Dnr 2016/0216
Bakgrund och beskrivning av verksamheten Frejas kök & Caffär
1 Bakgrund
Sollentuna Daglig verksamhet inom SOLOM fick i april 2011 ett tvåårigt direktuppdrag av vård- och omsorgsnämnden gällande öppnandet av en kombinerad daglig verksamhet och öppen träffpunkt för seniorer i restaurangen på Tors backe. Verksamheten öppnade 22 december 2011.
Syftet var att verksamheten skulle bidra till en kvalitetsökning som säkerställde att de boende på Tors backe och kommunens övriga seniorer fick tillgång till måltidsservice av god kvalitet och samtidigt skapa meningsfull sysselsättning för personer i LSS-
verksamheten. Verksamheten skulle även kunna bidra till mer liv och rörelse vid Tors backe servicehus och kunna leda till ökade sociala kontakter mellan vård- och
omsorgsnämndens målgrupper och kommunens övriga invånare.
Idag är den dagliga verksamheten och restaurangen/träffpunkten rent avtalsmässigt två separata verksamheter.
Frejas kök & caffär FREJAS KÖK & CAFFÄR
Restaurang & Caffär
öppen träffpunkt (ej lagstyrd)
• Drivs av SOLOM, bemannas av AB SOLOM.
Daglig verksamhet (LSS)
• Drivs av SOLOM, bemannas av AB SOLOM.
Sidan 2 av 4
2
2 Frejas kök & Caffär/öppen träffpunkt
Verksamheten drivs av SOLOM och bemannas av personal från AB SOLOM i enlighet med det bemanningsavtal som tecknats mellan vård- och omsorgsnämnden och bolaget.
Sannolikt p.g.a. den starka kopplingen till den dagliga verksamheten så bemannas restaurangen och caffären av personal från AB SOLOMs affärsområde LSS-
funktionsnedsättning. Övriga öppna förebyggande verksamheter för äldre drivs inom bolagets affärsområde SoL-äldreomsorg. Samverkan och samordning med de andra öppna verksamheterna sker ej.
2.1 Verksamhet
Frukost
Enligt det ursprungliga avtalet skulle restaurangen servera frukost varje dag mellan kl.
07.00 och 09.00. Frukostserveringen lockade dock inte gäster varför den så småningom upphörde. I de kalkyler som gjordes inför starten beräknades att restaurangen skulle sälja 100 frukostar per dag 325 dagar per år.
Lunch
Restaurangen serverar lunch varje dag mellan kl. 11.00 och 13.00. I ursprungsplanerna fanns tankar på middagsservering och utskänkningstillstånd men så har det inte blivit.
Till lunch erbjuds tre alternativa rätter varav en är laktovegetarisk och en är en lättare rätt, t.ex. soppa, sallad eller paj.
I förslaget till hur verksamheten skulle utformas (dnr 2011/048 VON) föreslogs att priset för en lunch i restaurangen skulle ligga i nivå med omgivande lunchrestaurangers, d.v.s. vara ca 70 kronor (2011 års prisläge). Dagens lunch kostar idag 75 kr. Seniorer äter dock till det rabatterade priset 60 kr eftersom Frejas kök är en av fem restauranger som har gått med i Seniorlunch Sollentuna. Dagens soppa kostar 50 kr. Priserna har varit de samma sedan verksamheten öppnade. En jämförelse med omkringliggande restauranger visar att dagens lunch på Basilica i Sollentuna centrum kostar 89 kr och på Meza House i Arena Satelliten kostar dagens lunch 95 kr. Seniorlunchen är också billigare på Frejas kök än på de andra restaurangerna som har satt sina priser mellan 69 och 75 kr1.
I de kalkyler som gjordes inför starten beräknades att restaurangen skulle sälja 100 luncher per dag 325 dagar per år. Första kvartalet 2012 hade restaurangen ca 50 lunchgäster per dag. Idag har restaurangen i genomsnitt ca 40 gäster per dag (färre på lördagar och söndagar).
Matlådor
Frejas kök producerar matlådor som säljs för avhämtning i restaurangen. I de kalkyler som gjordes inför starten beräknades att restaurangen skulle sälja 30 matlådor per dag 325 dagar per år.
I genomsnitt säljs numera ca 23 matlådor per dag (färre på lördagar och söndagar).
Verksamheten uppger att flera på Tors backe servicehus köper matlådor från restaurangen och tre hemtjänstutförare uppger att de hämtar sina matlådor från Frejas.
1 Det är upp till respektive restaurang att sätta sitt pris/välja sitt erbjudande.
Sidan 3 av 4
3 Hemtjänstkunderna betalar samma pris som för matlådan som för en seniorlunch i
restaurangen, d.v.s. 60 kr.
I förslaget till hur verksamheten skulle utformas (dnr 2011/048 VON) föreslogs att levererad matlåda till Tors backe skulle kosta ca 51 kr för att ligga i nivå med dåvarande kostnad för matlåda i hemtjänsten. Sedan 1 januari 2016 subventionerar nämnden inte längre
matlådorna i hemtjänsten (dnr 2014/0110VON). Hemtjänstkunderna betalar självkostnadspris för sin matlåda. Enligt uppgifter från hemtjänstutförarna erbjuder de matlådor i
prisintervallet 35 till 80 kronor.
Sedan slutet av 2013 levereras även drygt 80 portioner per dag från Frejas kök till SOLOMs dagliga verksamheter. Leveranserna sköts av daglig verksamhet Norrhuset.
Deltagare i daglig verksamhet svarar själv för sin matkostnad. För maten från Frejas kök betalar de 40 kr per portion.
Caffär
Caffären är en kombination av café och affär. Här är det möjligt att ta en kopp kaffe, läsa en tidning eller köpa hemmagjord saft, sylt och bakverk men även egengjorda köksartiklar, konst och konsthantverk.
Caffären är öppen måndag till söndag från klockan 10.00 till klockan 16.30.
Caffären anordnar ibland specialaktiviteter som t.ex. glassprovning.
Öppettider
Restaurangen och caffären ska enligt avtal vara öppen minst 325 dagar per år, d.v.s. i år har verksamheten möjlighet att hålla stängt 41 dagar. De planerar dock att endast stänga två dagar under året för personalens planeringsdagar.
2.2 Ekonomi
Ambitionen då verksamheten startade var att driften av Frejas kök & Caffär i stor utsträckning skulle finansieras av försäljningen. I SOLOMs förslag på utformning av verksamheten (daterat 2011-04-11) föreslogs att ett eventuellt överskott i verksamheten till 30 procent skulle tillfalla verksamheten att användas till verksamhets- och
kompetensutveckling etc. och att 70 procent skulle tillfalla vård- och omsorgsnämnden.
Restaurangverksamhetens intäkter har dock aldrig räckt till för att finanisera verksamhetens kostnader utan nämnden täcker för underskottet.
Vård- och omsorgsnämndens kostnad består dels av driftskostnader, dels av lokalkostnader.
Driftskostnad
År 2016 har vård- och omsorgsnämnden budgeterat 1,3 mkr för bemanningen samt nettokostnader för driften. Ersättningen betalas ut till SOLOM. Avstämningen per april visar dock att budget kan komma att överskridas.
Enligt personaluthyrningsavtalet utgår ersättning för ”av bolaget uppkomna kostnader för bemanning och eventuell merkostnad för projektets fullföljande”. AB SOLOM erhåller därmed en rörlig ersättning varje månad som motsvarar faktiska personalkostnader.
Sidan 4 av 4
4
Hyreskostnad
Hyreskostnaden uppgår till ca 700 000 kr per år. Lokalerna ingår i blockförhyrningen som även omfattar Tors backe servicehus.
3 Daglig verksamhet Frejas Kök och Caffär
Verksamheten drivs av SOLOM och bemannas av personal från AB SOLOM i enlighet med det bemanningsavtal som tecknats mellan vård- och omsorgsnämnden och bolaget.
3.1 Verksamhet
Frejas Kök är en arbetsinriktad daglig verksamhet. Verksamhetens maxkapacitet är tio deltagare. I dagsläget kommer sju av deltagarna från Sollentuna kommun. Vanliga arbetsuppgifter är tillredning av salladsbuffé, bakning av matbröd och kakor, laga varmrätter, kassan och serveringsuppgifter samt städning och disk.
När AB SOLOM i slutet av juni kommer att söka om tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) för att driva de dagliga verksamheter som de idag bemannar på vård- och omsorgsnämndens uppdrag kommer daglig verksamhet Frejas Kök & Caffär inte att
omfattas av ansökan. De personer som idag har sin dagliga verksamhet på Frejas kök &
Caffär kommer att erbjudas en plats i en nystartad företagsgrupp på den dagliga verksamheten Norrhuset, men Frejas Kök & Caffär kommer fortfarande att vara deras arbetsplats.
3.2 Ekonomi
Ersättning för bemanningen utgår i nivå med ersättningen i valfrihetssystemet (LOV).
Vård- och omsorgsnämndens kostnader för den dagliga verksamheten Frejas kök & Caffär har år 2016 budgeterats till 1,6 mkr2.
2 Inklusive HAB-ersättning till deltagarna.
