omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för vård och omsorg om äldre personer och för personer med funktionshinder, ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inklusive den kommunala patientnämndsverksamheten, bostadsanpassningsbidrag och färdtjänst.
Sammanfattning året som gått
År 2014 var ett framgångsrikt år för vård- och omsorgsnämnden. Ekonomin är i balans och resultaten i de kundmätningar som gjorts visar på genomgående bra resultat. En bekräftelse på detta var när representanter för nämnden och kontoret bjöds in till ett seminarium på SKL för att beskriva för de deltagande kommunerna, ett hundratal, arbetet för att uppnå en kundnöjdhet inom särskilt boende för äldre på 83 % och inom hemtjänsten på 86 %. Nedan följer ett axplock av årets viktigaste händelser:
• Servicebostad med elva platser har startats på Linnés väg
• Upphandling av driften av två nya LSS-boen-den, ett på Basunvägen och ett på Malmvägen, har påbörjats. Upphandling av driften av äld-reboendet på Ribbingsbacke har genomförts
• Projekt för att skapa en god utomhusmiljö på de särskilda boendena för äldre och ge de äldre goda möjligheter till utevistelse har genomförts
• Två dialogmöten har arrangerats med samtli-ga utförare
• Arbetet med den systematiska avtalsuppfölj-ningen har intensifierats. Uppföljning har gjorts på samtliga särskilda boenden för äld-re, stor del av hemtjänsten samt inom daglig
verksamhet enligt LSS.
• Beslut har fattats om att tillämpa LOV (Lagen om valfrihetssystem) inom särskilt boende för äldre
• Värdighetsgarantier både för särskilt boende och för hemtjänst har tagits fram och imple-menterats
• Satsningarna på omvårdnadslyftet har fortsatt
• En medborgardialog har arrangerats på temat:
”Hur vill du bo som senior?” och sen följts upp i samband med kommunmässan då frå-gan ”Var vill du bo som senior?” ställdes
• Mini-mässa om e-hemtjänst har arrangerats och ett förslag till hur e-hemtjänst kan börja införas i kommunen har tagits fram. Möjlig-heter att genomföra vårdplaneringar via video har skapats
• Särskild grupp för omvärldsbevakning har startats
• Samarbetet med andra nämnder/kontor har fördjupats och utvecklingsprojekt har definie-rats tillsammans med kontaktcenter
• Den nya personalpolicyn har implementerats under lärorika och trevliga former och en per-sonalförsörjningsplan har tagits fram
Verksamhetsberättelser
Ekonomi
Ekonomiskt utfall (mkr) Nettokostnader
2013 Intäkter
2014 Kostnader
2014 Nettokostnader
2014 Budget
2014 Avvikelse mot budget 2014
Nämnd – 1,7 0,0 1,9 – 1,9 – 2,3 0,4
Vård- o omsorgskontoret – 30,4 0,0 28,1 – 28,1 – 28,2 0,1
Äldreomsorg – 470,0 99,3 587,5 – 488,1 – 489,3 1,0
Funktionshinder – 288,4 12,7 321,3 – 308,6 – 311,4 2,8
Externa stimulansmedel 0,0 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0
Summa samhällsuppdraget – 790,5 116,1 942,6 – 826,6 – 831,2 4,5
Produktionsuppdraget SOLOM – 19,0 132,0 134,7 – 2,7 0,0 – 2,7
Summa nämnd – 809,6 248,1 1 077,2 – 829,3 – 831,2 1,9
Produktionsuppdraget SOLOM rapporterar ett negativt resultat på 2 651 tkr, avrundat 2,7 miljoner kronor och redovisas i bilaga 2.
Avvikelse exklusive volymförändringar
Avvikelse mot budget 4,5
Avvikelse som beror på volymer 0
Avvikelse efter justering för volymer 4,5
Investeringar (mkr) Nettoutgifter
2013 Inkomster
2014 Utgifter
2014 Nettoutgifter
2014 Årsbudget
2014 Avvikelse mot budget 2014
– 1,8 0,0 – 1,5 – 1,5 – 3,7 2,2
Nämndens resultat jämfört med budget
Vård- och omsorgsnämndens samhällsuppdrag redovisar ett överskott på 4,5 miljoner kronor jämfört med årets budget på 831,2 miljoner kro-nor. Budgetavvikelsen uppgår till 4,5 miljoner kronor vilket utgör 0,55 % av helårsbudgeten.
Vård- och omsorgsnämnden totalt rapporterar en positiv avvikelse om 1,9 miljoner kronor.
Samhällsuppdraget
Nämnd och kontor redovisar ett överskott på 0,5 miljoner kronor av budgeterade 30,5 miljoner kronor, främst beroende på färre antal samman-trädestillfällen med anledning av verksamhetsö-vergång till AB SOLOM.
Äldreomsorg
Verksamhetsområdet äldreomsorg följer sam-mantaget budget, 489 miljoner kronor, med
marginell avvikelse på plus 0,2 procent. Inom verksamhetsområdet noteras under året en ök-ning av beläggök-ningsgraden i särskilt boende medan vårdtyngden i ordinärt boende, inklu-sive korttidsboende, har utfallit lägre. På kom-munens 49 korttidsplatser för äldre har belägg-ningsgraden utfallit lägre, 84 procent jämfört med beräknat i budget, (90 %) men oförut-sedda lokalkostnader gör att verksamhetens kostnader utfaller helt i enlighet med budget, 40 miljoner kronor.
Inom insatser i ordinärt boende har volymen utfallit lägre än budgeterat för ersatta timmar i hemtjänst, en avvikelse på minus 1,9 procent.
Antal brukare som har hemtjänst ligger dock i paritet med antagandet i budget och den positiva avvikelsen på 1,0 miljoner kronor, jämfört med budget 127,2 miljoner kronor, är att hänföra till lägre vårdtyngd. Verksamheterna i ordinärt bo-ende redovisar en positiv avvikelse som motsva-rar underskottet inom särskilt boende.
Den öppna, ej behovsprövade verksamheten har bland annat Frivilligcentralen för volontärer, Seniorträffar och öppna träffpunkter, Anhörig-konsulent och Demenssköterska och redovisar ett överskott på 1 miljon kronor, främst bero-ende på lägre kostnader för drift av den öppna träffpunkten Frejas kök, på Tors Backe.
Funktionshinder
Verksamhetsområdet funktionshinder redovisar i sin helhet en positiv avvikelse med 0,9 procent, av budgeterat 311,0 miljoner kronor, vilket ger ett överskott på 2,8 miljoner kronor.
LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
För särskilt boende funktionshinder, LSS, har kostnaderna utfallit lägre än budgeterade 146,5 miljoner kronor. Den nya LSS-bostad med 11 lägenheter som beräknats tas i drift under första kvartalet försenades med successiv inflyttning under hösten och får därför inte helårseffekt 2014. Övriga insatser enligt LSS som personlig assistans, avlösarservice, ledsagning och kort-tidstillsyn redovisar överskriden budget delvis på grund av att beslut om alternativ insats tagits un-der tiden i avvaktan på LSS-bostad. En 15-pro-centig ökning av antalet insatser inom området noteras under året, jämfört med budget, och an-tal verkställda beslut om insats uppgår till 244, per den 31 december.
Korttidsboende och korttidsvistelse har 70 verkställda beslut per 31 december 2014. Kost-naden per plats har utfallit lägre än budgeterat efter tillämpning av LOV i verksamheten, samti-digt som antalet brukare med insatsen ökat med 8 procent under året. För daglig verksamhet en-ligt LSS och därmed förenliga turbundna resor redovisas en negativ avvikelse på 1,6 miljoner kronor, jämfört med budgeterat 58,5 miljoner kronor. Antalet deltagare har ökat med 3 procent jämfört med antagandet i budget och verkställda beslut uppgår till 218, per den 31 december.
Personlig assistans enligt ASS (assistansersätt-ning enligt Socialförsäkringsbalken) har utfallit något lägre än budgeterat. Antal beslut motsvarar i stort de budgeterade men volymen, antal beslu-tade och ersatta timmar, har varierat under året men en ökning noteras under kvartal 4, 2014.
SoL – Socialtjänstlagen
Inom området funktionshinder enligt Social-tjänstlagen, SoL, yngre än 65 år, följer utfallet
budget inom samtliga verksamheter, särskilt bo-ende, hemtjänst, boendestöd och bostadsanpass-ning. Den öppna, ej behovsprövade verksam-heten inom funktionshinder, bland annat Stöd till social gemenskap, Anhörigkonsulent och Musikcafé följer budget.
Nyckeltal Utfall Utfall Utfall 2012 2013 2014 Budgetföljsamhet % 1,8 1,7 0,5
KOMMENTAR: Avser samhällsuppdragets bud-getram.
Nyckeltal för prognossäkerhet
Största avvikelse under året utgör 4,7 miljoner kronor av samhällsuppdragets budget på 831,2 miljoner kronor, vilket utgör 0,56 procent av totalt anslag. I beaktande av att nämndens verk-samhet är behovsstyrd och reglerad i lagstiftning, främst Socialtjänstlagen, Lagen om stöd och ser-vice till vissa funktionshindrade och Hälso- och sjukvårdslagen, bedöms avvikelsen som margi-nell i förhållande till nämndens budget.
Verksamheternas sammantagna intäkter upp-gick till 116,1 miljoner kronor under 2014 och består av taxor, avgifter och hyror från brukare samt momskompensation för ersättning till ut-förare av vård. Taxor och avgifter debiteras efter brukarens betalningsförmåga inom ramen för maxtaxa oavsett insatsens omfattning. Mom-skompensationen är inte resultatpåverkande.
Bruttokostnaden 942,7 miljoner kronor är till övervägande del reglerad i avtal enligt LOV och LoU med externa vårdleverantörer. Leverantörer av vårdtjänster fakturerar för utförd prestation i efterskott. Avläsbarheten i ekonomi- och verk-samhetssystem är därför svårtolkad inom tidsra-men för månadsprognosens lämnande.
Inom området funktionshinder LSS, i Lag om särskilt stöd och service, anges att personer med omfattande och varaktiga funktionshinder ska garanteras goda levnadsvillkor. Antal brukare var 366 för år 2012, 390 för år 2013 och 416 per 31 december 2014, en ökning med 14 procent sedan 2012.
Nyckeltal Utfall Utfall Utfall 2012 2013 2014 Prognossäkerhet (%) 2,2 1,9 0,5
Verksamhetsberättelser
KOMMENTAR: Prognossäkerhet: avvikelse mot samhällsuppdragets budget per prognostillfälle, största avvikelse över året.
Bedömning gällande 2015
Vård- och omsorgsnämndens budgetram för 2015 är 857,5 miljoner kronor varav 13,5 miljo-ner kronor utgörs av volymkompensation inom äldreomsorg. Jämfört med 2014 års budget – 831,2 miljoner kronor har budgetramen för år 2015 ökats med 1,5 procent, motsvarande 12,8 miljoner kronor. Nämndens bruttokostnader är till övervägande del bundna i affärsmässiga av-tal med årlig prisreglering. Varje års prisuppräk-ningsprocent får effekt varje följande år under av-talstiden. Även övriga avtal rörande vårdlokaler, tjänster och personal omfattas.
SOL – Socialtjänstlagen
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boende som plane-rats träda i kraft 2015–01–31 skjuts enligt So-cialstyrelsens beslut upp. Beslutet om den nya föreskriften är enligt en ny förordning beroende av regeringens medgivande. Regeringen kommer att behandla ärendet först efter att de fått en sam-manställning av remissynpunkterna.
LSS – lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade
Behovet av platser inom LSS-boende kvarstår under året. Två nya LSS-boenden är planerade till 2015. Tidpunkt för driftsstart för respektive boende, merkostnad för övriga insatser enligt LSS i avvaktan på verkställda beslut. Under fjär-de kvartalet 2014 noteras generellt en ökning av beviljade insatser inom LSS-området vilket kan komma att få helårseffekt under 2015.