Kultur- och fritidsnämnden

Netto, tkr

Bokslut

2010 Bokslut

2011 Budget

2012 Bokslut

2012 avvikelse 2012

TOTaLT, drIFT 26 339 26 992 27 284 27 230 54

varav intäkter 2 673 2 6573 1 927 2 755 828

varav kostnader 29 012 29 565 29 211 29 985 -774

Nämnden 90 177 139 124 15

Allmän fritidsverksamhet 3 504 3 357 3 450 3 826 -376

Allmän kulturverksamhet 2 399 3 019 3 398 2 889 509

Bibliotek 6 421 6 565 6 793 6 796 -3

Idrotts- och fritidsanläggningar 10 688 10 6327 9 799 9 889 -90

Fritidsgårdar 1 118 1 274 1 474 1 498 -24

Kulturskola 2 119 2 274 2 231 2 208 23

Specifikation av drift 0

Personalkostnad 9 005 9 462 9 599 9 979 -381

Antal årsarbetare 22 23 24 23 1

Kapitaltjänstkostnad 1 726 1 176 399 966 -567

INveSTerINgar 1 384 1 433 2 496 1 439 1 057

2.5 Kultur- och fritidsnämnden

väsentliga händelser

Rapporten om utformningen av Kulturstråket blev klar och presenterades. I rapporten fanns förslag på olika åtgärder i tre olika nivåer/kostnadsklasser som krävs för att kunna göra visionen till verklighet. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa sig positiv till ett fortsatt arbete med kulturstråket.

Ny kultur- och fritidschef började i augusti.

Verksamheten på ungdomsgården Fenix har genomgått stora förändringar. Inriktning och metoder har utvecklats, perso-nalen arbetar med att stärka de unga att ta egna initiativ till aktiviteter och projekt och genomföra dessa. Bredden på ak-tiviteter och personalens förhållningssätt har lett till att Fenix har besökare från alla högstadieskolor och det är en jämnare fördelning både avseende ålder och kön.

Haganäsbadet var stängt under första halvåret på grund av kakel som lossnade i botten på bassängen. Detta orsakade både ökade kostnader och förlorade intäkter. Simsällskapet blev tvungen att förlägga sin träning i en närliggande kom-mun. När badet nyöppnade i september fylldes det snabbt på

med badande, både i de olika gruppaktiviteterna och under allmänhetens öppettider. Biblioteket har under våren arbetat med att utveckla miljön i biblioteksrummet. Syftet har varit att skapa en trevlig, välkomnande miljö som är tydlig och ändamålsenlig. Föreläsningsmiljön förbättrades för att kun-na erbjuda en professionell och tillgänglighetsanpassad scen.

Bibliotekets föreläsningsprogram har varit mycket populära, de flesta blir utsålda direkt. Ett arbete med att utveckla mil-jön på barnavdelningen har inletts. Studiebesök och forsk-ning diskuteras för att ta fram hur barnavdelforsk-ningen ska lyfta sig över det förväntade.

På Älmekulla har etapp två med renovering av omklädnings-byggnad blivit klar. Dessutom har ett nytt speakerbås byggts på Älmekulla då det gamla brann ner. Må Bra-mässan var välbesökt. Under två dagar på Haganäs mötte cirka 55 utstäl-lare Älmhultsborna och andra tillresande med information och olika aktiviteter om hälsa för kropp och själ. Underlaget på uteridbanorna på Bockatorp förbättrades med nytt ma-terial. Friskis och Svettis byggde ny motionsanläggning med invigning under Älmhultsdagarna. Föreningen ökar stadigt i medlemsantal sedan invigningen.

verksamhetsbeskrivning

Bibliotek med huvudbibliotek i centralorten och filialbib-liotek runt om i kommunen. Kulturskola som har inrikt-ningar mot musik, teater/drama och dans. Kulturverksam-het som innefattar offentlig kultur, kultur i skolorna, bidrag till föreningar och studieförbund, samt konstverksamhet.

Fritidsverksamhet som har kontakt med föreningar,

erbju-der dem olika former av bidrag och tillsammans med dem genomför Idrottsskola för 7- och 8-åringar. Omkring 140 fritidsanläggningar, varav de flesta har föreningsskötsel.

Här ingår Haganäsbadet med verksamhet som allmänt bad, simskola och babysim. Ungdomsverksamheten med bland annat öppen fritidsgårdsverksamhet, skoldanser och lovverksamhet.

Ordförande Stefan Ferm (M) Vice ordförande Indira Ruiz (S)

NÄMNdS- OCH BOLagSredOvISNINgar - KULTUr- OCH FrITIdSNÄMNdeN

Målupp-fyllelse övergripande mål

Målupp-fyllelse verksamhetsmål Kommentarer

K

Tillgängliga mötesplatser, offentliga rum och verksamheter som stimu-lerar till gemenskap, upplevelser, lärande och kreativitet

J

Ungdomsgården ska erbjuda såväl aktiviteter som kan utnyttjas spon-tant,som till mer planerade aktiviteter

Ett större projekt genomfördes under året där ungdomar tillsammans med personal arrangerade en stor konsert mot droger och främlingsfientlighet

K

Ändamåls- och tidsenliga lokaler Kulturverksamheten ska samordna de kulturanläggningar och -verksamheter som finns inom Kulturstråket

Samordning sker, ändamåls- och tidsenliga lokaler förutsätter medel till förändringar

K

Modern, tillgänglig och kvalitativ marknadsföring av kultur- och fri-tidsutbudet, med utgångspunkt från såväl målgrupper som verksamheter

K

Kommunens webbsida ska vara ett självklart forum för att informera om och sprida nyheter

Avvaktat i väntan på uppdatering och för-ändring av kommunens webbplats

K

Tydligt identifierade målgrupper, en kontinuerlig dialog med dessa och analys av förändringar i målgrup-pernas behov och önskemål

K

Kulturskolan ska kontinuerligt ut-veckla verksamheten med elevernas önskemål som en viktig utgångspunkt

Underlag fås genom enkäter för utvärdering av verksamheten varje läsår och varje lära-res samtal med sina elever. Enkäten visar 98 procent nöjda kunder

K

Anpassade tjänster erbjuds de som av någon anledning har svårt att ta del

av kultur- och fritidsutbudet

J

Biblioteket ska erbjuda ett anpassat utbud och anpassade tjänster till dem som så behöver

Antal boken kommer låntagare har ökat med 10 procent och utlån av anpassade medier har ökat med 2 procent

K

Vid behov främja och delta i samar- bete med föreningar, organisationer, näringsliv, andra kommunala nämn-der/förvaltningar, grannkommuner, regionala strukturer, samt med de nationella och internationella nätverk som är relevanta för nämndens verk-samhetsområde

J

Kultur- och fritidsenheten ska utveck-la samarbetet melutveck-lan studieförbund och olika verksamheter inom nämn-dens ansvarsområde

Samarbete med studieförbunden sker kring flera olika aktiviteter och program redan idag. Deltar i regionala samarbeten

K

Ideellt arbete i föreningar och andra former uppmuntras och ses som ett viktigt medel för att bryta barriärer mellan könen, generationer och kulturer

J

Kultur- och fritidsenheten ska sti-mulera föreningar att ta ett uttalat hälsoansvar,med drog- och mobbning-förebyggande arbete som en viktig del

Beslut togs i nämnden om att aktivitets-bidraget till föreningarna endast ska delas ut om föreningen har en antidrog och mobbingpolicy

K

Omvärldsanalys som ett viktigt red-skap för det utvecklingsarbete som

ska prägla all verksamhet

K

Såväl nämnd som ledningsgrupp ska ha omvärldsanalys som ett återkom-mande inslag i sitt arbete

Omvärldsfrågor behandlas men inte i ett strukturerat omvärldsanalysarbete

J

^{= Uppfyllt}

K

= Delvis uppfyllt

L

⁼ Ej uppfyllt

Måluppfyllelse

Under året fattade utbildningsnämnden beslut om att av-veckla skolorna i Eneryda och Häradsbäck. Kostnaderna och användandet av filialbiblioteken och gymnastiksalarna kommer att påverka verksamheten i första hand ekono-miskt. Eftersom inga andra beslut har fattats kommer dessa gymnastiksalar och filialbibliotek vara fortsatt öppna och avsevärt högre kostnader kommer att belasta kultur- och fritidnämnden.

Provtagningsrum hos polisen

- Älmhults kommun • Årsredovisning 2012 -

58

NÄMNdS- OCH BOLagSredOvISNINgar - KULTUr- OCH FrITIdSNÄMNdeN

verksamhetens resultat

Bokslutet 2012 visar på en positiv avvikelse med 56 tkr. All-män fritidsverksamhet redovisar ett underskott med 376 tkr som beror på rekryteringskostnader kopplat till förändringar på ledningsnivå.

Allmän kulturverksamhet redovisar ett överskott med 509 tkr, kopplat till lägre hyreskostnader än budgeterat för kulturhu-set Blohmé. Idrotts- och fritidsanläggningar redovisar ett un-derskott med 90 tkr beroende på högre kapitaltjänstkostna-der än budgeterat. Fritidsgårdar redovisar 24 tkr i unkapitaltjänstkostna-derskott beroende på förändringar i personalen.

Nyckeltal

Nyckeltal Bokslut

2011 Budget

2012 Bokslut 2012 Antal besökare per öppettimme i

den öppna fritidsgårdsverksamheten 5,6 5,6 7,5 Antal deltagare per program på

huvudbiblioteket 18,8 12 25,9

Antal besök per invånare på

huvud-biblioteket per år 5,7 4,1 6,2

Antal lån per invånare på

bibliote-ken per år 8,4 9,1 8,9

Antal föreningsaktiviteter 7-20 år, flickor

30 419 35 000 29 075 Antal föreningsaktiviteter 7-20 år,

pojkar

43 906 52 000 40 926

Antal elever i Kulturskolan 316 350 305

Nyttjandegrad idrottshallar, procent 65 50 56 Nyttjandegrad gymnastiksalar,

procent 16 15 15

Framtiden

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet under de komman-de åren kommer till stor komman-del att präglas av fortsatt utveck-lingsarbete med utgångspunkt från den kultur- och fritidspo-litiska arbetsplanen. Kultur- och fritidsfrågor spelar en viktig roll när Älmhult utvecklas för att skapa en ännu attraktivare kommun.

Arbetet med kulturstråket måste startas om, utredningen som presenterades visade på tre olika ambitions- och kostnads-nivåer för att skapa ett kulturstråk. För att utveckla arbetet och engagemanget i kulturfrågor på bredden, med alla olika aktörer, måste beslut fattas om vilken nivå som ska gälla.

Grunden till aktiviteter och verksamhet, innehållet i kultur-stråket, måste byggas tillsammans med aktörerna på vägen mot lokaler med möjligheter.

Simhallsfrågan är fortfarande aktuell, Haganäsområdet kom-mer allt oftare i fokus som ett område för rekreation. Beslut om hur kommunen ska arbeta vidare med simhallsfrågan är avgörande. Simhallen har stora renoveringsbehov som blir akuta inom ett par år. Idrottshallen på Haganäs står också inför renoveringsbehov. Haganäsområdets helhet som idrotts och rekreationsområde måste också diskuteras för att kom-ma fram till hur kommunen ska förhålla sig i frågan.

Bibliotekets nästa steg i den tekniska utvecklingen är att ut-rusta alla medier med rfid-taggar. Rfid är ett chip som inne-håller alla kataloguppgifter och gör det möjligt att på ett lätt sätt låna och söka medier.

Biblioteket jobbar med olika projekt för att hitta bra former för service till alla boende i kommunen. Under året ska ”bib-liotek på posten” utvärderas och analyseras. Kanske är det framtiden för landsbygdsnära biblioteksservice. Detta måste diskuteras samtidig med frågan om mobil biblioteksservice kan vara ett alternativ för förbättrad service.

Betydelsen av en helhetssyn på kommunens anläggningar, be-fintliga såväl som nya, måste lyftas fram. Frågan har diskute-rats men behöver även fortsättningsvis lyftas fram. Priorite-ringar kopplade till tydliga motivePriorite-ringar om vad som gäller avseende investeringsbeslut såväl som renoveringsplaner är avgörande i detta arbete.

Verksamheten på fritidsgården Fenix har under året utveck-lats i en mycket positiv riktning. Resurser som bland annat lokaler är en viktig fråga för den fortsatta utvecklingen, kopplingen till kulturstråket och vad som sker med lokalerna har betydelse för Fenix fortsatta utveckling.

Kulturskolan har kö till sin verksamhet, flera åtgärder har genomförts för att minska den men intresset är stort. Verk-samheten är av betydelse för kommunens kulturliv, men skulle kunna spela en än större roll. Hur utveckling ska ske och vilka konstformer som ska inrymmas i verksamheten är viktiga frågor. En utveckling med färg och form som ämne skulle knyta an till Älmhults speciella plats för design och kreativitet.

Gammal fotostol för brottsregistrering provas under ”Öppet Hus”

NÄMNdS- OCH BOLagSredOvISNINgar - UTBILdNINgSNÄMNdeN

In document Älmhults kommun 2012 Årsredovisning (Page 56-59)