Tjänsteutlåtande Barn- och
utbildningskontoret
2016-05-08
Anna Kvist Sergel Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2016/0877 BUN-2 Diariekod: 103
Barn- och ungdomsnämnden
Resultatprognos 1 2016 Förstärkt månadsrapport april 2016
Förslag till beslut
Barn- och utbildningskontoret föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar följande:
1. Barn- och ungdomsnämnden godkänner förstärkt månadsrapport april 2016 i enlighet med bilaga 1.
2. Barn- och ungdomsnämnden godkänner omdisposition av 2,6 miljoner kronor från särskola till grundskola.
3. Barn- och ungdomsnämnden godkänner utökad investeringslimit till totalt 13,5 miljoner kronor.
Sammanfattning
Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar ett underskott på ca 7,8 miljoner kronor, av dessa utgörs ca 4,4 miljoner kronor volymavvikelser.
Övrigt underskott förklaras främst av ökade kostnader för barn i behov av särskilt stöd. Barn- och utbildningskontoret föreslår att 2,6 miljoner kronor flyttas från grundsärskola till barn i behov av särskilt stöd i grundskola.
Detta med anledning av tidigare förändring i skollagen där barn med autism inte lägre är inkluderade i grundsärskola samt att budgeten för
grundsärskolan varit överdimensionerad.
De kommunala resultatenheterna visar sammantaget ett överskott på 4,6 miljoner kronor, se bilaga 2.
Nämndens investeringar beräknas överstiga budget med 5,5 miljoner kronor. Främsta anledningen till avvikelsen är att skolorna i allt högre grad köper sina datorer istället för att leasa dem. Barn- och utbildningskontoret begär en utökad investeringslimit på 5,5 miljoner kronor från 8,0 miljoner kronor (exklusive tidigare Rösjönskolans limit på 0,5 miljoner kronor) till 13,5 miljoner kronor. De ökade kapitalkostnaderna ryms inom enheternas befintliga budgetar.
Lee Orberson Förvaltningschef
Godkänt dokument, 2016-05-16, Lee Orberson
Tjänsteutlåtande
2016-05-08
Dnr 2016/0877 BUN-2 Sidan 2 av 2
Bilaga 1 – Förstärkt månadsrapport april 2016 Bilaga 2 – Resultatprognos 1 2016_KSS
Godkänt dokument, 2016-05-16, Lee Orberson
