Socialnämnden

Ordförande Vidar Lundbäck (C) 1:e vice ordföranade Berith Krook (M) 2:e vice ordförande Jan-Bertil Nilsson

1. VERKSAMHETSBESKRIVNING

Socialnämnden svarar för kommunens arbete inom äldreom-sorg, hälso- och sjukvård, omsorg om personer med funk-tionsnedsättningar (OF), samt individ- och familjeomsorg (IFO).

2. VÄSENTLIGA HÄNDELSER

År 2009 kan sammanfattas som året då socialnämndens mångåriga underskott vändes till ett stort ekonomiskt över-skott samtidigt som den vård omsorg och service som produ-cerades fick gott betyg av brukarna. Av högsta prioritet under början av året var att verkställa det stora besparingspaket

som beslutades 2008. De allra flesta besparingarna kunde, tack vare goda förberedelser året innan, genomföras snabbt och fick effekt redan tidigt under året. På grund av finanskris och lågkonjunktur ökade arbetslösheten under slutet av året, vilket medförde ökade kostnader för utbetalt ekonomiskt bi-stånd. Nivån på ekonomiskt bistånd ligger ändå mycket lågt i jämförelse med övriga kommuner i landet. Under året skedde också en märkbar minskning av behovet av särskilt boende för äldre. Under året har samtliga beslut inom äldreomsorgen kunnat verkställas i stort sett omedelbart. En boendeenhet vid Nicklagården kunde också läggas i ”malpåse”.

EKONOMISK SAMMANFATTNING (tkr)

Netto, tkr* Bokslut

2007

Bokslut 2008

Bokslut 2009

Budget 2009

Avvikelse 2009

TOTALT, DRIFT 222 801 239 016 225 433 246 830 21 397

varav intäkter 34 613 45 196 43 077 43 803 -726

varav kostnader 257 414 284 212 268 510 290 633 22 123

Oförutsett - - 0 4 800 4 800

Nämnden 197 208 217 226 9

Gemensamma kostnader 10 320 13 691 11 040 12 741 1 701

IFO/OF**, exklusive LSS 25 067 26 883 28 067 28 296 229

Äldreomsorg 157 367 162 191 155 171 163 135 7 964

LSS – totalt 29 850 36 043 30 938 37 632 6 694

Specifikation av drift

Personalkostnad 198 906 209 141 198 256 211 414 13 158

Antal årsarbetare 504,7 494 457,21 477,56 20,35

Kapitaltjänstkostnad 1 385 1 331 1 394 1 488 94

INVESTERINGAR 518 967 649 2 016 1 367

* i socialnämndens redovisning ingår även gemensamma nämndens intäkter och kostnader

** IFO = individ- och familjeomsorg, OF = omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Målupp-fyllelse

Övergripande mål

Målupp-fyllelse

Verksamhetsmål Kommentarer

K

Socialnämndens insatser skall vara av god kvalitet och erbjudas under

trygga och säkra former.

K

Även kommuninvånare som saknar förmåga och resurser har möjlighet att bo kvar i sitt eget boende.

Inom äldreomsorg och vid insatser för barn har målen på 90 respektive 95 procent kvar-boende uppnåtts. 80 procent av vuxna har kunnat bo kvar i eget boende jmf med målet som var 90 procent.

J

Brukare/närstående upplever att de insatser och det stöd de får från socialförvaltningen är av god kvalitet.

NKI *

IFO: 73, OF: 80, särskilt boende: 83, hemtjänst: 86

K

Det skall vara enkelt att ta kontakt med socialförvaltningens olika en-heter och den sökande ska få snabb bedömning av sitt behov.

L

Det är enkelt att ta kontakt med biståndsmottagningen.

Brukare på IFO har fått svara på frågan hur nöjda de är med möjligheten att, vid behov, få tag på personal. NKI 80

J

Den sökande får snabb handläggning av sitt ärende.

Målet uppfylls med råge. Genomsnittlig handläggningstid inom äldreomsorgen har varit 1,7 dagar och väntetid mellan beslut och verkställighet 3,5 dagar!

* NKI= Nöjd Kund Index enligt SCB metod för mätning av nöjdhet, index 0-40 är underkänt betyg, 41-69 är godkänt betyg, över 70 är högt betyg.

J

^{= Uppfyllt}

K

= Delvis uppfyllt

L

⁼ Ej uppfyllt

3. MÅLUPPFYLLELSE

4. VERKSAMHETENS RESULTAT

Bokslutet summerar till en positiv avvikelse med 21 397 tkr enligt följande:

Politisk verksamhet 9 tkr

Gemensamma kostnader, exklusive LSS 1 701 tkr

Försörjningsstöd: -332 tkr

Externa placeringar: -653 tkr

Övrigt IFO/OF exklusive LSS: 1 214 tkr

Särskilt boende: 4 207 tkr

Hemtjänst -348 tkr

Övrigt Äldreomsorg: 4 105 tkr

LSS 6 694 tkr

Oförutsedda kostnader 4 800 tkr

SUMMA 21 397 tkr

Efter avräkning mot anslaget till oförutsett och beslutat be-sparingsuppdrag återstår en positiv avvikelse med 11 597 tkr.

Politisk verksamhet redovisar ett överskott med 9 tkr. Gemen-samma kostnader, exkl LSS, redovisar budgetöverskott med 1 701 tkr. Utöver att budgeten för arbetsmiljöåtgärder (335 tkr) ger ett visst överskott så förklaras överskottet av beslutad besparing att ej återbesätta en tjänst som områdeschef (cirka 400 tkr), en effekt av att budgeterat anslag för lönerevision 571 tkr) och kostnadsökningar (28 tkr) ej har används fullt ut. Detta gäller generellt i bokslutet och förklaras främst av att lönerevisonen ej hade helårseffekt 2009 och att det ej varit några kostnadsökningar kopplat till inflation som har lagts ut i verksamhetens budgetar. Utöver detta finns ett överskott på 367 tkr, vilket består dels av underskott på datakostna-der och färdtjänst som kompenseras av del av budgeterad

in-tern tjänst som har sparats in samt överskott på ej fördelade budgetmedel. Inom IFO/OF exkl LSS ger externa placeringar totalt ett underskott (653 tkr), med en positiv avvikelse på vuxna (680 tkr) och en negativ avvikelse på barn och ungdom (- 1 333 tkr). Försörjningsstödet har haft högre kostnader under slutet av året vilket gör att det blir en negativ budgetavvikelse med 332 tkr. Utöver detta så finns det en positiv avvikelse med 1 214 tkr, som nästan uteslutande är i form av minskade personalkostnader med anledning av beslutade besparingar när det gäller biståndshandläggare och fältsekreterare/famil-jepedagoger samt att budgeterat anslag för lönerevision och kostnadsökningar ej har används fullt ut. Äldreomsorgen re-dovisar en positiv avvikelse med 7 963 tkr. Särskilt boende har ett överskott på 4 207 tkr, varav 1 000 tkr är kopplat stängningen av en boendeenhet på Nicklagården. Hemtjänst har ett underskott med 348 tkr, medan hemsjukvården (335 tkr), larmpatrullen (420 tkr) och rehab (678 tkr) redovisar över-skott. Resursenheten redovisade för helåret en negativ bud-getavvikelse med 10 tkr. Övriga 2 617 tkr förklaras främst av en positiv avvikelse när det gäller taxor och avgifter, över-skott när det gäller kostnaden för utskrivningsklara, ej ut-nyttjade medel till förstärkningsresurs samt att budgeterat anslag för lönerevision och kostnadsökningar ej har används fullt ut. LSS har ett överskott på 6 694 tkr, varav 2 333 tkr gäller kommunens egna boenden (Höken, Vråken, Druvan, Pärlan, Östergatan och Kronan) och 1 416 tkr tkr gäller en extern placering för vilken ansvaret ligger kvar på Lands-tinget Kronoberg. Personlig assistans redovisar ett överskott 747 tkr, korttidsvistelse redovisar ett överskott med 1 079 tkr.

Daglig verksamhet redovisar en positiv avvikelse med 96 tkr.

Slutligen redovisar övriga LSS-kostnader ett överskott med 1 023 tkr. Främst är det Gemensam adm LSS (959 tkr) som redovisar överskott. Dels finns en effekt av nedragningen av en områdeschef även för LSS-verksamheten samt att anslagen för ledsagning och enhetschefer inte har används fullt ut. I övrigt förklaras det positiva resultatet för LSS-verksamhet och den kostnadsminskning som bokslutet innebär jämfört med kostnaden under 2008, av att bemanningen först har anpassats till beslutad budget och därefter till

verksamhe-VERKSAMHETENS RESULTAT, TKR

Bokslut 2009

Avvikelse gentemot budget 21 397

Anslag till oförutsett 4 800

Besparingskrav 5 000

Avvikelse efter oförutsett och besparingskrav 11 597

Målupp-fyllelse

Övergripande mål

Målupp-fyllelse

Verksamhetsmål Kommentarer

J

Individens kontakter med socialför-valtningen skall kännetecknas av gott bemötande, tydlig information och av att individens behov är i fokus.

Verksamhetsmål finns inte NKI mätningen avseende “Bemötande”

redovisar mycket höga siffror (IFO: 84, OF:80

Säbo: 90, hemtjänst: 91).

Även målet om tydlig information uppfylls (IFO:76, OF:77, Säbo: 73

hemtjänst:71).

Förebyggande arbete skall bedrivas i större utsträckning än idag.

Verksamhetsmål finns inte Ej mätbart

K

Verksamheten skall bedrivas effek-tivt, så att nyttan av insatserna blir

större än kostnaderna.

J

Utarbeta mål som kan mätas i termer av effektivitet, det vill säga som mäter om nyttan av insatse är större än kostnaderna.

Mått som anger effektivitet i form av nytt-jandegrad inom hemtjänsten och belägg-ningsgrad inom Säbo har utarbetats.

K

Verksamheten skall vila på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund, den skall ständigt utvecklas och utvärderas.

Verksamhetsmål finns inte Förvaltningen har aktivt deltagit i länets FoU-arbete i syfte höja kunskapen om och användningen av evidensbaserade metoder och insatser. Där det finns metoder som har stöd i forskning, används i dessa.

J

^{= Uppfyllt}

K

= Delvis uppfyllt

L

⁼ Ej uppfyllt

tens behov - vilket har inneburit en betydande minskning av

bemanningen. Inom denna minskning ryms den av social- nämnden beslutade besparingen att samordna nattbeman-ningen på Höken och Vråken. Se i övrigt tabellen nedan:

EKONOMISK SAMMANFATTNING LSS-VERKSAMHET (tkr)

Netto, tkr Bokslut

2008

Andel brukare som upplever att stödet är av god kvalitet, % Särskilt Boende - Nöjd-Kund Index

(NKI) 73 75 83

Ordinärt Boende - Nöjd-Kund

Index (NKI) 75 75 86

Individ- o familjeomsorg (IFO)

- andel nöjda 76 75 73

Omsorgen om personer med funk-tionsnedsättning (OF)

- andel nöjda 72 75 80

Grad av enkelhet, % 79 90 80

Genomsnittlig handläggningstid Barn och familj, månader

* * *

Genomsnittlig handläggningstid

äldreomsorg, dagar 1,7

Genomsnittlig väntetid mellan beslut och verkställighet, dagar

äldreomsorg 3,5

Andel med förbättrad

funktions-förmåga efter dagrehabilitering, % 100 90 100 Nyttjandegrad på särskilt boende, % 98,5 95,6

5. NYCKELTAL

Nettokostnad per invånare, kr 14 595 15 550 14 202

Antal betaldagar till landstinget 745 136 44

Antal vårddygn

-på institution, barn och ungdom 1 265 981 1 126 -i familjehem, barn och ungdom 5 062 5 618 3 709

-på institution, vuxna 45 365 65

* För dessa finns ännu ej tillförlitlig statistik

6. FRAMTIDEN

Under 2010 kommer socialnämnden att fokusera på sitt grunduppdrag. Genom enkäter och dialog med brukarna ska en fortsatt anpassning av verksamheterna ske så att de svarar mot de mest angelägna behoven hos målgrupperna och till den kvalitet och budget nämnden beslutat om. Med målet brukarnytta i fokus kommer ett arbete att starta upp under året som syftar till att alla aktiviteter som sker på arbetsplat-serna ska vara värdeskapande för våra brukare. Detta ska ske samtidigt och tack vare att medarbetarna får möjligheter att engagera sig, vara delaktiga och får utnyttja sin erfarenhet och kompetens i arbetet. Nämnden kommer även att fort-sätta stimulera till mångfald och valfrihet bland annat genom att införa valfrihetssystem inom äldreomsorgen och genom att öppna upp för att driva verksamhet på intraprenad.

In document Älmhults kommun (Page 54-57)