Sammanträdes- protokoll
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-02-14
Sidan 1 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
§ 4/2018 Dnr 2017/0385 UAN-4
Diariekod: 032
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsberättelse med bokslut 2017
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2018-02-09 från utbildnings- och arbetsmarknadskontoret. Ärendet föredrogs av tf förvaltningschefen.
Sammanfattning Ekonomi
Utbildnings- och arbestmarknadsnämndens totala budget uppgick under 2017 till 340,7 miljoner kronor tkr och utfallet hamnade på 331 miljoner kronor, vilket ger en positiv avvikelse på 9,6 miljoner koronor mot budget.
Av nämndens verksamheter är det främst gymnasieutbildning och
gymnasiesärskolan som uppvisar den största volymavvikelsen mot budget.
Avvikelsen mot budget beror på lägre volymer än budgeterade volymmått.
Ansökningstrender och hur volymer varierar över åren ser man först i september, vilket skapar svårigheter i att hantera avvikelser under kalenderår.
Även kansliet och arbestmarknadsenheten går med överskott 2017. På kansliet har man haft en vakant chefstjänst. På arbestmarknadsenheten uppstår överskott inom coachinsatser där volymen har varit lägre än budgeterat
Verksamhetsanalys
En förhållandevis stor del av nämndens åtaganden för 2017 har bedömts som uppfyllda eller delvis uppfyllda. Skolresultaten för ungdomar i Sollentuna är god. Genomströmningen på tre år har ökat och en pågående trend kan noteras. Alla inom den prioriterade gruppen för vuxenutbildning har erbjudits utbildningsplats. Hög andel av studerande inom SFI når godkänt betyg men resultatet från årets enkätundersökning visar på en minskning med 2 procentenheter gällande andelen nöjda studerande. En möjlig orsak till detta kan vara ett ökat söktryck till specifika SFI skolor i kommunen som inneburit längre väntetid på start och större
undervisningsgrupper.
Sammanträdes- protokoll
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-02-14
Sidan 2 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
Överläggning i arbetsutskottet
Ordföranden yrkar att arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att besluta:
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner
verksamhetsberättelsen samt intern kontroll 2017 och översänder till kommunstyrelsen.
Proposition
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt hans yrkande och finner att så är fallet.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta följande:
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner
verksamhetsberättelsen samt intern kontroll 2017 och översänder till kommunstyrelsen.
Mette Hildingsson (S) deltar inte i beslutet.
Beslutsexpediering:
Akt
