Kommunstyrelsen - kommunledningsförvaltningen

1. VERKSAMHETSBESKRIVNING

Kommunledningsförvaltningen är kommunens lednings- och samordningsförvaltning. Verksamheten organiseras i fem en- heter, kanslienheten, informationsenheten, ekonomienheten, personalenheten och serviceenheten. Förvaltningens arbets-uppgifter är bland annat marknadsföring, turism och informa-tion, övergripande planering, säkerhet- och beredskapsfrågor, ansvar för protokoll från kommunstyrelsen och kommunfull-mäktige, budget och årsredovisning, arbetsgivaransvar för kommunens anställda samt kost- och IT-verksamhet och den nystartade intraprenaden på Haganässkolan.

2. VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Älmhult har genomfört Sveriges Kommuner och Landstings genomlysning Kommunkompassen. Den visar på styrkor och förbättringsområden gällande det inre arbetet. En handlings-plan utifrån resultatet har upprättats. En centrumhandlings-plan har arbetats fram och kommer ut på samråd i början av 2010.

Bostadsområdet Maskrosen har under året färdigställts och det har möjliggjort inflyttning av nya kommuninvånare till Älmhult. Situationen för pendlare har förbättrats genom att Öresundstågen har utökat antal avgångar till 16 turer per dag och X 2000 gör två stopp per dag. Arbetet med Pågatåg Nordost har varit intensivt och med stor sannolikhet blir det trafik från december 2011. Diö får då tågstopp igen.

Under året har informationsenheten genomfört aktiviteter kring klimat- och energifrågor, nationaldagsfirandet, Älm-hultsdagarna, samhällsplanering, näringslivsutveckling, tu-rism och fritid, inflyttning, landsbygdsutveckling med mera.

Kommuninfo och Företagsbrev har skickats ut regelbundet till medborgare och företag. Webben har utvecklats och an-talet besökare till kommunens webbplats har ökat. Enheten invigde under året officiellt sitt KomIn – mötesplats för Kom-munal Information med bland annat växel, reception, press-rum och turistbyrå.

EKONOMISK SAMMANFATTNING (tkr)

Netto, tkr Bokslut

2007

Bokslut 2008

Bokslut 2009

Budget 2009

Avvikelse 2009

TOTALT, DRIFT 59 540 61 398 60 559 62 572 2 013

varav intäkter 28 399 37 233 30 967 27 321 3 646

varav kostnader 87 939 98 631 91 526 89 893 1 633

Oförutsett - - 0 1 224 1 224

Totalt kanslienheten 13 487 14 192 12 189 12 926 737

-därav näringslivsbefrämjande åtgärder 3 063 1 349 1 776 2 093 316

-därav kollektivtrafik 3 362 3 586 3 858 3 815 - 43

-därav administration, kanslienheten 4 476 8 241 6 362 6 474 113

-därav bredband och säkerhet - - 193 544 351

Totalt informationsenheten - - 4 315 4 401 86

-därav marknadsföring - - 153 408 255

-därav turism 2 586 1 016 462 535 73

-därav administration informationsenheten - - 3 700 3 458 -242

Administrativa enheten 2 482

Totalt ekonomienheten 5 031 6 193 6 008 6 404 396

-därav administration ekonomi 4 298 4 845 4 849 5 154 305

-därav kommunförsäkring 733 1 348 1 159 1 250 91

IBS-enheten 2 131 3 364

Totalt personalenheten 11 451 12 274 12 208 12 896 688

-därav arbetsmarknadsåtgärder 1 737 1 975 1 789 1 915 126

-därav fackligt arbete 1 106 1 129 1 239 1 200 - 39

-därav administrativ personal 6 222 6 779 7 219 6 911 - 308

-därav utbildning, hälsa och information 926 1 059 781 1 020 239

-därav personalbefrämjande åtgärder 1 460 1 332 1 180 1 850 670

Totalt serviceenheten 24 958 25 375 25 839 24 721 - 1 118

-därav kost- och måltidsservice 24 958 25 375 20 211 19 683 - 528

-därav intraprenad Haganässkolans kök - - 2 441 3 014 573

-därav IT-enheten - - 3 187 2 024 - 1 163

Specifikation av drift

Personalkostnad 38 598 41 982 42 284 41 981 - 304

Antal årsarbetare 94,01 94,07 99,94 101,10 1,16

Kapitaltjänstkostnad 2 055 2 853 2 672 2 821 149

INVESTERINGAR 5 141 1 651 671 640 -31

Ordförande Elizabeth Peltola (C) 1:e vice ordförande Bodil Hansen (M) 2:e vice ordförande Monica Haider (S)

Kommunens telefoni har genomlysts med inriktning på bättre styrning av verksamheten. Turistbyrån har haft öppet även vinterhalvåret, delvis med hjälp av extern personal. Enheten har också ansvarat för ledningen av verksamheten på besöks-målet Linnés Råshult.

Ekonomienheten har under året infört skanning av leveran-törsfakturor på samtliga förvaltningar. Det innebär att faktu-rorna attesteras elektroniskt. Ett antal ekonomiska dokument har tagits fram och finns utlagda på kommunens intranät.

Samtliga avtal som kommun har finns också på intranätet.

Hösten 2009 flyttades ekonomen på tekniska förvaltningen över till ekonomienheten.

Under året har upphandling av personaladministrativt system slutförts. Lönerevision har genomförts i enlighet med centrala avtal. Ledarskapssatsningen ”Det Goda Ledarskapet” som inleddes hösten 2008 har fortsatt med chefsutbildning under tre heldagar. Av besparingsskäl avkortades det planerade pro-grammet med två utbildningsdagar som istället kommer att genomföras under 2010. Kommunen har tillsammans med försäkringskassan, arbetsförmedlingen, primärvården och fö-retagshälsovården gått in i ett rehabiliteringsprojekt ”Hållbar rehabilitering” som leds av AFA Försäkring. Projektets syfte är utvärdering av teambaserat arbetssätt vid rehabilitering.

Projektet skall pågå under två år. Projekt Hälsa Älmhult har fortsatt med en större personalenkät som genomfördes under november. Fortsatt utveckling av folkhälsoarbetet har fortsatt i projektform med en särskild heltidsanställd projektledare.

Ett tvåårigt traineéprogram för kommunerna i Kronobergs län inleddes vid årets början. Älmhults kommun deltar med fem traineér från olika förvaltningar.

Kost- och måltidservice har återgått till att servera en maträtt för att istället höja kvaliteten på maten. Samtliga kök inom verksamheten har kravregistrerats under året.

Köket i Haganässkolan har startat första intraprenaden i Älmhults kommun. Enligt överenskommelse skulle intrapre-naden starta från och med den 1 april 2009, men budget-mässigt räknas hela året i resultatet. Intraprenaden har resul-tatmässigt varit ett lyckat projekt och personalen har varit positiva. En enkät ska genomföras i februari 2010 angående matkvalitén och personalens tillmötesgående.

Inom IT har den stora händelsen varit bärbara datorer till alla elever i årskurs 1 på gymnasieskolan, den så kallade 1-1 satsningen. Samverkan med IT-avdelningarna i våra

J

Leder det långsiktiga arbetet med fokus på strategiska frågor för hela koncernen, för att skapa en attraktiv kommun för invånare och besökare.

J

Möjliggöra för fortsatt bostadsbyg-gande.

Långsiktiga åtaganden.

J

Aktivt arbete för att utveckla infra-strukturen.

Långsiktiga åtaganden.

K

Utvecklar och stödjer kontakter med medborgare, politiker och besökare i

kommunen.

L

Ökad medborgardialog via

webbase-rat diskussionsforum.

På grund av förseningar och tekniska pro-blem.

K

IT-utvecklad kommun med god

beredskap och säkerhet.

K

Effektivare intern kommunikation via kommunalt intranät.

Användandet har ökat. Tekniska problem har försvårat utvecklingsarbetet.

L

Öka antalet elektroniska kundfak-turor.

Har inte ökat på grund av byte av system.

J

Förvaltar kommunens kapital på ett betryggande sätt som sprider kun-skap och förståelse för kommunens ekonomi och upphandlingsprocess.

K

Öka avtalstroheten. Samtliga avtal finns lättillgängliga på intranet.

K

En väl fungerande arbetsgivarpolitik där förvaltningar och enheter erhåller

efterfrågat stöd och andra insatser.

J

Professionella och trygga chefer. Bra resultat i AHA-enkäten. Ledarskapsut-veckling genom ”Det Goda Ledarskapet”.

J

Fortsatt fokus på personal- och kom-petensförsörjning.

Kompetensinventering påbörjad. Processen fortsätter 2010.

K

Kost- och måltidsservice ska erbjuda prisvärd, god och varierad måltid i

trivsam och ombonad miljö.

K

Samordna inköp samt fakturahante-ring för kost- och måltidsservice.

Processen pågår.

JL

Erbjuda alla brukare inom matdist-ributionen möjlighet att välja mellan två maträtter.

Borttaget efter önskemål från socialförvalt-ningen.

J

^{= Uppfyllt}

K

= Delvis uppfyllt

L

⁼ Ej uppfyllt

JL

= Delvis uppfyllt men återtaget

3. MÅLUPPFYLLELSE

4. VERKSAMHETENS RESULTAT

Totalt har kommunledningsförvaltningen ett överskott på 2 013 tkr vilket gör att det endast saknas 211 tkr för att upp-nå ett överskott på både oförutsett 1 224 tkr och sparbeting 1 000 tkr. De planerade besparingskraven på kanslienheten och personalenheten har uppnåtts. Ett stort underskott på IT-verksamheten är orsak till att målet inte nås fullt ut.

Kanslienheten har uppnått det ålagda sparbetinget på 425 tkr.

Besparingen har tagits från näringslivsbefrämjande åtgärder och central planeringsverksamhet. På de administrativa kost-naderna har en tjänstledighet, som minskat lönekostkost-naderna, kompenserat en budgeterad intäkt från socialförvaltningen som på grund av ändrade beslut inte erhållits.

Bredbandsutbyggnad har ett överskott på 404 tkr.

Informationsenheten redovisar ett överskott på 86 tkr. Det är resultatet av interna besparingar som gjorts för att täcka underskottet inom telefonin. Telefonin visar vid bokslut un-derskott på 400 tkr. Besparingar har gjorts inom flera verk-samheter och överskott visas på marknadsföring och extern information 255 tkr, turism 73 tkr och på informationsen-hetens administration 139 tkr. Energirådgivningen visar ett mindre överskott på 19 tkr.

Ekonomienheten inklusive försäkringar har ett överskott på 396 tkr. Överskottet beror på lägre konsultkostnader och lägre kostnad för tryckning av ekonomisk dokumentation.

I överskottet ryms också nya kostnader med cirka 200 tkr för införandet av skanning av leverantörsfakturor. På försäk-ringssidan finns intäkter från brandförsäkringsverket som inte var budgeterade.

Personalenheten har ett överskott på 688 tkr. Huvuddelen av detta utgörs av det besparingsbeting på 575 tkr som har legat på personalbefrämjande åtgärder. Det anslag ur personalbe-främjande åtgärder som avsatts för att stödja intraprenad-verksamheten har inte fullt utnyttjats och visar ett överskott på 95 tkr. Kontot för feriearbeten har ett överskott på 94 tkr och det beror på att personalomkostnadsbeloppet beräknats för högt. Personalenhetens administrationskostnader visar ett underskott med 308 tkr. Antalet anställda som ansökt om er-sättning för fritidsstudier har minskat avsevärt. En förklaring kan vara att många lärare deltar i programmet Lärarlyftet.

Centrala medel för stöd till mera kostsamma rehabiliterings-insatser har utnyttjats i begränsad omfattning och visar ett överskott på 94 tkr.

Kost och måltidservice visar 528 tkr i underskott bero- ende bland annat på att det har kostat cirka 200 tkr mer att handla från lanthandeln. Mellanskillnaden på kostna- der och intäkter vid friskolan är cirka 59 tkr.

Intraprenad Haganäs visar ett överskott på 573 tkr. Försälj-ningsnetto var plus 208 tkr, personalbesparing 200 tkr och besparing på inköp av livsmedel och inventarier med mera 165 tkr.

IT-verksamheten ger ett underskott på 1 163 tkr. Anlednin- gen är fördyrade serviceavtal samt högre kostnader för licenser.

Avgiften ut till verksamheten är inte höjd.

5. NYCKELTAL Personalkostnadernas andel av

brut-tokostnaderna %

43 45 46

Antal besökare i turistinforma-tionen

3 781 4 000 3 982

Antal utbetalade löner i kommunen 23 482 23 200 22 659

Antal centrala servrar 16 16 16

Kostnad för

kollektivtrafik/in-vånare, kr 232,67 246,81

247,80

6. FRAMTIDEN

Det strategiska arbetet med att ta fram planer kommer de närmaste åren att intensifieras. Älmhult har många utveck-lingsområden på gång som kommer att kräva resurser och engagemang. Det regionala arbetet och samverkan med andra kommuner kommer i framtiden få en ökad betydelse. Ökat stöd till utveckling av både näringslivet och besöksnäringen blir nödvändigt. Utveckling av befintlig kollektivtrafik samt att komma på nya lösningar är en framtida framgångsfaktor.

Informationsenheten arbetar vidare med att utveckla kom-munens information både internt och externt till medborgare och besökare. Ökad tillgänglighet på kommunens webbplats, uppstyrning av den grafiska profilen, bättre samordning kring produktion av trycksaker, reviderad turismstrategi och effek-tivisering av telefonin är prioriterade områden. Kommunen kommer att marknadsföras bland annat med en speciell sats-ning mot inpendlare under 2010. Ekonomienheten kommer 2010 att införa möjligheten att få en elektronisk kundfak-tura, både för privatpersoner och företag. Arbetet med att ta fram ekonomiska dokument som stöd för verksamheten och förtroendevalda kommer att fortsätta. Arbetet med re-krytering och kompetensgenomgång fortsätter. Arbetet kring hälsa, folkhälsa, friskvård, rehabilitering och arbetsmiljö är fortfarande prioriterat. Ledarskapsprogrammet Det Goda Ledarskapet fortsätter och ett särskilt program med inrikt-ning mot medarbetarskap inleds. Jämställdhet och mångfald tillhör prioriterade områden. Fortsatt arbete med omställning och övertalighet kommer ianspråkta resurser liksom imple-mentering av det personaladministrativa systemet. Det tidi-gare påbörjade arbetet med lönepolitiskt program kommer att fortsätta när resultatet av 2010 års centrala förhandlingar föreligger. Kost- och måltidsverksamheten har för avsikt att höja kvaliteten genom att tillaga mer mat från grunden. An-delen krav och ekologiska råvaror kommer att ökas. Med ökad erfarenhet av att driva intraprenad är målet att få en bra verksamhet inom budget. Intraprenaden kommer att satsa pengar på ökad andel kravmärkta råvaror. IT kommer jobba vidare med standardiseringsarbetet och utbyggnad av trådlösa nät. Under 2010 kommer det att utredas hur system-skiftet med våra operativsystem på användarnas datorer och på serversidan ska klaras.

VERKSAMHETENS RESULTAT, TKR

Bokslut 2009

Avvikelse gentemot budget 2 013

Anslag till oförutsett 1 224

Besparingskrav 1 000

Avvikelse efter oförutsett och besparingskrav - 211

EKONOMISK SAMMANFATTNING (tkr)

Netto, tkr Bokslut

2007

Bokslut 2008

Bokslut 2009

Budget 2009

Avvikelse 2009

TOTALT, DRIFT 26 524 30 983 32 006 34 767 2 761

varav intäkter 164 904 163 959 170 225 157 363 12 862

varav kostnader 191 428 194 942 202 231 192 130 10 101

Oförutsett - - 0 689 689

Egentlig verksamhet

Teknisk administration 5 288 3 860 4 035 5 211 1 176

Fysisk- och teknisk planering -1 086 1 992 2 027 2 160 133

Näringslivsbefrämjande åtgärder 288 325 161 373 212

Gator och enskilda vägar 10 216 10 698 12 137 11 230 -907

Parker och lekplatser 2 468 2 899 2 081 2 672 591

Räddningstjänsten 9 911 11 349 11 004 11 522 518

Civilförsvar 37 67 119 120 1

Affärsverksamhet

Näringsliv och bostäder 166 -171 133 290 157

Vatten och avlopp 2 798 1 368 1 000 1 000 0

Avfallshantering 150 356 499 0 -499

Skog och täktverksamhet -3 725 -2 379 -2 735 -500 2 235

Intern service

Kommunfastigheter 245 492 1 837 0 -1 837

Teknisk Service -232 127 -292 0 292

Specifikation av drift

Antal årsarbetare* 66,4 68,6 65,8 71,4 5,6

Personalkostnad 31 884 32 917 32 391 33 890 1 499

Kapitaltjänstkostnad 49 154 51 874 56 056 53 149 -2 907

INVESTERINGAR 66 294 56 113 45 542 112 737 67 195

* inklusive deltidsbrandmän som räknats om till årsarbetare.

1. VERKSAMHETSBESKRIVNING

Tekniska förvaltningen lyder under kommunstyrelsen och dess ansvarsområden indelas i skatte-, hyres- och taxefinan-sierade verksamheter. Förvaltningen ansvarar också för exploa-teringsverksamhet, skogsförvaltning samt trafikärenden för miljö- och byggnämnden.

Verksamheterna är organiserade i en stab och fem verk-samhetsområden, fastigheter, gator och grönytor, vatten och avlopp, renhållning samt räddningstjänst.

2. VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Exploatering av etapp 2 i det nya bostadsområdet i kvarteret Paradiset har färdigställts och försäljning av tomter påbörjats

under sommaren. Älmhults bostäder har byggt klart sitt bo-stadsområde i kvarteret Maskrosen.

Förfrågningsunderlag för en hyresupphandling av Blåljushus som skall rymma räddningscentral, polis och ambulans är under upprättande.

Planering av det nya handelsområdet längs väg 23 och tredje vägen pågår.

Sommarens kraftiga regn har medfört översvämningar hos ett antal vatten- och avloppsabonnenter och även medfört kostnader för utredningar och åtgärder på ledningsnät och gator.

In document Älmhults kommun (Page 39-42)