PERSONALOMSÄTTNING
Delårsrapport 2 2021, barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-28
1/2
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
BUN § 128 Dnr BUN/2021:3-042
Delårsrapport 2 2021, barn- och utbildningsnämnden
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
1. godkänna delårsrapport 2 2021 för barn- och utbildningsnämnden.
Yrkanden
Håkan Bertilsson (STRP) yrkar i första hand på följande ändringsyrkande gällande ”Avsnitt Samhälle, sidan 22. Vi yrkar på att målet ”Strängnäs
skolsystem bidrar till en hållbar och attraktiv bildningsstad” anses vara delvis uppfyllt. Motivering: Ingen av de andra målen uppfylls, alltså är Strängnäs inte en hållbar och attraktiv bildningsstad.
Håkan Bertilsson (STRP) yrkar i andra hand avslag till liggande förslag.
Hanna Lindahl (C) yrkar bifall på ändringen i första hand och avslag på liggande förslag i andra hand.
Torbjörn Johansson (S) yrkar avslag på ändringsyrkandet.
Torbjörn Johansson (S) och Kenneth Larsson (M) yrkar bifall till liggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer avslag mot bifall till Håkan Bertilsson (STRP) ändringsyrkande och finner att nämnden avslår förslaget.
Ordföranden ställer avslag mot bifall till liggande förslag och finner nämnden beslutar i enlighet med liggande förslag.
Reservation
Hanna Lindahl (C), Håkan Bertilsson (STRP), Nina Danson (V) och Haakon Hansson (SD) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till ändringsyrkandet.
Beskrivning av ärendet
I delårsrapporten beskrivs aktiviteter relaterade till målen och en prognos för måluppfyllelse för helåret görs. Barn- och utbildningsnämnden gör en
helhetsbedömning av respektive mål utifrån tre olika typer av indikatorer: data, enkäter och självskattning. Kvalitetsuppföljning sker kontinuerligt och
systematiskt under året. I delårsrapporten redovisas den sammantagna bilden av de kvalitetsuppföljningar som genomförts under 2021.
Prognos för barn- och utbildningsnämndens måluppfyllelse för helåret:
Alla grundskoleelever uppnår gymnasiebehörighet Alla gymnasieelever uppnår gymnasieexamen
2021-09-28 2/2
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Alla verksamheter uppvisar hög likvärdighet, hög delaktighet och trygga lärmiljöer
Strängnäs skolsystem bidrar till en hållbar och attraktiv bildningsstad Alla verksamheter tillhandahåller en stimulerande arbetsmiljö
Andelen behöriga ökar i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Barn- och utbildningsnämndens resursfördelning kompenserar för barns och
elevers olika förutsättningar och behov uppnås, uppnås delvis, uppnås ej
Den ekonomiska uppföljningen för perioden januari-augusti visar positiv avvikelse med 22,1 miljoner kronor. Helårsprognosen är ett överskott på två miljoner men med avvikelser på verksamhetsnivå.
Barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget 2021 uppgår till 15,7
miljoner kronor. För perioden januari-augusti redovisas ett utfall på 5,1 miljoner kronor och helårsprognosen är att 14,9 miljoner kronor kommer att nyttjas.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.
Övriga konsekvenser
Beslutet medför inga övriga konsekvenser.
Barnchecklista
Beslutet har indirekt påverkan på barn och unga utifrån barn- och
utbildningsnämndens mål och de förväntningar nämnden uttrycker gentemot verksamheterna. Barn- och utbildningsnämndens mål utgår från skollagens krav på huvudmannen och bidrar till att garantera god kvalitet i barns och elevers utbildning. På så sätt har barns och ungas bästa satts i främsta rummet.
Uppföljning
Beslutet följs upp inom ramen för den löpande ekonomiska uppföljningen.
Beslutsunderlag
Delårsrapport 2 2021 för barn- och utbildningsnämnden Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen Ekonomiavdelningen Kommunrevisionen
______________________
Miljö- och samhällsbyggnadsnäm /SammanträdeDatum/
1/3
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
MSN § 149 Dnr MSN/2021:398-042
Delårsrapport 2021:2 för miljö- och samhällsbyggnads-nämnden
Beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 1. godkänna delårsrapport 2021:2 för miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut och att detta blir miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut.
Beskrivning av ärendet
Delårsrapporten redogör för verksamheten inom nämndens ansvarsområde under perioden 1 januari – 31 augusti 2021, samt ger en prognos på måluppfyllelsen vid helår. Även en uppföljning av internkontrollplanen redovisas.
Ekonomiskt utfall
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden redovisar per den 31 augusti en positiv avvikelse med 2,9 miljoner kronor. Helårsprognosen är ett överskott motsvarande 2,2 miljoner kronor. Det prognostiserade överskottet beror främst på vakanser.
Måluppföljning och analys
Nämnden har åtta egna mål som kopplar till kommunfullmäktiges övergripande mål utifrån fyra perspektiv. Perspektiven är: invånare, samhälle, medarbetare samt ekonomi. Grad av måluppfyllelse indikeras på tre möjliga nivåer: helt uppfyllt , delvis uppfyllt , eller ej uppfyllt .
Av nämndens åtta mål bedöms fem vara helt uppfyllda vid årets slut. Två prognosticeras vara delvis uppfyllda, och målet om miljötillsyn bedöms inte kunna uppfyllas vid årets slut. Jämfört med vårens målbedömningar har
prognosen försämrats. Två mål har fått en lägre grad av måluppfyllelse. Orsaken till förflyttningarna är främst brist på personalresurser, samt oväntat många anmälningar om nya anläggningar.
Här presenteras en översikt av samtliga nämndmål, samt hur måluppfyllelsen såg ut vid årets första delårsrapport (DÅ1, 30 april):
2/3
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
MSN § 149 forts.
Interkontroll
Nämnden har sju internkontrollpunkter, och detta är årets första redovisning.
Vid årets slut görs ytterligare en undersökning. Sammantaget bedöms det inte finnas några omfattande brister, men det har identifierats möjliga
förbättringsaktiviteter för de flesta punkterna. Exempel på detta är utveckling av gemensamt rekryteringsmaterial och utbildningsmaterial för hållbarhetsarbete.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens helårsprognos är ett överskott motsvarande 2,2 miljoner kronor.
Övriga konsekvenser
Beslutet medför inga övriga konsekvenser.
Miljö- och samhällsbyggnadsnäm /SammanträdeDatum/
3/3
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
MSN § 149 forts.
Uppföljning
Beslutet följs upp inom ramen för löpande ekonomisk och verksamhetsupp-följning.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Delårsrapport 2021:2 för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 2021-09-10
Rapport, Delårsrapport 2021:2 för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 2021-09-15
Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Kommunrevisionen
____________________