04.1 Förstärkt månadsrapport april 2016

Förstärkt månadsrapport april 2016

Miljö- och byggnadsnämnden

Innehållsförteckning

1 Ekonomisk uppföljning ... 3

1.1 Prognos MBN ... 3

1.2 Helårsprognos samt avvikelse mot budget ... 3

1.3 Kommentarer till utfall ... 3

1.4 Kommentarer till prognosavvikelser ... 4

1.5 Planerade åtgärder vid eventuella underskott ... 4

1.6 Eventuell omdisponering av budget ... 4

2 Målstyrning ... 5

2.1 Rapportering till KS ... 5

2.2 Rapport nämnd ... 5

3 Kvarstående uppdrag ... 8

3.1 Status nämndens uppdrag från KF, KS och KSAU ... 8

4 Viktiga övriga avvikelser i nämndens verksamhet ... 9

5 Viktiga nya data/resultat gällande effektivitet/kvalitet i nämndens

verksamhet ... 10

Miljö- och byggnadsnämnden, Förstärkt månadsrapport 3(10)

1 Ekonomisk uppföljning

1.1 Prognos MBN

Prognosrapport MBN Riktpunkt 33,3%

Budget Periodutfall Utfall % Prognos apr Avvikelse

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄM ND

Netto 20 852 10 001 48 20 378 474

- varav kostnader 36 046 12 882 36 35 772 274

- varav intäkter -15 194 -2 881 19 -15 394 200

Netto per verksamhetsomr åde

Nämnd 771 230 30 774 -3

Stab och Kansli 2 105 1 022 49 2 423 -318

Bygglovsenheten 6 521 3 199 49 6 369 152

Mät- och

kartenheten 3 216 2 279 71 3 217 -1

Miljö- och

hälsoskyddsenhet 8 239 3 189 39 7 595 644

Prel. kostnader-

interna 0 81 0 0 0

Diff/felkonteringar 0 0 0 0 0

Investeringar

Årsbudget Årsprognos Avvikelse

2000 60 1940

1.2 Helårsprognos samt avvikelse mot budget

Miljö- och byggnadsnämnden rapporterar inga större avvikelser i jämförelse mot budget. De avvikelser som kan tydas härstammar främst från verksamheterna Stab och kansli samt Miljö- och hälsoskyddsenhet. I båda fallen rör det sig om differenser i personalkostnader. Miljö- och hälsoskyddsenheten har haft en period av vakanser medan kansliet har fått något ökade kostnader på grund av ökat behov av personal.

1.3 Kommentarer till utfall

Differenserna i utfallet förklaras av att en stor del av intäkterna ännu inte har inkommit

vilket är det normala i nämndens årscykel.

1.4 Kommentarer till prognosavvikelser

Till prognosavvikelsen rapporteras något högre (200 tkr) intäkter gällande bygglovsverksamheten.

1.5 Planerade åtgärder vid eventuella underskott

1.6 Eventuell omdisponering av budget

Miljö- och byggnadsnämnden, Förstärkt månadsrapport 5(10)

2 Målstyrning

2.1 Rapportering till KS

Nedan redovisas enbart åtaganden som befaras att inte kunna uppfyllas. Finns ingen information nedan beräknas alltså åtagandena kunna uppfyllas.

2.2 Rapport nämnd Fokusområden:

2.2.1 Näringsliv och arbetsmarknad Kommunövergripande mål:

Kommunen ska vara en aktiv aktör mot näringslivet

Nämndens åtaganden Kommentar

Senast 2019 ha länets bästa myndighetsservice inom områdena bygglov, miljö- och hälsoskydd samt livsmedel.

Åtagandet beräknas i enlighet med

handlingsplanen gällande vidareutveckling av e- tjänster.

Bidra i det kommungemensamma arbetet med

att revidera näringslivsstrategin. Åtagandet hanteras i handllingsplanen gällande aktivt deltagande i arbetet med revidering näringslivsstarategin.

Handlingsplaner Status

Vidareutveckla de e-tjänster som finns utifrån kundersökningar. (• E-förvaltning)

Pågående (enligt plan)

Införa rutiner för kvalitetsgarantin "bygglovsbeslut inom 10 veckor"

Pågående (enligt plan)

Aktivt delta i arbetet med revideringen av näringslivsstrategin.

Pågående (enligt plan)

Kommunövergripande mål:

Fler i arbete

Fokusområden:

2.2.2 Utbildning

Kommunövergripande mål:

Alla kommunens utbildningsverksamheter ska hålla en hög kvalitet

Fokusområden:

2.2.3 Förebyggande insatser och omsorg Kommunövergripande mål:

Genom förebyggande arbete ge förutsättningar att leva ett tryggt och självständigt liv

Nämndens åtaganden Kommentar

Inventering av enkelt avhjälpta hinder i Häggviks

centrum inklusive pendeltågsstationsmiljöerna. Planeras att påbörjas i höst.

Handlingsplaner Status Inventera enkelt avhjälpta hinder i Häggviks

centrum inklusive pendeltågsstationsmiljöerna.

Ej påbörjad (enligt plan)

Kommunövergripande mål:

Arbeta för en individuellt anpassad omsorg av hög kvalitet

Fokusområden:

2.2.4 Miljö och samhällsutveckling Kommunövergripande mål:

Arbeta för en god bebyggd miljö

Nämndens åtaganden Kommentar

Följa upp effekter av Trafikverket utförd åtgärd

av bullerreducerande asfalt på E4:an. Två mätningar genomförs under året. En under sommarsäsong och en under vintersäsong.

Handlingsplaner Status

Genomföra buller- och partikelmätningar under 2016.

Pågående (enligt plan)

Kommunövergripande mål:

Minska utsläppen av växthusgaser

Fokusområden:

2.2.5 Kommunikation Kommunövergripande mål:

Öka möjligheterna för invånarna att vara delaktiga i kommunens utveckling

Nämndens åtaganden Kommentar

Göra information tillgängligt som "öppna data". Publicering av nya datamängder väntas under året.

Senast 2019 ha bästa hemsidan inom myndighetsområdena bygglov, miljö- och hälsoskydd och livsmedel.

Åtagandet beräknas i enlighet med handlingsplanen.

Utveckla kommunikationen så att den i större utsträckning sker utifrån vad, när och hur invånarna vill ha kontakt med kommunen.

Åtagandet hanteras med hjälp av handlingsplaner.

Handlingsplaner Status

Information som t.ex. viss geografisk information och miljöinformation (flygbilder, stomnätspunkter, radondata m.m.) görs tillgänglig för utlämning i lämpliga format.

Ej påbörjad (enligt plan)

Bearbetning av miljö- och byggnadskontorets webbmaterial enligt handlingsplan

Pågående (enligt plan)

Genomföra ny webbundersökning (WSI) Ej påbörjad (enligt plan)

Miljö- och byggnadsnämnden, Förstärkt månadsrapport 7(10)

Handlingsplaner Status

Aktivt delta i arbetet med målgruppsanalysen. Ej påbörjad (enligt plan) Aktivt delta i arbetet med att utveckla användingen

av sociala medier.

Pågående (enligt plan)

3 Kvarstående uppdrag

3.1 Status nämndens uppdrag från KF, KS och KSAU

Miljö- och byggnadsnämnden, Förstärkt månadsrapport 9(10)

4 Viktiga övriga avvikelser i nämndens verksamhet

Nedan redovisas eventuella övriga avvikelser utöver vad som redovisats i rapporten ovan och som bedöms ha stor betydelse för möjligheterna att genomföra nämndens löpande verksamhet enligt plan och/eller nämndens planerade utvecklingsarbete.

Inflödet av ärenden är fortsatt hög vilket ger längre handläggningstider inom

bygglovsenheten och mät- och kartenheten. Åtgärder pågår genom omfördelning av arbetsuppgifter och anställning av vakant personal.

I sommar börjar genomförandetiden för detaljplanen för Södersätra i Väsjöområdet att

löpa. Bygglovsenheten förväntar sig därför ytterligare ökat antal ärenden. Enheten har

arbetat förebyggande med information och rådgivning till den aktuella målgruppen.

5 Viktiga nya data/resultat gällande effektivitet/kvalitet i nämndens verksamhet

Nedan redovisas, i den mån det finns, ej tidigare rapporterade data/resultat och/eller fördjupad analys av tidigare rapporterade data/resultat.

I de enkäter gällande kvalitet i kundnöjdhet som skickades ut av bygglovsenheten

mellan hösten år 2015 och våren 2016 kan en sjunkande tendens tydas. De troliga

orsakerna finns i den personalomsättning verksamheten upplevt under denna tid vilket

påverkat rutinerna. Även ombyggnationen och driftsättning av den digitala hanteringen

av kan ha påverkat resultatet. I sommar förväntas processerna och de ordinarie rutiner

vara på plats igen. En större kvalitetsrapport kommer att presenteras för miljö- och

byggnadsnämnden i juni.