet med att ta fram en strategisk läcksökningsplan för att minska utläckage från vattenledningarna har påbörjats.

Debiterat dricksvatten (tm3)

Mängden debiterat dricksvatten förväntas få något lägre utfall än föregående år. En orsak kan vara en ökad medvetenhet och information om att spara på vatten.

Antalet anslutna invånare till det kommunala vattenledningsnätet (st)

Antalet anslutna invånare beräknas öka med några hundra med anledning av nyanslutningar under året i till exempel Sjödal och Öresjö.

Andel sålt vatten av levererat vatten (%)

Tyvärr beräknas andelen sålt vatten av levererat/producerat vatten även för 2019 enbart uppgå till 60 %, vilket var utfallet 2018. Den positiva trenden från 2016 och 2017 är fortsatt bruten då andelarna var högre, 63 % och 68 %. Lågt följetal innebär att andelen ej sålt vatten är högre och

(11)

Debiterad vattenförbrukning per person och dygn (liter)

Debiterad vattenförbrukning per person har minskat något och har en minskande trend. En orsak kan vara en ökad medvetenhet och information om att spara på vatten.

Energiförbrukning per VA-anslutning (kWh)

Prognosen för energiförbrukningen 2019 är något lägre än utfallet för 2018, vilket är positivt då 2018 var ett torrt år och mindre avloppsvatten pumpades då.

Utspädningsgrad avloppsverk behandlat/försålt (kvot)

Utspädningsgraden beräknas uppgå till 3,8 vid slutet av 2019. Värdet har då ökat jämfört med 2018 vilket indikerar på mer inläckage till spillvattenledningarna, men minskat något jämfört med 2017. 2019 har hittills varit något blötare än 2018.

Antal källaröversvämningar per tusental serviser (st)

Hittills i år har det inträffat en källaröversvämning. En anledning är att verksamheten inte haft problem med stora skyfall hittills i år då extremt mycket regn faller under en kort tid.

Ranking VA-taxa - typhus Villa

Mark rankas som nummer 55 för typhus A (standardiserad villa) bland Sveriges 289

inrapporterande kommuner där rankningen är gjord från den högsta/dyraste (nr 1) till den lägsta taxan. Detta innebär att Marks rankning har höjts med 10 placeringar från föregående år och har en trend med en dyrare taxa i jämförelse med andra kommuner. Det finns många mindre

kommuner som inte tagit fram sin VA-plan och därmed inte har kontroll över förväntade investeringar och taxebehov.

Ranking VA-taxa - typhus Hyreshus

Mark rankas som nummer 70 för typhus B (standardiserat hyreshus) bland Sveriges 289 inrapporterande kommuner där rankningen är gjord från den dyraste (nr 1) till den billigaste taxan. 2018 var motsvarande ranking 79 för Mark. Detta innebär att Marks rankning har höjts med 9 placeringar från föregående år och har en trend med en dyrare taxa i jämförelse med andra kommuner.

Avfallshantering

Mängd hämtat hushållsavfall

(ton) 5 928 6 108 5 915 6 113

Antal villaabonnemang (st) 9 399 9 620 9 747 9 810

Hushållsavfall till slutbehandling

per invånare (kg) 174 177 170 175

Lakvattenmängd (tm3) 46 86 41 54

Andel villahushåll som

komposterar matavfall (%) 26 23 19 19

Mängd hämtat hushållsavfall (ton)

Mängden hämtat hushållsavfall i ton beräknas öka jämfört med föregående år men mängden hushållsavfall har varierat med ca 100 kg mer eller mindre mellan åren 2015 och 2019.

Antal villaabonnemang (st)

Antalet villaabonnemang förväntas öka något under 2019 jämfört med 2018 och har en ökande trend eftersom Mark har en ökande befolkningstillväxt.

(12)

Hushållsavfall till slutbehandling per invånare (kg)

Mängd hushållsavfall per invånare beräknas öka något för 2019 jämfört med 2018.

Lakvattenmängd (tm3)

Lakvattenmängderna beräknas bli mer 2019 än 2018 då det var ett ovanligt torrt år.

Andel villahushåll som komposterar matavfall (%)

Andelen som komposterar sitt matavfall har en nedåtgående trend och det kan bero på att alla skall ha fått ett utdelat matavfallskärl och att taxan är reviderad så att det är lite mindre förmånligt att hemkompostera numera.

Gator, vägar och parker

Asfaltsbelagda gator (tkvm) 1 328 1 329 1 329 1 329

Vinterväghållning (kr/kvm) 3,52 2,61 4 4

Elförbrukning gatubelysning per

år (MWh) 2 400 2 507 2 507 2 520

Antal belysningspunkter (st) 8 000 8 030 8 065 8 125

Elförbrukning per

belysningspunkt och år (MWh) 0,3 0,3 0,3 0,3

Beläggningsunderhåll (belagd

yta) (kvm) 40 070 67 307 13 380 13 000

Nedlagda medel

Beläggningsunderhåll (tkr) 6 211 9 423 2 555 6 195

Polisregistrerade olyckor med personskada inom kommunens

väghållningsområde (st) 5 9 8 5

Antal olyckor med dödlig utgång på kommunala gator, vägar och

GCM-vägar (st) 0 1 0 0

Nedlagda medel

parkverksamhet (kr/invånare) 187 188 193 172

Asfaltsbelagda gator (tkvm)

Inga nya gator har byggts ut i år och belagts med ny asfalt så antalet kvadratmeter asfaltbelagd gata förväntas inte öka.

Vinterväghållning (kr/kvm)

Hittills har det varit fem snöfall och mycket halkbekämpning som fördyrade säsongen.

Kostnaderna per kvadratmeter beräknas bli lika höga 2019 som 2018.

Elförbrukning gatubelysning per år (MWh)

Elförbrukningen 2019 beräknas ungefär motsvara förbrukningen 2018. Det har tillkommit 50 belysningspunkter som anläggs med LED-armatur som är mindre energikrävande.

Antal belysningspunkter (st)

Antalet belysningspunkter har ökat med anledning av att helt nya belysningspunkter har

installerats längs Svedjevägen, Torsbovägen och vid pendelparkering i Hyssna hittills i år. Stigen i Torestorp planeras anläggas i höst. Pendelparkering i Hjorttorp är också med.

(13)

år. Nya belysningsstråk anläggs med LED-armatur som är mindre energikrävande.

Beläggningsunderhåll (belagd yta) (kvm)

Hittills i år har nybeläggning utförts på delar av Sigårdsgatan. Hela sträckan kunde inte beläggas på grund av nybyggnation av lägenheter vid Ängahagsgatan. Utöver detta har del av

Bergkullavägen, rondellen i Näs, parkering bakom kommunhus, delar av Lunnaliden i Horred är också fått ny beläggning. Ytterligare beläggningsarbeten kommer att ske under hösten t ex Boråsvägen samt GCM-vägar.

Nedlagda medel Beläggningsunderhåll (tkr)

Nedlagda medel ligger fortfarande på en låg nivå i förhållande till behovet för att kunna upprätthålla standarden på gator, vägar och GCM-vägar. Med anledning av att några

investeringsprojekt försenats föreslås ca 0,6 mnkr ytterligare att läggas på beläggningsunderhåll avseende GCM-vägar.

Polisregistrerade olyckor med personskada inom kommunens väghållningsområde (st) Hittills i år har fem olyckor skett på kommunala gator.

Antal olyckor med dödlig utgång på kommunala gator, vägar och GCM-vägar (st)

Hittills i år har ingen dödsolycka inträffat. Dessa är ovanliga och sannolikheten för en dödsolycka under resten av året är låg.

Nedlagda medel parkverksamhet (kr/invånare)

Nedlagda medel i parkverksamheten per invånare förväntas bli lägre i år jämfört med tidigare år bland annat med anledning av årets besparingsåtgärder för att täcka upp för höga kostnader inom vinterväghållning. Antalet invånare i kommunen ökar dessutom samtidigt som

parkbudgeten inte är något som kan prioriteras eftersom detta område många gånger handlar om trivsel och inte säkerhet och där säkerheten måste gå före.

Bruksarea - Egna lokaler (kvm) 167 695 173 286 171 882 173 224

Bruksarea - Hyrda lokaler

(kvm) 41 128 40 838 41 249 40 816

Internhyra - Egna lokaler

(kr/kvm) 686 701 554 574

Internhyra - Hyrda lokaler

(kr/kvm) 1 211 1 167 1 413 1 463

Kostnad skadegörelse per år

(tkr) 546 440 664 550

Bruksarea - Egna lokaler (kvm)

Tillkommande yta: Strömskolan hus D är nybyggt.

Bruksarea - Hyrda lokaler (kvm)

Socialförvaltningen har utökat med några lägenheter för sin verksamhet och lokalen på Förläggarevägen i Fritsla är utflyttad.

Internhyra - Egna lokaler (kr/kvm)

Det ägda beståndet av lokaler består av tex idrottshallar, brandstationer, skolor och förskolor.

Dessa lokaler har generellt en lägre kostnad per kvm p.g.a. sina stora ytor jämfört med boendeytor. I ägda lokaler kan vår egen organisation och kompetens användas för

(14)

Internhyra - Hyrda lokaler (kr/kvm)

Hyresnivån för hyrda lokaler ligger på en betydligt högre nivå jämfört med internhyran för ägda lokaler. Lokalerna består tex av äldreboendeytor, gruppbostäder och även paviljonger för att möta verksamheternas akuta lokalbehov. Boende har vanligen en högre kvm-kostnad än större lokalytor, såsom samlingslokaler och klassrum. Paviljonger har också oftast en något högre kvm- hyra.

Kostnad skadegörelse per år (tkr)

Utfallet i delåret är lägre än föregående år och totalt på helåret förväntas utfallet ligga på budgeterad nivå. Det är främst skolorna i Skene och Fritsla som har drabbats hittills i år.

Sätilaskolan drabbades av en stor vattenskada till följd av sabotage. Återställandet redovisas som en investeringsutgift och ingår därför inte i följetalet men uppgår till 750 tkr.

Kost- och städservice

Serverade viktade portioner

(tusental st) 2 061 2 080 2 116 2 090

Livsmedelskostnad per viktad

portion (kr/portion) 11,17 11,19 11,18 11,59

Personalkostnad per viktad

Övriga kostnader per viktad

Andel ekologiska livsmedel

- Marks Kommun (%) 29 27 29,9 29

Andel inköp kött med svenskt

ursprung (%) 94,5 96 94 100

Andel etiska inköp per kilo

inköpt livsmedel (%) 4 3,6 5,1 5,2

Andel kockar med

gymnasiebehörighet (%) 72 73 76 76

Städkostnad (kr/kvm) 250 257 258 274

Totalt antal utförda städtimmar

(st) 142 900 147 087 148 258 149 270

Totalt antal städobjekt (st) 86 91 89 86

Andel certifierade städare (%) 79 68 85 85

Serverade viktade portioner (tusental st)

Serverade viktade portioner förväntas bli lägre än föregående år i samband med minskade beställningar av matlådor och något lägre utfall av totala portionsantalet under våren.

Livsmedelskostnad per viktad portion (kr/portion)

Livsmedelskostnaden beräknas för helåret bli högre och påverkas främst av höga inköpspriser av livsmedel. Samtidigt förväntas antalet portioner bli något lägre under året för Socialförvaltningen i samband med reviderade rutiner för matlådan.

Personalkostnad per viktad portion (kr/portion)

Personalkostnaden per viktad portion har för perioden ett utfall över budget. Ett lägre antal portioner påverkar utfallet samt att verksamheten har en fortsatt hög personalomsättning.

(15)

Andel ekologiska livsmedel - Marks Kommun (%)

Andelen ekologiskt beräknas hamna på omkring 30 % för året. Nivån befinner sig i balans med årets livsmedelsbudget. Kostverksamheten har sedan november 2018 nytt avtal med

huvudgrossist som inkluderar en kravställning för förbättrad och prismässigt god nivå av ekologiska livsmedel.

Andel inköp kött med svenskt ursprung (%)

I kombination med nytt livsmedelsavtal från november 2018 samt inköp av lokalt kött från till exempel Öxabäckskött är andelen svenskt kött 100 % och är ett utfall för perioden januari - juli 2019.

Städkostnad (kr/kvm)

Städkostnaden har ökat i samband med paviljonger inom förskola och skola samt utökad verksamhet på Strömskolan. Samtidigt har flertalet städuppdrag sagts upp samt minskats i omfattning, främst inom socialförvaltningens verksamheter och påverkar därmed utfallet för perioden.

Totalt antal utförda städtimmar (st)

I jämförelse med utfallet 2018 är antalet städtimmar utökade och har skett främst inom Tingvallaskolans paviljong samt i samband med Strömskolans nya utbyggnad och matsal.

Totalt antal städobjekt (st)

Prognosen beräknas till ett mindre antal städobjekt i samband med två avslutade städuppdrag för socialförvaltningen (Klockaregården och Järnvägsgatan) och ett för barn- och

utbildningsförvaltningen (Fritsla elevboende)

Andel certifierade städare (%)

Andelen certifierade städare är 85 % och är en god nivå inom verksamheten.

Verksamhetsservice

Antal anställda per

löneadministratör (st) 464 462 460 461

Antal besvarade samtal till

kommunens växel (st) 96 000 96 000 87 000 90 000

Antal loggade ärenden gällande felanmälan gator, vägar,

belysning och VA (st) 1 941 1 219 1 539 1 576

Totalt antal personbilar och

lätta lastbilar (st) 228 243 254 249

Totalt antal elhybridbilar (st) 36 61 87 90

Totalt antal elbilar (st) 1 1 2 2

Andel skador på kommunens

totala bilpark (%) 41 41 41 37

Andel e-fakturor av totalt antal

skickade kundfakturor (%) 18 20 21 21

Antal anställda per löneadministratör (st)

Antalet anställda i Marks kommun har ökat marginellt. Antalet löneadministratörer är oförändrat jämfört med föregående år. Detta innebär att snittantalet per löneadministratör ligger kvar på nästan samma nivå som föregående år.

(16)

Antal besvarade samtal till kommunens växel (st)

Antalet besvarade samtal i juli ligger på drygt 52 000 samtal. Utifrån denna siffra beräknar verksamheten att helårsutfallet hamnar på ungefär 90 000 samtal vilket är ett något högre utfall än helåret föregående år. Trenden jämfört med tidigare år är ändå nedåtgående. Det finns nu ett enkelt sätt att hänvisa sin telefon som gör det möjligt för den som ringer till kommunen att få ett meddelande om när handläggare är nåbar samt en möjlighet att prata in ett meddelande.

Antal loggade ärenden gällande felanmälan gator, vägar, belysning och VA (st)

Antalet felanmälningar ligger på liknande nivå med 2018. Årets första månader är de som har flest anmälningar och är kopplade till snöröjning- och belysningsärenden.

Totalt antal personbilar och lätta lastbilar (st)

Antalet personbilar och lätta lastbilar är 249. Ligger på liknande nivå som vid delåret 2018.

Totalt antal elhybridbilar (st)

Vid nyanskaffning och utbytesanskaffning väljs bilmodeller med låg förbrukning och då är så kallade elhybrid ett bra val. En elhybrid körs både på el och bensin och laddas då bilen körs.

Totalt antal elbilar (st)

Bedömningen är att antalet elbilar kommer att öka framöver men möjlighet till laddning av elbilar är än så länge begränsad.

Andel skador på kommunens totala bilpark (%)

Andelen skador ligger på en något lägre nivå jämfört med samma period 2018. Flertalet bilar är utrustade med sensorer fram och bak för att hjälpa förarna vid backning och parkering. Vissa fordon har även backkamera installerad.

Andel e-fakturor av totalt antal skickade kundfakturor (%)

Andelen fakturor som skickas till invånare och företag i Marks kommun uppgår till 21 %. Utfallet ligger på samma nivå som föregående år. Tjänsten e-faktura efterfrågas allt mer av kommunens kunder. Informationen marknadsförs på hemsidan och har även tidigare marknadsförts i den lokala pressen.

(17)

3 Måluppföljning

Kommunens verksamhet ska planeras med vision och mål för Marks kommun som utgångspunkt.

I detta avsnitt följs mål och indikatorer upp.

Strategiska områden:

3.1 I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential

Kommungemensamma mål:

Barn och unga har en god utbildning

Nämndens mål:

Den mat som serveras inom kommunens skolor och barnomsorg ska vara god och näringsriktig Nämndens bedömning är att målet förväntas uppfyllas i hög grad för 2019. Verksamheten utgår från skollagstiftningen gällande att servera näringsriktiga skolluncher. Flervalsmodellen har under året utökats till Strömskolan och innebär att åtta skolor i Marks kommun erbjuder skolmaten utifrån modellen som tar hänsyn till specialkosterna. Elevernas svar från 2018 på

skolmatsenkäten redogör för att något färre elever anger att de är nöjda med maten och det påverkar till att bedömningen är satt till i hög grad och inte helt.

Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Prognos

2019 Mål 2019 NöjdBrukarIndex - andel brukare som ger

högst eller näst högst betyg på skolmåltiden

(%) 69 64 64 >80

NöjdBrukarIndex - andel brukare som ger högst eller näst högst betyg på skolmåltiden (%) Skolmatsenkäten genomförs från och med 2018 under höstterminen mellan oktober och

november. Det medför att prognosen om nöjdbrukarindex för delårsrapporten 2019, baseras på 2018 års rapport.

För hösten 2018 har 663 elever i årskurs 5 och 8 besvarat skolmatsenkäten. Årskurserna är representerade från följande skolor; Fritslaskolan, Sjöbyskolan, Stommenskolan, Lyckeskolan, Strömskolan, Sätilaskolan, Ängskolan, Tingvallaskolan och Örbyskolan. Skolmatsenkäten utgår för första gången från Skolmat Sverige-verktygets material som även är samma verktyg som används för att kvalitetssäkra näringsriktigheten. Frågeställningarna är jämförelsevis med föregående år snarlika och utgår från vad eleverna tycker om skolmaten och miljön i

skolrestaurangen. Resultatet visar ett index på 64 %, en minskning som är rejäl från föregående mätning i maj 2017 som då höll 69 %. På frågan om maten smakar gott svarar i snitt 60 % att maten alltid eller oftast är god, samma som föregående års resultat. För frågan skiljer sig svaren rejält mellan både skolor och årskurserna. På fråga om maten smakar gott svarar 79 % i årskurs 5 på Sätilaskolan att maten alltid eller oftast är god medan det för årskurs 8 svaras samma av 58 %. Kostverksamheten ser via kommentar från elever att det finns en önskan om att det ska serveras mer kött och mindre grönt samtidigt som de önskar mer mat av typen spagetti, pizza och tacos. Bland kommentarerna finns även önskemål om mer variationer på det vegetariska.

77 % av eleverna upplever att de har tillräckligt med tid att äta, en minskning från 2017 från 85 %. Elever som tycker att de äter sig mätta är 75 % på Fritslaskolan medan endast 52 % av eleverna tycker det på Ängskolan/Tingvallaskolan.

(18)

Nämndens mål:

Lokaler för skola och förskola ska vara bra och ändamålsenliga

Nämndens bedömning är att målet förväntas uppfyllas i hög grad under året då NöjdBrukarindex med andel brukare som är nöjda med förvaltning och skötsel av kommunens lokaler uppgår till 75 %, enligt mätningen i benchmarkingprogrammet av Ernst&Young som gjordes i jämförelse med andra kommuner. Målet nås inte upp helt med anledning av att miljön i skolmatsalarna, av eleverna, inte upplevs tillfredsställande gällande ljudvolym samt tidsaspekt. För att höja

måluppfyllnaden krävs ett större engagemang från både nämndens verksamheter men även från skolan.

2019 Mål 2019 NBI - Andel brukare som ger högst eller näst

högst betyg på miljön i skolmatsalarna (%) 60 58 58 >80

NBI - Andel brukare som ger högst eller näst högst betyg på miljön i skolmatsalarna (%) Nämndens bedömning är att målet uppfylls delvis och bygger på tidigare skolmatsenkät från hösten 2018. Nästa skolmatsenkät planeras att genomföras under hösten 2019 mellan oktober och november.

Kommungemensamma mål:

Barn och unga har en meningsfull fritid

Nämndens mål:

Lokaler för kultur- och fritidsändamål ska vara bra och ändamålsenliga

Nämndens bedömning är att målet förväntas uppfyllas i hög grad under året. Bedömningen grundar sig på följande: Kungabergsbadets utredning och ombyggnad följer plan. I samband med nya Lyckeskolan kommer två nya idrottshallar att byggas samt en scen som kan användas för kulturändamål. Ombyggnation av Horredshallen pågår och nytt stall vid ridhuset på Bosgården är snart färdigställt.

Kommungemensamma mål:

Barn och unga är trygga och ges möjlighet att påverka i frågor som rör dem

Nämndens mål:

Barn ska vara delaktiga i samband med utformning av utvändiga lekmiljöer på skolor, förskolor och allmänna platser

Nämndens bedömning är att målet förväntas uppfyllas i hög grad under året. För större projekt är elever och ungdomars delaktighet en självklarhet och en del av projektet.

Dialoger om lekplatsers utformning har förts med förskolebarn. Under året har en ny lekplats anlagts och en äldre lekplats har renoverats. I samband med planeringen av dessa har barnens önskemål om lekredskap beaktats.

2019 Mål 2019 Andel delaktighet i samband med utformning

av utvändiga lekmiljöer (%) 80 85 85 >80

Andel delaktighet i samband med utformning av utvändiga lekmiljöer (%)

För större projekt är elever och ungdomars delaktighet en självklarhet och en del av projektet.

(19)

Strategiska områden:

3.2 I Mark ska de som behöver få bra stöd och en god vård och omsorg för att ha ett gott liv

Kommungemensamma mål:

All hjälp utformas efter individuella behov med delaktighet från brukare och anhöriga

Nämndens mål:

På uppdrag av och i samverkan med socialnämnden ska bostadsanpassning genomföras utifrån Boverkets rekommendationer

Nämndens bedömning är att målet förväntas uppfyllas i hög grad. Det finns upprättade rutiner och budgetföljsamhet. Arbetssituationen kan bedömas som sårbar då bara en handläggare finns att tillgå.

Kommungemensamma mål:

Allt arbete bedrivs med professionellt förhållningssätt och god kvalitet

Nämndens mål:

Den mat som serveras i kommunens omsorgsverksamheter ska vara god och näringsriktig Nämndens bedömning är att målet förväntas uppfyllas i hög grad. För omsorgsboenden i kommunen svarar 75 % inom Socialstyrelsens öppna jämförelser att maten smakar bra.

Undersökningen sker varje år och uppdatering för mätning sker under sen höst.

2019 Mål 2019 NöjdBrukarIndex - Andel brukare i särskilt

boende som är nöjda med hur maten smakar.

(%) 77 75 75 >80

Nöjd Brukar Index - Andel brukare i hemtjänst

som är nöjda med hur maten smakar (%) 89 94 94 >85

NöjdBrukarIndex - Andel brukare i särskilt boende som är nöjda med hur maten smakar. (%) Avser 2018 års värde av Socialstyrelsens årliga undersökning. Källa är rapporten "Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2018". Värdet avser frågan om "Hur brukar maten smaka?". Mätningen sker för hemmaboende inom äldreomsorgen.

Nöjd Brukar Index - Andel brukare i hemtjänst som är nöjda med hur maten smakar (%) Mätningen avser matlådan och sker var tredje år. Senaste mätningen genomfördes under maj månad under 2018. Resultatet redovisar en ökad brukarnöjdhet. Verksamheten har genomfört förändringar på menyn samt reviderat beställningsunderlaget som påverkar det goda resultatet.

Nämndens mål:

Lokaler för de verksamheter som lyder under socialförvaltningens ansvarsområden ska vara bra och ändamålsenliga

Nämndens bedömning är att målet förväntas uppfyllas i hög grad. Bedömningen grundar sig på följande: En uppdaterad lokalresursplan har tagits fram för att bedöma framtida behov och utmaningar inom lokalområdet och så även inom socialförvaltningen för att säkerställa en god planering. Lokaler ställs om och förändras för att möta verksamhetens behov och för att fånga upp ändamålsenligheten i befintliga lokaler så hålls husmöten med verksamheten kontinuerligt.

12 nya boendeplatser inom LSS byggs under 2019.

(20)

Strategiska områden:

3.3 I Mark ska det vara lätt att starta, driva och utveckla företag för att skapa arbetstillfällen

Kommungemensamma mål:

Ett gott företagsklimat

Nämndens mål:

Nämnden ska aktivt verka för ett bra näringslivsklimat

Nämndens bedömning är att målet förväntas uppfyllas i hög grad under året. Bedömningen grundar sig på följande: Verksamheten svarar utan dröjsmål på frågor från företag och försöker vara tydliga och inte ge utfästelser utan att vara säkra på att löften kan hållas. Vid åtgärder i stadsmiljö informerar verksamheten, i god tid, genom hemsidan och i förekommande fall genom media och/eller direktkontakt med företagen. Vid avtalsskrivning och försäljning är verksamheten affärsmässig vilket innebär en uthållig kundtillfredsställelse utan att avvika från gällande taxor och regler och med beaktande av likabehandlingsprincipen.

Strategiska områden:

3.4 I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva

Kommungemensamma mål:

En god kommunal service

2019 Mål 2019 NöjdBrukarIndex - Andel brukare som är

nöjda med förvaltning och skötsel av

kommunens lokaler (%) 60 75 75 >80

Andel av de nya, tillkommande lokalerna enl.

lokalplanen som har tillhandahållits i rätt tid

(%) 95 90 90 100

NöjdBrukarIndex - Andel brukare som är nöjda med förvaltning och skötsel av kommunens lokaler (%)

Nämndens bedömning är att målet förväntas uppfyllas i hög grad. Den bedömningen grundar sig på värdet från den senaste nöjdbrukarenkäten inom benchmarkingprogrammet och att andelen av de nya, tillkommande lokalerna enligt lokalplanen tillhandahålls i rätt tid.

Andel av de nya, tillkommande lokalerna enl. lokalplanen som har tillhandahållits i rätt tid (%) Motsvarande nivå som föregående år. Några större förseningar har inte förekommit, däremot har exempelvis Bosgårdens slutbesiktning flyttas fram ca 3 veckor. Att en lokal inte tillhandahålls i rätt tid, kan också bero på att beställningen kommer närmre behovet än vad projekteringstiden medger. Arbetet med att ta fram en lokalförsörjningsplan ger ett förbättrat underlag för

prioritering och planering av lokaler, vilket också säkerställer att lokaler tillhandahålls i rätt tid.

Nämndens mål:

Vatten- och avloppsinfrastruktur med en hög uthållighet och kapacitet samt en hög kvalitet på dricksvattnet

Nämndens bedömning är att målet förväntas att uppfyllas i hög grad under 2019. Bedömningen grundar sig på följande: Kvaliteten på vattnet har varit god och leveranssäkerheten hög.

Kvaliteten på levererat dricksvatten har hittills varit bra, med undantag för ett fåtal klagomål.

Resultat från kundundersökningen Kritik på Teknik 2019 som görs av SKL var tredje år visar att

(21)

tillfredsställande, mängden odebiterat dricksvatten relativt hög och mängden inläckage till spillvattensystemet också är relativt hög, vilket inte ger en tillräcklig uthållighet på längre sikt.

Ledningsnätet är gammalt och slitet på sina ställen. En ny förnyelseplan togs fram förra året och arbetet med att ta fram en kompletterande saneringsplan och arbetsmetod för att hitta utläckage har påbörjats under året eftersom tjänsten VA-ingenjör mot ledningsnät är tillsatt.

2019 Mål 2019 Kvalitets-, service- och miljöindex för VA-

verksamheten (poäng) 635 588 638 >700

NöjdBrukareIndex - Vatten- och

avloppsförsörjning (%) 93 93 94 >90

Antal nyanslutna fastigheter till det

kommunala VA-nätet (st) 49 31 80 >105

Antal nyanslutna lägenheter till det

kommunala VA-nätet (st) 118 46 172 >170

Andel hushåll som är utan vatten mer än 15

timmar (%) 0 0 0 0

Avbrottstid på det kommunala VA-nätet

räknat i minut per brukare och år (minuter) 3,9 7,4 7,6 <10

Antal vattenläckor per tusental serviser (st) 1,5 2,7 1,7 <2,3 Antal vattenläckor per kilometer ledningsnät

(st/km) 0,05 0,1 0,1 <0,14

Andel vattenprover utan anmärkning på

kommunalt dricksvatten (%) 90,6 94 96 >97

Mikrobiologiska analyser med anmärkning (%) 10 7 5 <6

Mängd bräddat spillvatten (tm3) 86 44,5 44,7 <175

Kvalitets-, service- och miljöindex för VA-verksamheten (poäng)

Värdet beräknat enligt formel från VASS (Svenskt vattens statistikdatabas) baserat på en stor mängd data gällande andel anmärkningar på mikrobiologiska- och kemiska undersökningar på verk och ledningsnät, avbrottstid på ledningsnät och serviser, rörnätsläckage, antal klagomål på lukt, smak samt missfärgat vatten, stopp på spillavloppsledning och serviser, inläckage

(tillskottsvatten) och antalet källaröversvämningar. Målet på 700 är högt satt men är en bra målsättning som dock kommer ta flera år att nå förutsatt att fokus läggs på förnyelse av

ledningsnätet. Indikatorvärdet är bättre ju fler poäng. En orsak till att värdet förväntas öka 2019 jämfört med 2018 är att antalet godkända vattenprover har ökat eftersom vattnet från Örby vattenverk har blivit bättre.

NöjdBrukareIndex - Vatten- och avloppsförsörjning (%)

Under 2019 genomfördes SKL:s undersökning "Kritik på teknik" och 94 % svarade ja på frågan om dom var positivt inställda till kvaliteten på dricksvattnet. Detta är bland de tio bästa

resultaten i undersökningen (plats 6 av 102 kommuner) 2019. Undersökningen görs vart tredje år.

Antal nyanslutna fastigheter till det kommunala VA-nätet (st)

Hittills i år är 18 fastigheter nyanslutna, varav 15 villor, två flerfamiljshus och en industri.

Ytterligare beräknas 62 fastigheter anslutas i år och en stor del av dessa är villor i Sjödal och Öresjö som ansluts till överföringsledningen. Detta räcker dock inte för att uppsatt mål förväntas kunna uppnås 2019 för antalet nyanslutna fastigheter till VA-nätet eftersom anslutningstakten till den nya överföringsledningen åt nordväst är lägre än förväntad.

(22)

Antal nyanslutna lägenheter till det kommunala VA-nätet (st)

Denna indikator baseras på antal anslutna fastigheter. Antal anslutna lägenheter innebär villor och lägenheter i flerbostadshus. Hittills i år är antalet anslutna lägenheter 107 stycken, varav 87 i två flerfamiljshus. Ytterligare 65 lägenheter (i villor) beräknas ansluta och en stor del av dessa är på överföringsledningen i området Sjödal och Öresjö, vilket bidrar till att målet förväntas uppnås 2019.

Andel hushåll som är utan vatten mer än 15 timmar (%)

Inget hushåll har varit utan vatten mer än 15 timmar hittills i år och få eller inga förväntas vara utan under resten av året. I några fall har vatten distribuerats via tank/dunk.

Avbrottstid på det kommunala VA-nätet räknat i minut per brukare och år (minuter)

Avbrottstiden på det kommunala VA-nätet beräknas bli 7,5 minuter per brukare och år 2019 vilket är ganska normalt. Avbrottstiden baseras på antalet vattenläckor.

Antal vattenläckor per tusental serviser (st)

Det har bara inträffat 3 läckor på servisledningar hittills i år, vilket är lägre än normalt.

Antal vattenläckor per kilometer ledningsnät (st/km)

Det har inträffat 20 läckor på huvudledningar hittills under året vilket motsvarar ett normalår.

Andel vattenprover utan anmärkning på kommunalt dricksvatten (%)

Förbättringen jämfört med utfallet 2018 och att målet förväntas uppnås beror på att problemen med bakterietillväxt i Örby vattenverk har minskat och att verksamheten hittills i år har haft godkända prover.

Mikrobiologiska analyser med anmärkning (%)

Förbättringen jämfört med utfallet från 2018 beror på att bakterietillväxten i det nya vattenverket i Örby har minskat och därmed har verksamheten inte haft några anmärkningar där hittills i år.

Mängd bräddat spillvatten (tm3)

Mängden bräddat spillvatten från avloppsanläggningarna förväntas bli lågt 2019 på grund av den relativt torra våren och sommaren.

Nämndens mål:

En utvecklad avfallsverksamhet med ökade möjligheter till återanvändning och återvinning

Nämndens bedömning är att målet förväntas uppfyllas i hög grad under 2019. Bedömningen grundar sig på följande. Andel fullgjorda hämtningar av hushållsavfall förväntas bli högt och målet uppfyllas. Dock är målet för kundnöjdheten inte uppfyllt, främst för kärlavfallshämtningen men också för återvinningscentralen trots att Mark hamnade på plats 10 av 102 kommuner i årets Kritik på teknikundersökning. Det går också att utveckla återbruksverksamheten ytterligare inom kommunen, utöver det som redan sker i hjälporganisationernas regi.

2019 Mål 2019 Andel fullgjorda hämtningar av hushållsavfall

(%) 96,3 91 99,2 100

NöjdBrukareIndex - Avfallsverksamhet (%) 76 76 79 >90

Andel fullgjorda hämtningar av hushållsavfall (%)

(23)

NöjdBrukareIndex - Avfallsverksamhet (%)

Under 2019 genomfördes SKL:s undersökning "Kritik på teknik" och 79 % (4 av 5) svarade ja på frågan om dom var positivt inställda till att hämtningen av kärlavfall vid bostaden fungerar. Detta är något under riksgenomsnittet på 81 %. Resultatet från undersökningen är något över den från 2016 men når verkligen inte upp till toppresultatet 2013 som var 91 %. Dock var det fler som är positiva till den nya ÅVC, där ökade andelen från 71 % 2016 till 85 % 2019, vilket gav placering 10 av 102 kommuner som var med i undersökningen i år. Undersökningen görs var tredje år.

Nämndens mål:

En ökad standard på kommunala gator och vägar

Nämndens bedömning är att målet förväntas uppfyllas delvis under 2019. Bedömningen grundar sig på följande: Åtgärderna inom beläggningsunderhåll räcker inte till för att öka standarden på gatorna totalt sett utan mer medel behöver tillsättas för att få en standardökning. Beläggningen bryts ned med tiden främst till följd av slitage från trafiken men också av väder och vind. För att öka standarden behövs investeringar på mer än 9 mnkr årligen enligt en konsultutredning som blev klar förra året. Kostnader för vinterväghållningen är mycket högre än budgeterat och har påverkat så att kvalitén på andra delar har fått minska resten av året till exempel minskade antal säsongsanställda, färre köp av konsulttimmar, färre grönytor som klipps intensivt och fler

grönytor som klipps med slaghack samt färre blommor i rondeller. Nämndens åtgärd är att i föreslagen Budget 2020-2023 öka driftbudgeten för vinterväghållningen på bekostnad av

beläggningsunderhållet samt öka investeringsbudgeten för beläggning av befintliga GCM-vägar på bekostnad av nyanläggningar av GCM-vägar. I kommande års investeringsbudget är även

beläggningsunderhållet för gator uppräknat från dagens 4 mnkr till 6 mnkr. Totalt är budgeten för beläggningsunderhåll därmed 9 mnkr från och med år 2021 förutsatt att nämndens förslagna budget godkänns.

2019 Mål 2019

NöjdBrukareIndex - Gator (%) 36 36 57 >75

Enstaka fel på belysningsnätet åtgärdas i mån av tid inom en fyra veckors period eller i

anslutning med besiktningsrundor (%) 100 100 100 100

Andel allvarliga fel på belysningsnätet, som kan orsaka skada, som åtgärdats omedelbart.

(%) 100 100 100 100

Andel kommunala gator och GCM-vägar som är farbara 8 timmar efter snöröjningens påbörjande och snöröjda 24 timmar efter snöfallets upphörande (%)

100 100 100 100

NöjdBrukareIndex - Gator (%)

Under 2019 deltog kommunen i SKL:s undersökning "Kritik på teknik". På frågan om invånarna var ganska eller mycket positiva med vinterväghållningen svarade 57 % ja (37 % 2016), vilket är lite högre än riksgenomsnittet på 55 %. När det gäller standarden på gatorna svarade 32 % (39 % 2016) att de var ganska eller mycket nöjda vilket ligger något över riksgenomsnittet på 29 %. 2019 års viktade värde 57 % är högre än 2016, 36 % (då få var nöjda med

vinterväghållningen) men något lägre än 2013 då det var 61 %. Dock kommer inte målet 75 % uppnås. Undersökningen görs var tredje år.

Enstaka fel på belysningsnätet åtgärdas i mån av tid inom en fyra veckors period eller i anslutning med besiktningsrundor (%)

Fel som inverkar på trafiksäkerheten, till exempel vid övergångsställen och gatukorsningar, åtgärdas så snart som möjligt efter att felen blivit kända av kommunen. I övrigt åtgärdas felen under ordinarie besiktningsrundor eller i mån av tid. Trafiksignaler åtgärdas av entreprenör och trafiksignalen vid resecentrum i Kinna har renoverats under 2019.