Tjänsteutlåtande Kultur- och
fritidskontoret
2016-04-20
Emelie Joachimsson Sidan 1 av 1
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2016/0050 KFN-1 Diariekod: 032
Kultur- och fritidsnämnden
Förstärkt månadsrapport för april 2016, kultur- och fritidsnämnden
Förslag till beslut
Kultur- och fritidskontoret föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar följande.
1. Kultur- och fritidsnämnden antar föreslagen förstärkt månadsrapport för april 2016 i enlighet med bilaga till tjänsteutlåtande 2016-04-20 2. Kultur- och fritidsnämnden lämnar bilaga till tjänsteutlåtande 2016-
04-20 till kommunstyrelsen som sin återrapportering i ärendet.
Sammanfattning
I den förstärkta månadsrapporten per april ska nämnden göra en ekonomisk uppföljning och kommentera prognos och utfall. Nämnden ska även följa upp målstyrningen och signalera om åtaganden befaras att inte kunna uppfyllas.
Kultur- och fritidsnämnden prognosticerar ett nettoöverskott om 0,75 miljoner kronor. Det beror främst på de extra medel nämnden fått för en lokalcontroller som beslutats placeras under kommunledningskontoret.
Däremot finns ett par osäkerhetsfaktorer som är kända men svåra att
prognosbedöma i dagsläget. Den ena handlar om LSS-verksamheten som är i ett uppstartsläge på Arena Satelliten. Det andra gäller bibliotekens utsatthet i den offentliga miljön vilket lett till ökade säkerhetsinsatser.
Kultur- och fritidsnämnden har valt att återrapportera samtliga åtaganden samt handlingsplaner kopplade till dessa. Dessutom ska status för nämndens uppdrag från kommunstyrelse och fullmäktige redovisas.
Kultur- och fritidskontoret bedömer att nämndens åtaganden kan uppfyllas under 2016.
Niklas Roos af Hjelmsäter Emelie Joachimsson
Förvaltningschef Nämndsekreterare/utredare
Kerstin Andén Förvaltningscontroller
Bilaga: Förstärkt månadsrapport för april 2016
