Utbildningsnämnden

väsentliga händelser

Verksamhetsutveckling är en av utbildningsnämnden priori-terad del i skolans uppdrag. Några exempel:

• Kommunens pedagogiska resurscentrum som utgör ett viktigt stöd för enheternas förbättringsarbete.

• Samarbete skola - forskning pågick under 2012 i alla skolformer, bland annat i form av Nätverk för förskolan, Matematikprojekt i grundskolan och Forskning och utvecklingsprogrammet ”Entreprenöriellt lärande” på gymnasieskolan.

• Ung företagsamhet startade upp i grundskolan med inriktning på samhällsutveckling. Detta efter långvarigt etablerat arbete genom åren på gymnasieskolan.

• Ett regionalt kommunnätverk för verksamhetsutveckling på förskolan har under 2012 initierats av Älmhult.

Under året tog beslut att förskola Vitsippan ska byggas ut och att uteförskolan Kojans bas ska flyttas till Vitsippan.

ekonomisk sammanfattning, tkr

Netto, tkr

Bokslut

2010 Bokslut

2011 Budget

2012 Bokslut

2012 avvikelse 2012

TOTaLT, drIFT 277 039 304 656 308 611 317 063 -8 452

varav intäkter 48 599 50 421 44 099 50 941 6 842

varav kostnader 325 638 355 077 352 710 368 004 -15 294

Nämnden 289 535 415 494 -79

Central administration 6 852 5 349 5 025 5 258 -233

Förskola 58 165 70 593 73 772 74 031 -259

Fritidshem 15 437 17 985 17 277 16 757 520

Pedagogisk omsorg 2 665 2 874 2 600 2 626 -26

Grundskola inklusive grundsärskola 125 741 136 292 140 150 145 941 -5 791

Gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola 63 441 67 943 64 167 67 462 -3 295

-varav Haganässkolan och centralt 51 738 54 483 52 104 54 582 -2 478

-varav interkommunala ersättningar och inackor-deringsbidrag

9 396 9 444 9 299 10 157 -858

-varav gymnasiesärskola 2 307 4 017 2 764 2 723 41

Komvux inklusive arbetsmarknadsåtgärder och KY 4 449 3 085 5 205 4 494 711

Specifikation av drift

Personalkostnad 219 961 234 565 234 943 235 039 -96

Antal årsarbetare 532 562 524 539 -15

Kapitaltjänstkostnad 2 088 2 039 2 116 2 756 -640

INveSTerINgar 2 755 6 583 1 805 893 912

verksamhetsbeskrivning

Utbildningsnämndens ansvarområde är förskola, pedago- gisk omsorg, fritidshem och grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, SFI, yrkeshögskola och vuxenutbildning, inklusive vissa arbetsmarknadsåtgärder.

Inom kommunen bedrivs även fristående förskolor och grundskolor.

En IB-skola, Älmhults Internationella skola, samt förskola bedrivs inom kommunen.

Öppen förskola driver utbildningsnämnden inom Familje-centralen i Älmhult, där nämnden också har samordnings-ansvaret.

Nämnden har också ansvar för vårdnadsbidrag. Verksam-heterna styrs till stora delar av skollag, grundskoleförord-ning och läroplaner vilka är beslutade av riksdag och re-gering.

Ordförande Bodil Hansen (M) 1:e vice ordförande Claes Lindahl (C) 2:e vice ordförande Stefan Jönsson (S)

- Älmhults kommun • Årsredovisning 2012 -

60

NÄMNDS- OCH BOLAGSREDOVISNINGAR - UTBILDNINGSNÄMNDEN

Älmhult har samarbete med Friends, en icke vinstdrivande organisation med syfte att stoppa mobbning. Samarbetet är unikt i och med att alla förskolor och grundskolor nu är ak-tivt med i samarbetet.

Lokalsituation för förskoleverksamhet har varit fortsatt an-strängd under 2012. En förväntad nybyggnad av en förskola är försenad men för att klara situationen så har beslut om tillbyggnad av Möckeln förskola tillkommit under året.

För grundskolan beslutades sent under året en ny skolorgani-sation vilken kommer att genomföras med start under 2013.

Olika organisatoriska lösningar har prövats för att möta de ökande barn- och elevtalen i Älmhults kommun.

Samarbete med näringslivet pågår, bland annat i form av Skola-arbetslivsgruppen, SKA, och projektet ”Studie- och yr-kesvägledning i förändring”.

Haganässkolan har i det nationella projektet Plug-in beviljats 520 tkr för att utveckla metoder och arbetsätt för att få fler elever att börja och fullfölja en gymnasieutbildning.

På gymnasieskolan är intresset, liksom i övriga landet, ned-åtgående för yrkesprogrammen. Undantaget på Haganässko-lan är bygg- och anläggningsprogrammet som är det enda program som har fler sökande än platser. Bland de teoretiska programmen är intresset från eleverna störst för det samhälls-vetenskapliga programmet med inriktning mot

beteendeve-tenskap. Haganässkolan har under året fortsatt att utveckla de tre profilerna entreprenörskap, internationalisering och hälsa och livsstil. Haganäsgymnasiet deltar tillsammans med ett tjugotal kommuner i ett nationellt projekt inom entrepre-nöriellt lärande som leds av Umeå universitet. Ett nytt inter-nationellt projekt som ger möjlighet för elever på yrkespro-grammen att genomföra sin APU i Tyskland har inletts. Ett samarbete har inletts med Friskis och Svettis för att ge elever i behov av särskilt stöd träningsmöjligheter som inte den tra-ditionella undervisningen kan erbjuda. Gymnasiesärskolan är attraktiv för kommunens egna elever och kringliggande kom-muner och har utökat sitt elevantal under året.

Ny skolskjutsupphandling är genomförd och det nya avtalet är gällande från höstterminen 2012.

En större personalomställning har genomförts med syfte att dimensionera personal till gällande budget. Ett arbete vilket på olika sätt påverkat hela organisationen. Samtidigt med nämnda personalomställning har implementeringsarbetet av de statliga styrdokumenten gäller från 1/7 2011 pågått.

En rådgivande rapport från Revisionsfirma PwC har påver-kat arbetet i hela verksamheten.

I samarbete med personalenheten pågår en omfattande kom-petensinventering med syfte att möta statliga kravet på lärar-legitimation vilken skall gälla från 2014.

- Älmhults kommun • Årsredovisning 2012 -En av de tre guldnycklarna till Blåljushuset

NÄMNdS- OCH BOLagSredOvISNINgar - UTBILdNINgSNÄMNdeN

Målupp-fyllelse övergripande mål

Målupp-fyllelse verksamhetsmål Mätning Kommentarer

K

Kunskap och färdigheter Öka måluppfyl-lelsen, med stöd av fokusering på kunskapsuppdra-get och förbättrat kvalitetsarbete

J

En ny struktur tas fram för kommunens och en- heternas kvalitetsabete.

Strukturen och arbetet/

processen med att skapa den ska bidra till ett för- bättrat kvalitetsarbete

- Utvärdering av förskolans läroplansuppdrag, utveckling och lärande

Ny struktur används, arbete pågår med att ytterligare förankra och anpassa den till respektive verksamhetsområde och enhet För mer information om måluppfyllelsen, se kommunens kvalitetsredovisning för 2012

K

Måluppfyllelsen ökar under perioden från och med 2012 till och med 2014

- Fonolek årskurs 1 - Nationella prov årskurs 3 - Betyg årskurs 6

- Andel behöriga till gym- nasieskolan

- Genomsnittligt meritvärde grundskolan

- Genomsnittlig betygspoäng gymnasieskolan

- Andel elever med grund- läggande behörighet till högskola

- Andel etabelerade på arbetsmarknaden eller i studier 2 år efter avslutad gymnasieutbildning

Förskolan har i oktober 2012 följt upp sitt implementeringsarbete och tagit fram ett nuläge. Bedömningen är att en positiv utveckling skett i jämförelse med 2011 Grundskolan har utifrån de mätningar som anges i interbudgeten i stort sett oförändrat resultat för Fonolek (åk 1). Nationella prov åk 3, resultaten är i förhållande till riket läg- re i matematik och högre i svenska (jämfö-relse med 2011 ej möjlig). Statistik betyg 6 ej tillgänglig, nationella prov åk 6 (infört 2012) är resultaten i förhållande till riket lägre i engelska, svenska och högre i mate-matik

Andel behöriga till gymnasieskolan lägre än 2011. Meritvärde grundskolan, det lägsta sedan 2005

Meritvärde gymnasieskolan lägre än 2011.

Andelen behöriga till högskolan högre än 2011

Andelen etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymna-sieutbildning, (senast tillgängliga resultat 2010). Andelen varierar beroende på bland annat konjunktur men Älmhult ligger över tid högre än riket

J

^{= Uppfyllt}

K

= Delvis uppfyllt

L

⁼ Ej uppfyllt

Måluppfyllelse

verksamhetens resultat

Utbildningsnämnden har under 2012 haft intäkter på 50,9 mkr och kostnader på 368,0 mkr vilket ger en nettokostnad på 317,1. Relateras nettokostnaden till budget för 2012 på 308,6 mkr ger det en negativ avvikelse på -8,5 mkr. Under-skottet motsvarar 2,8 procent av nettobudgeten (5,6 procent 2011).

Avvikelserna kan hänföras till både intäkterna och kostna-derna. Intäkterna har överstigit budget med +6,8 mkr. Kost-naderna avviker negativt från budget med -15,3 mkr varav löner -0,1, lokaler -0,4, och övrigt -14,8. Gruppen övrigt är en stor post (total kostnad 93,2 mkr) som innehåller skol-skjutsar -0,6 och interkommunala ersättningar inklusive bi-drag till friskolor -6,0 och övrigt -8,2 mkr.

Ur ett verksamhets¬perspektiv visar verksamheterna nämnd/

kontor -0,3 mkr, förskoleverksamhet -0,3 mkr, grundskola -6,5 mkr och gymnasium -3,3 mkr negativa resultat. Samti-digt visar fritidshem +0,5 mkr, grundsärskola +0,7 mkr, och Komvux +0,7 mkr positiva resultat.

Grundskolans underskott visar att verksamheten inte klarat hela den förväntade anpassningen till budgeterade

lönekost-nader under året. Underskottet kan även hänföras till inter-kommunala ersättningar och bidrag till friskolor, trots utö-kad budget, samt övriga kostnader.

Gymnasiets underskott består till största delen av interkom-munala ersättningar, dyrare skolskjutsar än budgeterat samt övriga kostnader.

Investeringar

Av utbildningsnämndens investeringsbudget 2012 på 1 805 tkr har 893 tkr utnyttjats. Följande investeringsprojekt har slut-förts under 2012 (tkr):

Datorer i skolan 222

Inventarier Linné/Gemö 136 Inventarier Internationella skolan 54 Ute- och innemiljöer förskola 97

Maskiner Haganäs 384 (CNC-maskin) Summa 893

Investeringstakten under 2012 har under året varit medvetet låg för att spara en del av investeringsutrymmet till 2013 de flera nya förskoleavdelningar färdigställs.

- Älmhults kommun • Årsredovisning 2012 -

62

NÄMNDS- OCH BOLAGSREDOVISNINGAR - UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanfattning

2012 har stora ansträngningar gjorts i alla verksamheterna för att anpassa verksamheten till befintliga ramar. Effekterna av ansträngningarna syns tydligt, då 2012 års personalkost-nader ligger är i balans med budget. Nämnden visar också ett intäktsöverskott på 6,8 mkr, vilket dock inte större än före-gående år. Trots detta visar nämnden ett negativt resultat på -8,5 mkr.

Intäkter 6,8 Löner -0,1 Lokaler -0,4 Skolskjutsar -0,6 Interkommunal ersättning -6,0 Övrigt -8,2 Summa budgetavvikelse -8,5

Ur ett verksamhetsperspektiv visar verksamheterna följande resultat:

Nämnd/förvaltning -0,3 Förskolan -0,3 Fritidshemmen 0,5

Pedagogisk omsorg 0,0

Grundskola -6,5 Grundsärskola 0,7 Gymnasiet -3,3 Gymnasiesärskola 0,0 Vuxenutbildning 0,7 Summa budgetavvikelse -8,5

De övriga kostnaderna, inkluderande skolskjutsar, interkom-munala ersättningar och bidrag till friskolor, har förbrukat 93,2 mkr, men då det endast budgeterats 78,4 mkr, ger det en avvikelse på -14,8 mkr. Problemet med den stora avvikel-sen på övriga kostnader är mångårig och har många orsaker.

Några exempel: ett accelererande och partiellt obudgeterat beroende av IT-verktyg och system, ökade obudgeterade kost-

nader för såväl interkommunala barn och elever, som för barn och elever i friskolor, underbudgeterade övriga kostnader osv.

Det blir en viktig uppgift för kommande år att få kontroll på övriga kostnader antal elever och kostnader

Antal barn 1-5 år 835 825 859

Antal grundskoleelever

inklusive-förskoleklass 1 775 1 789 1760

Antal elever i kommunens

gymnasieskola 554 554 535

- varav från andra kommuner 85 104 94

Antal deltagare (omräknat till heltidsstudier) i gymnasial

vuxenutbildning 75 75 42

Framtiden

Den nya beslutade skolorganisationen för grundskolan och förskolans behov av nya platser till våra barn kommer att vara en spännande och utmanande uppgift att arbeta med.

Strukturella planer kommer att genomföras och en god pla-nering för alla barns bästa är av största vikt. Lokalfrågan är central och det måste till en långsiktig plan för hela utbild-ningsnämndens verksamhetsområde för att möta dess pågå-ende och förväntade expansion.

Gymnasieskolan kommer utifrån demografin att ha ett något sjunkande elevantal. Målsättningen är att gymnasieskolan kommer att anpassas efter de kommande något sjunkande elevantalen.

Gymnasiesärskolan liksom Särskild utbildning för vuxna (Sär- vux) reformeras med en ny programstruktur hösten 2013.

Arbetet med att tydligt etablera nationella program och Sär-vux är en av de viktigaste uppgifterna under 2013. Arbetet med att förstärka och utveckla profilerna fortsätter, där fo-kus kommer att ligga på internationalisering och hälsa och livsstil. Haganäsgymnasiet deltar i ESF-projektet Plug-in som syftar till att minska avhoppen från gymnasieskolan. Arbetet inleds under våren 2013.

Något fokusområde under 2013:

• Lärarlegitimationer och kompetensutveckling

• IKEA-satsningen

• Skolinspektions 2014

• God ekonomisk hushållning

Målet för utbildningsnämnden är att tillsammans skapa en utbildning där alla barn och elever utvecklar sin fulla poten-tial i goda möten med skickliga och välutbildade medarbe-tare. Där allas resurser tas tillvara i en stimulerande verksam-het präglad av tillit och höga förväntningar och alla möter framtiden med positiv självbild och framtidstro: jag vill, jag vågar, jag kan!

Joakim Pohlman, vice ordförande i Polisstyrelsen talade på invigningen

NÄMNdS- OCH BOLagSredOvISNINgar - SOCIaLNÄMNdeN

In document Älmhults kommun 2012 Årsredovisning (Page 59-63)