Kommunstyrelsen - kommunledningsförvaltningen

ekonomisk sammanfattning, tkr

Netto, tkr Bokslut

2010 Bokslut

2011 Budget

2012 Bokslut

2012 avvikelse 2012

TOTaLT, drIFT 62 358 64 704 69 636 69 284 352

varav intäkter 29 543 29 646 27 666 28 683 1 017

varav kostnader 91 901 94 350 97 302 97 967 -665

Totalt kanslienheten 14 383 15 649 19 808 19 214 594

-därav näringslivsbefrämjande åtgärder 1 834 240 460 389 71

-därav kollektivtrafik 5 100 5 457 6 903 6 610 293

-därav administration, kanslienheten 6 605 7 986 8 844 8 728 116

-därav bredband och säkerhet 840 1 189 2 856 2 660 196

-därav energirådgivning 5 10 0 64 -64

-därav överförmyndare 0 767 744 763 -19

Totalt kommunikationsenheten 4 315 5 049 5 249 5 262 -13

-därav marknadsföring 377 382 371 232 140

-därav turism 525 1 162 1 157 1 319 -163

-därav administration kommunikationsenheten 3 413 3 505 3 721 3 711 10

Totalt ekonomienheten 5 056 6 482 6 545 6 235 310

-därav administration ekonomi 5 046 6 235 6 411 6 256 155

-därav kommunförsäkring 10 248 134 -21 155

Totalt personalenheten 14 557 11 537 12 302 12 032 270

-därav arbetsmarknadsåtgärder 1 555 1 760 1 281 1 754 -472

-därav fackligt arbete 1 137 1 057 1 198 1 171 28

-därav administrativ personal 6 530 7 313 7 052 7 213 -161

-därav utbildning, hälsa och information 1 136 1 125 1 270 1 148 122

-därav personalbefrämjande åtgärder 4 200 283 1 500 746 754

IT-enheten 1 953 2 028 2 058 2 098 -40

Kostenheten 22 094 23 958 23 675 24 443 -768

-därav kosten 19 342 20 927 20 109 20 940 -831

-därav intraprenad Haganäs kök 2 752 3 031 3 566 3 503 63

Specifikation av drift

Personalkostnad 43 405 45 591 47 584 47 654 -70

Antal årsarbetare 104 106 105 100 5

Kapitaltjänstkostnad 1 756 2 660 4 159 2 255 1 904

INveSTerINgar 3 490 10 581 747 670 77

verksamhetsbeskrivning

Kommunledningsförvaltningen (KLF) är kommunens led-nings- och samordningsfunktion. Verksamheten organise-ras i fem enheter: kanslienheten, kommunikationsenheten, ekonomienheten, personalenheten, IT-enheten och kosten-heten samt en intraprenad inom kostverksamkosten-heten.

Förvaltningens arbetsuppgifter är bland annat ansvar för protokoll för kommunstyrelse och kommunfullmäktige, övergripande planering, säkerhets- och beredskapsfrågor, budget och årsredovisning, arbetsgivaransvar för kommu-nens anställda, marknadsföring och information, IT-kom-munikation samt kost- och måltidsservice.

Ordförande Elizabeth Peltola (C) 1:e vice ordförande Sonja Emilsson (M) 2:e vice ordförande Ingemar Almkvist (S)

- Älmhults kommun • Årsredovisning 2012 -

46

NÄMNDS- OCH BOLAGSREDOVISNINGAR - KOMMUNSTYRELSEN, KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

väsentliga händelser

En delvis ny struktur på kommunledningsförvaltningen har arbetats fram. En intraprenad har omvandlats till en kosten-het. En kanslienhet har bildats och informationsenheten har omvandlats till en kommunikationsenhet. Serviceenheten har omvandlats till en IT-enhet. Det har rekryterats nya chefer till kanslienheten, kommunikationsenheten, personalenheten och ekonomienheten. Kultur- och fritidsenheten har blivet en egen förvaltning.

En energi- och klimatstrategi har antagits av kommunfull-mäktige. 150- årsjubileum för järnvägens tillkomst i Älmhult i samband med Älmhults dagar. Ett program - Medborgaren i fokus – som tar avstamp i strategi för e-Samhället har inletts med ett projekt/förstudie om ärende- och dokumenthantering i kommunen.

Personalenheten påbörjade en kompetensinventering under året, först ut var den pedagogiska personalen på utbildnings-förvaltningen. Projektet Hållbar rehab avslutades den 31 maj.

Det teambaserade arbetssättet gav så goda resultat att beslut har tagits att rehabiliteringsarbetet ska fortsätta i teambase-rad form. Upphandling av UGL (Utveckling, Grupp, Ledare)

gjordes under hösten. Målet är att samtliga chefer i kommu-nen ska ha genomfört utbildningen vid utgången av 2014.

209 ungdomar var under sommaren anställda som feriear-betare. Av dessa ungdomar var det 15 som deltog i entrepre-nörsutbildningen på Haganässkolan.

Ekonomienheten har under perioden haft en del personalom-sättning då två medarbetare med lång anställningstid slutat under sommaren. En av tjänsterna har omvandlats till en ny tjänst som biträdande ekonomichef med fokus på redovis-ning och finansieringsfrågor. Ny ekonomichef tillträder under februari 2013. Enheten har under hösten gått igenom och be-skrivit nuvarande processer och ett samarbete med kommu-nerna i länet kring nytt ekonomisystem har påbörjats.

Informationsenheten har under perioden ombildats till kom-munikationsenheten samtidigt som delar av verksamheten har omstrukturerats. Vissa administrativa delar har ansvars-mässigt flyttats över till kanslienheten och ansvaret för tele-växel och reception har ansvarsmässigt flyttats över till IT-enheten. Ett arbete tillsammans med den politiska ledningen har påbörjats kring att ta fram verksamhetsidé och målfor-muleringar som har bäring på kommunens vision.

Elizabeth Peltola och ”Carl von Linné” var några av gratulanterna vid invigningen

NÄMNDS- OCH BOLAGSREDOVISNINGAR - KOMMUNSTYRELSEN, KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Målupp-fyllelse övergripande mål

Målupp-fyllelse verksamhetsmål Kommentarer

J

En attraktiv kommun för invånare och besökare utifrån ett långsiktigt arbete med fokus på strategiska frågor för hela koncernen

J

Möjliggöra för fortsatt bostadsbyg-gande

Byggklara tomter finns i Paradiset i etapp 2.

Området Kattesjön i Diö blir klart till hös-ten, västra Bökhult och Hökhult projekteras

J

Ökad kunskap och dialog kring den kommunala verksamheten utifrån en utvecklad kommunikation gentemot medborgare, medarbetare, politiker och besökare

K

Ökad medvetenhet och tillämpning av den grafiska profilen

Enkät till 71 personer. Totalt svarade 53 personer på enkäten. 83 procent känner till att vi har en grafisk profil, 17 procent gör det inte

J

Bra näringslivsklimat och goda möjligheter för befintliga företag att expandera och nya företag att etablera sig

J

Utarbeta en policy för näringslivs-arbetet

Arbetet slutfört

K

IT-utvecklad kommun och verksam-het med god beredskap och säkerverksam-het utifrån ett systematiskt och övergri-pande arbete med IT, beredskaps- och säkerhetsfrågor

L

Minska antal ärenden i IT-supporten.

Det ska uppnås genom ökad självad-ministration

Antalet ärenden har ökat på grund av att enheten är servicedesk åt personalenheten

J

Förvaltar kommunens kapital på ett betryggande sätt samt sprider kun-skap och förståelse för kommunens ekonomi och upphandlingsprocess

J

Öka andelen svefakturor Andel av alla fakturor 29 procent ,vilket är en ökning från 4 procent. Antalet svefaktu-ror 5 716 stycken, vilket är en ökning från 795 st

K

Påbörja att införa elektroniska anbud där möjligheterna finns

Under hösten togs de första elektroniska anbuden emot. Därefter kvarstår elektronisk utvärdering

J

En väl fungerande arbetsgivarpolitik där förvaltningar och enheter erhåller efterfrågat stöd och andra insatser

K

Utveckla och genomföra program för långsiktig chefsutveckling

Ett ständigt pågående arbete. Upphandling av UGL-utbildning har gjorts som erbjuds till samtliga chefer de kommande åren

K

Utveckla PA-processen kring rekryte-ring och kompetensförsörjning

Kompetensmodul har köpts in. Kompeten-sinventering av utbildningsförvaltningens medarbetare har påbörjats

J

Kommunens verksamheter erbjud en näringsriktig kost med en hög andel ekologiska, kravmärkta, rättvise-märkta och klimatsmarta råvaror

J

Öka andelen ekologiska och krav-märkta råvaror från dagens 25 procent till 30 procent

Målet uppnåddes i och med att andelen eko-logiska och kravmärkta råvaror låg under året på 31 procent

J

^{= Uppfyllt}

K

= Delvis uppfyllt

L

⁼ Ej uppfyllt

Måluppfyllelse

- Älmhults kommun • Årsredovisning 2012 -

48

NÄMNDS- OCH BOLAGSREDOVISNINGAR - KOMMUNSTYRELSEN, KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

verksamhetens resultat

Kanslienheten uppvisar + 594 tkr. Vilket i huvudsak beror på att kostnaderna för kollektivtrafiken kommer igång senare än planerat, samt att en del tjänster varit vakanta en längre tid under året.

Personalenheten uppvisar plus 270 tkr. Verksamhet perso-nalenheten uppvisar ett minus på 161 tkr, avvikelsen beror på ökade kostnader i samband med rekrytering av personalchef.

Löner för feriearbetare ligger på 472 tkr minus för 2012.

Budget 2012 är lagd för cirka 100 ferieplatser men efter be-slut i kommunstyrelsen tillsattes 209 platser.

Ekonomienheten uppvisar 310 tkr plus vilket i huvudsak för- klaras av lägre kostnader för kommunförsäkringen samt läg-re personalkostnader.

Informations-/kommunikationsenheten uppvisar ett nollre-sultat som i huvudsak beror på obemannade tjänster och mindre aktivitet årets första 4-5 månader.

IT-enheten inklusive telefoni uppvisar ett litet minus på 40 tkr vilket i huvudsak förklaras av inköp av en Microsoft data-centerlicens till servermiljön. Att underskottet inte är större beror på ett nytt mycket fördelaktigt avtal för växel- och te-lefonitjänster.

Kostenheten uppvisar -831 tkr vilket var väntat i huvudsak förklaras av att budgeten inte har justeras efter reella föränd-ringar i pris- och löneutveckling.

Intraprenad Haganäskäket har 150 elever extra och uppvi-sar +63 tkr trots att budgeten inte har justerats efter reella förändringar i pris och löneutveckling tack vare ett överskott 2011 som tilläggsbudgeterats 2012.

Nyckeltal

Nyckeltal Bokslut

2011 Budget

2012 Bokslut 2012 Personalkostnadernas andel av

brut-tokostnaderna, procent 48 47 49

Antal besökare i turistinformationen* 1 628 1 500 2 400*

Antal utbetalade löner i kommunen 22 967 22 500 22 179 Antal ärenden i IT-supporten 1 700 1 700 4 200

Andel skannade fakturor, procent 88 81 63

Kostnad för kollektivtrafik/invånare, kr 350 429 423

* Från och med 2011 noteras enbart betjänade besök i turistbyrån

Andelen skannade fakturor sjunker eftersom omfattningen av elektroniska svefakturor ökar.

Framtiden

Kanslienheten kommer framöver att prioritera följande frå-gor; ärende- och dokumenthantering, kommunikationer, pla-neringsfrågor, energibefrämjande åtgärder samt säkerhetsfrå-gor.

Personalenheten har genomförts en enkätundersökning för att få fram hur cheferna i organisationen ser på enhetens ar-bete. Undersökningen ger enheten högt betyg men det finns alltid saker att göra ännu bättre. Tillgängligheten är ett om-råde att se över och utveckling av insatser för att bistå

che-ferna med kunskap om personalfrågor. Det handlar om så-väl utbildningsaktiviteter som expertstöd i personalarbetet.

Enheten har också en viktig roll i det pågående visions- och värdegrundsarbete.

Arbetet med personal- och kompetensförsörjning fortsätter bland annat genom att medarbetarnas kompetens förs in i databasen.

Personalenheten har tillsammans med de fackliga organisa-tionerna påbörjat ett arbete med en årscykel gällande löneö-versynen. Årscykeln ska slutföras samt implementeras under det kommande året. Det arbetas dessutom med en översyn av lönekriterierna. Målet är att årscykeln gällande löneöver-synen och de nya lönekriterierna ska kunna användas under lönerevisionen 2014.

För att undvika manuell inmatning av tidrapporter har perso-nalenheten påbörjat ett arbete med att få vikarieanskaffnings-programmet TelMe och lönesystemet Personec P att kom- municera med varandra.

Under de kommande året ska ett arbete påbörjas med att uppdatera personalhandboken och göra den mer användar-vänlig.

Ekonomienheten fortsätter arbetet med elektroniska upphand- lingar vilket kommer att utvecklas ytterligare och stödet i ekonomiska frågor till förvaltningarna utvecklas. Arbetet med elektroniska attester och fakturor ska fortsätta. Enhe-tens fokus kommer att öka på ekonomiska uppföljningar och prognoser.

Kommunikationsenheten kommer att prioritera arbetet med att utveckla, effektivisera, kvalitetsutveckla kommunikations-verksamheten både internt och externt med fokus på webben.

Turismverksamheten kommer att utredas under 2013. Arbe-tet med att implementera den grafiska profilen kommer att fortsätta.

IT enheten kommer utveckla processer som stödjer tjänste-orienterad verksamhet och ett processorienterat arbetssätt införs för att göra IT-verksamheten så effektiv som möjlig.

Kostenheten kommer anpassa verksamheten till ett nytt köp-säljsystem och fortsätta ett redan framgångsrikt arbete med att öka/bibehålla en hög andel av ekologiska och kravmärkta råvaror, och att tillaga mer mat från grunden samt genom att använda sig mer av närodlade färska säsongsgrönsaker.

Intraprenad Haganäs kommer fortsätta visa att det är möjligt att driva en verksamhet självständigt, framgångsrikt och med tydliga kvalitets- och resultatmål.

NÄMNdS- OCH BOLagSredOvISNINgar - KOMMUNSTYreLSeN, TeKNISKa FörvaLTNINgeN

ekonomisk sammanfattning, tkr

Netto, tkr Bokslut

2010 Bokslut

2011 Budget

2012 Bokslut

2012 avvikelse 2012

TOTaLT, drIFT 34 943 35 051 33 880 35 766 -1 886

varav intäkter 158 259 173 951 174 354 187 568 13 214

varav kostnader 193 202 209 003 208 234 223 334 -15 100

egentlig verksamhet 34 666 34 632 34 085 32 602 1 483

- därav teknisk administration 5 916 3 844 4 576 4 481 95

- därav teknisk och fysisk planering 1 932 522 2 260 -585 2 845

- därav näringslivsbefrämjande åtgärder 183 306 480 157 323

- därav gator och vägar 11 756 13 250 10 936 13 046 -2 110

- därav enskilda vägar 1 380 2 537 1 317 1 003 314

- därav parker och lekplatser 2 168 1 637 1 981 1 060 921

- därav Orangeriet - 645 0 1 016 -1 016

- därav räddningstjänsten 11 281 11 892 12 535 12 424 111

- därav civilförsvar 50 0 0 0 0

affärsverksamhet -927 -15 -710 278 -988

-därav näringsliv och bostäder 96 0 0 0 0

-därav vatten och avlopp 0 0 0 0 0

-därav avfallshantering 0 0 0 0 0

-därav skog- och täktsverksamhet -1 023 -16 -710 278 -988

0

Intern service 1 204 434 505 2 886 -2 381

-därav kommunfastigheter 1 081 175 505 2 316 -1 811

-därav Kunskapscentrum - 260 0 457 -457

-därav teknisk service 123 -1 0 113 -113

Specifikation av drift

Personalkostnad 34 432 36 829 37 242 37 746 -504

Antal årsarbetare 68 73 68 73 -5

Kapitaltjänstkostnader 53 561 54 072 58 729 61 251 -2 522

INveSTerINgar 43 737 139 436 84 630 142 023 -57 393

In document Älmhults kommun 2012 Årsredovisning (Page 45-49)