sjukvård
BESLUTSFÖRSLAG Rita Jedlert
Bitr medicinsk direktör 040-675 31 38
Rita.Jedlert@skane.se
Datum 2017-05-17
Dnr 1604088
1 (7)
Beredningen för framtidens sjukvård
Investeringar hälso- och sjukvården 2017-2019
Ordförandens förslag
Beredningen för framtidens sjukvård föreslår regionstyrelsen följande 1. Genomförd riskbedömning avseende patientsäkerhet visar behov av
en evakuering av neonatalverksamheten under kommande ombyggnation Beredningen för framtidens sjukvård ger därför fastighetsdirektören förlängt uppdrag att genomföra en utredning kring möjligheterna till ombyggnation av neonatalenheten vid Skånes universitetssjukhus, Lund. Avrapportering sker vid
beredningens möte 25/8, för att möjliggöra beslut i regionstyrelsen 31/8.
2. Regionstyrelsen godkänner investering i centrum för molekylär diagnostik i Lund, Medicinsk service, med 23 miljoner kronor i bygginvesteringsmedel varav 5 mkr 2017 och 18 miljoner kronor 2018 samt 7 miljoner kronor i utrustningsinvesteringar 2018.
3. Regionstyrelsen godkänner investeringar i samband med
utbyggnaden av PET-CT verksamheten i Lund och Kristianstad, SUS och Kryh, med 15 miljoner kronor i utrustningsinvesteringar 2017 och 14 miljoner kronor i bygginvesteringsmedel 2017.
4. Regionstyrelsen godkänner en utökad lokal utrustningspott under 2017 för Medicinsk service med 28 miljoner kronor.
Sammanfattning
Förslag till investeringar föreligger inom hälso- och sjukvårdens bygg- investeringsram om 37 mkr under 2017-2018. Inom ramen för utrustnings- investeringar om 50 Mkr 2017-2018.
I ärendet finns följande dokument
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget
Regionstyrelsen har hittills beviljat medel från ramen avseende bygg- investeringar enligt nedanstående tabell. Föreliggande förslag innebär att ytterligare 37 mkr 2017-2018 avräknas från hälso- och sjukvårdens bygginvesteringsram.
Regionstyrelsen har hittills beviljat medel från ramen avseende utrustnings- investeringar enligt nedanstående tabell. Föreliggande förslag innebär att ytterligare 50 Mkr under 2017-2018 avräknas från hälso- och sjukvårdens utrustningsinvesteringsram.
Resterande budgetmedel reserveras för projekt som ännu inte är färdig- beredda.
Kommentarer till investeringsobjektet
Ombyggnad för neonatalavdelningen i Lund, SUS
IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg, har vid ett flertal tillfällen påtalat brister i vården av för tidigt födda barn. På neonatalavdelningarna i Lund har det sedan 2009 varit upprepade smittspridning med bakterier. En ombyggnad som genomfördes 2013 i syfte att vårda barnen mindre tätt visade sig inte ha tillräcklig effekt. Smittspridningar har fortsatt, vilket konstaterats bero på att barnen vårdas i för små vårdrum, dessutom
fortfarande för tätt då det är stor brist på enkelrum, vilket föranleder att flera familjer måste samsas i ett och samma vårdrum.
Neonatalverksamheten i Lund är belägen i två olika plan i KK-huset på Klinikgatan 12 i Lund. Här bedrivs högspecialiserad neonatal intensivvård och basal neonatalvård, vilket även innefattar intermediärvård samt
avancerade och omfattande medicinska utredningar. Neonatal-IVA är belägen i entréplan och neonatalavdelningen är belägen på plan 2.
Byggnadsinvesteringar 2017 2018 2019
Pågående projekt > 100 mkr 1 024 842 805
Pågående projekt < 100 mkr 141 36 11
Summa pågående projekt 1 164 878 816
Förslag nya objekt enligt ärende 19 18 0
Summa beslutade inklusive förslag 1 183 896 816
Ram sektor vård och hälsa B2017 1 758 2 016 2 758
Kvar att disponera 575 1 120 1 943
Utrustningsinvesteringar 2017 2018 2019
Pågående projekt 494 134 20
Förslag nya objekt enligt ärende 43 7 0
Summa beslutade inklusive förslag 537 141 20
Ram sektor vård och hälsa B2017 608 886 1 036
Kvar att disponera 71 745 1 017
Verksamheten har även hemsjukvård och mottagning i lokalerna på plan 2.
Neonatal-IVA har 10 och neonatalavdelningen har 12 vårdplatser.
Beredningen för framtidens sjukvård beslutade i januari att genomföra en utredning avseende möjligheterna till ombyggnation av neonatalenheten.
En förslag har tagits fram för att bygga om neonatalavdelningens vårdrum till enkelrum. Planeringen har utgått från att ge möjlighet att bedriva vård med god vårdhygien för att förhindra smittspridning samt ge föräldrar förbättrade möjligheter att vistas på avdelningen med sina barn.
I det skede planeringen befinner sig i nu har identifierats möjligheten att skapa 20 enkelrum, varav 14 IVA-platser på plan 10 och 6 samvårdsrum på plan 12. Totalt tre rum kan bli isoleringsrum. Samtliga rum, förutom två, är planerade att utrustas med en fast vårdplats och möjlighet till ytterligare en plats för kuvös i fall av tvillingfödsel. Två av rummen (varav ett
isoleringrum) utrustas med två fasta vårdplatser, med plats för ytterligare en kuvös i fall av trillingfödsel. För att möjliggöra en god vårdmiljö finns behov av att byta ut ventilationssystem i byggnaden.
Det förslag som finns framtaget innebär omfattande ombyggnation i KK- huset under en lång period. En riskanalys avseende patientsäkerheten har genomförts avseende möjligheterna att genomföra ett så omfattande arbete utan evakuering av verksamheten. Baserat på riskanalysen finns nu en samsyn mellan Regionfastigheter och Skånes universitetssjukhus om att det finns behov av en evakuering av verksamheten under ombyggnationen.
Detta innebär att olika alternativ avseende hur evakueringen skall lösas behöver utredas. I en sådan utredning skall även alternativa sätt att
tillgodose neonatalverksamhetens behov av nya lokaler. Utifrån detta förslås att utredningstiden förlängs till Beredningen för framtidens sjukvårds
sammanträde i augusti.
Ombyggnad för centrum för molekylär diagnostik, Medicinsk service Vårdproduktionsutskottet beslutade i augusti 2014 om att etablera ett Centrum för Molekylär Diagnostik (CMD) inom genetik och patologi, organisatoriskt tillhörande Medicinsk service och i nära
samverkan med Lunds Universitet. Vid CMD samlas Region Skånes användning av NGS, (Next generation sequencing).
Diagnostik baserad på NGS har utvecklats i kölvattnet av kartläggningen av människans arvsmassa. Med tekniken kan hela eller delar av arvsmassan (genomet) bestämmas inom 1-2 dagar till en begränsad kostnad. NGS- baserad diagnostik har ett brett användningsområde och används för att förbättra diagnos, prognosbedömning och uppföljning av en rad olika sjukdomsgrupper. Som exempel kan nämnas cancersjukdomar, medfödda ärftliga sjukdomar och icke-invasiv fosterdiagnostik.
Vid CMD ska Region Skånes patienter erbjudas ny diagnostik i den absoluta framkanten. Verksamheten är till en början fokuserad på NGS-baserad diagnostik men målet är att den framöver även ska kunna driva utvecklingen inom annan avancerad och kostsam teknologi. Detta gäller i synnerhet områden där det är svårt att rekrytera kompetent personal och områden där uppenbara stordriftsfördelar ses.
Efter en första inventering hos de laboratoriemedicinska verksamheterna - som förmedlar sjukvårdsbehoven av NGS-baserad diagnostik in i CMD – efterfrågades i september 2016 ny diagnostik inom ca 25
applikationer/sjukdomsområden. Utvecklingen av flera av dessa påbörjades under hösten 2016 för att implementeras under 2017-2018, detta innebär att produktionen och verksamhetens personalresurser väntas öka kraftigt under kommande år.
I början av 2016 etablerades CMD i tillfälliga lokaler i biomedicinskt centrum(BMC) i Lund. Kopplat till uppbyggnaden beslutade
Regionstyrelsen i december 2015 att avsätta 15 Mkr i investeringsmedel för framförallt inköp av NGS-utrustning. Av dessa medel har hittills 6 Mkr använts. I uppbyggnadsfasen har enheten bestått av knappt 10
heltidsresurser men den kommer att växa allt eftersom efterfrågan på tekniken ökar.
Det externa hyreskontraktet som omfattat ca 250 kvadratmeter i BMC löper ut under våren 2018 och nu finns ett förslag om permanenta lokaler i
byggnad 71 i Lund vilket är samma byggnad som större ombyggnader för patologi och mikrobiologi nyligen genomförts. Då CMD är en verksamhet i expansion omfattar de planerade lokalerna större yta än de tillfälliga lokaler som verksamheten startat upp i. Den föreslagna ombyggnaden omfattar 1 000 kvadratmeter. Verksamheten kommer dock successivt växa in i dessa och räknar med att 2021 ha uppnått en omfattning så att hela ytan
ianspråktas. Under 2018-2020 bedöms behovet vara 750 kvm vilket möjliggör etablering av annan verksamhet i delar av lokalerna under en tvåårsperiod. Diskussion pågår om samlokalisering av motsvarande translationell enhet vid Lunds Universitet på denna yta.
Bygginvesteringen beräknas till 23 Mkr varav 5 Mkr 2017 och 18 Mkr 2018 Utöver de tidigare avsatta utrustningsmedlen för NGS-utrustning finns behov av ytterligare 7 Mkr under 2018. Effekten av ökad hyra och
kapitalkostnader beräknas till 1,5 Mkr/år. Tabellen nedan visar en prognos över utvecklingen av CMD:s ekonomi fram till 2021 och dess direkta påverkan på Region Skånes ekonomi.
CMD:s verksamhet innebär bättre diagnostik vilket i sin tur ger:
• kortare ledtider i sjukvården
• skräddarsydd behandling (s.k. ”precision medicine”)
• kostsam och tidskrävande diagnostik kan ersättas
Uppbyggnaden av CMD är en viktig del av den regionala cancerplanen genom att den NGS-baserade diagnostiken som CMD utför ger en mer exakt cancerdiagnostik, underlag för skräddarsydd cancerbehandling samt modern ärftlighetsdiagnostik inom cancerområdet. NGS-analyser ingår i
vårdprogrammen för allt fler cancerdiagnoser och utan CMD skulle dessa prover behöva köpas externt.
Utbyggnad av kapacitet PET-CT, SUS och Kryh
Regionstyrelsen beslutade i januari om steg två i utbyggnaden av PET-CT kapacitet i Region Skåne innebärande nyinvestering i två utrustningar 2018 i Kristianstad respektive Lund samt utbyte av en av de två cyklotroner som förser utrustningarna med radiofarmaka. I ärendet redovisades några utestående frågor, utgifter kopplade till en eventuell forskningsutrustning och utgifter kopplade till förmågan att producera ett bredare spektra av radiofarmaka vid cyklotronenheten. I detta ärende redovisas förslag avseende det senare samt ett utbyte av CT i Kristianstad för att möjliggöra etableringen av PET-CT där.
Den utökade PET-CT kapaciteten som beslutats innebär att flera typer radiofarmaka behöver produceras parallellt. Detta innebär behov av tillkommande hotceller och renrum. En utredning avseende bygginsatser kopplat till detta är nu genomförd. Bedömningen är att det finns behov av ytterligare ett renrum med sex hotceller utöver de två befintliga renrummen och nio hotcellerna. En programhandling är framtagen avseende behov av bygginsatser och dessa är kalkylerade till 11 Mkr under 2017. Utrustningen är kalkylerad till 7 Mkr under 2017. Omfattningen av investeringen ligger inom ramen för de antaganden som gjordes i samband med framtagandet av den resultatberäkning som redovisades i samband med regionstyrelsens beslut i januari 2017.
Ekonomi Mkr 2017 2018 2019 2020 2021
Produktion 2 000 7 000 10 000 12 000 14 000
Intäkt Medicinsk service 15 53 75 90 115
Varav regionexterna intäkter 2 5 8 9 12
Minskade externa köp av lab 4 10 12 14 16
Varav regionintern debitering 11 39 55 66 77
Kostnad Medicinsk service -15 53 -75 -90 -115
Varav personal -7,2 -9,6 -12 -13,8 -15
Varav lokaler -0,7 -1,5 -1,5 -1,5 -2
Resultat Medicinsk service 0 0 0 0 0
När PET-CT etableras i Kristianstad under 2018 kommer relativt
omfattande ombyggnationer behöva göras för att bereda plats för utrustning med kringutrymmen. Bland annat kommer en befintlig CT behöva flyttas.
CT:n är av äldre modell, installerad 2003, och behöver därför bytas ut i samband med flytten. Investeringen i utrustning är beräknad till 8 Mkr under 2017 inklusive installation samt 3 Mkr i bygginvestering 2017 eftersom det är en ny fysisk placering. Reinvesteringen genererar en kapitalkostnad om 1,4 Mkr/år.
När det gäller insatser kopplade till etablering av en forskningsutrustning kommer förslag läggas senare.
Utökad lokal utrustningspott 2017 för Medicinsk service
För 2017 förfogar Medicinsk service över en lokal utrustningspott på 30 Mkr för investeringar under 5 Mkr. I samband med beredning av budget 2018 har framkommit ett antal objekt av pottkaraktär som inte fanns med i beredningen av budget 2017 men som bedöms angelägna att hantera under det innevarande året.
Reinvestering av delar av teknisk infrastruktur för digital patologi, scanners.
Reinvestering av instrument sexuellt överförbara infektioner(STI).
Befintlig funktionsupphandling löper ut i juni 2017 och en
upphandling ställer funktionsupphandling mot köp. Om alternativet köp innebär lägst kostnad finns behov av investeringsmedel.
Instrument för vakuumförpackning av operationspreparat.
Investeringen möjliggör en minskad och säkrare hantering av formalin vilket överensstämmer med riktlinjerna att minska påverkan från miljö- och hälsofarliga ämnen.
Det samlade behovet av tillfället utökad lokal pott under 2017 är 28 Mkr varav huvuddelen är kopplat till instrument för STI. Då avtalstiden oavsett köp eller nytt funktionsavtal kommer vara längre än tidigare avtal finns förutsättningar att sänka kostnaden jämfört med tidigare.
För övriga objekt beräknas kapitalkostnaden till 1,4 Mkr/år.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering Se respektive objekt.
Juridisk bedömning
Samråd med regionjurist har inte bedömts nödvändig.
Miljökonsekvenser
Investeringen bedöms inte ha några miljökonsekvenser.
Samverkan med berörda fackliga organisationer
När det gäller ombyggnationen för centrum för diagnostiskt centrum har löpande information skett till verksamhetens samverkansråd. I projektets arbetsgrupp har också medarbetare från verksamheten ingått. I övriga objekt har inte samverkan bedömts nödvändig.
Uppföljning
Uppföljning sker enligt gällande regler för investeringsuppföljningen i samband med tertial- och årsbokslut.
Ingrid Lennerwald Ordförande
Rita Jedlert
Bitr Medicinsk direktör
