Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-12-02
Sidan 1 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
§ 226/2019 Dnr 2019/0481 KS-1 Diariekod: 103
Månadsrapport oktober 2019
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2019-11-21 från kommunledningskontoret.
Sammanfattning
Årets resultat per oktober prognostiseras till 29,8 miljoner kronor.
Resultatmålet för 2019 är 1,4 %. Prognosen för oktober motsvarar ett resultat på 0,8 % då prognosen är 24,3 miljoner kronor sämre än budget (54 mkr).
Prognosen per oktober är 16,8 miljoner kronor bättre än prognosen för augusti. Nämnderna har förbättrat sina prognoser med sammanlagt 14,6 miljoner kronor. Skatteprognos och finansnetto har förbättrats med 2,9 miljoner kronor. Kostnaden för förgävesprojekteringar har försämrats med 1,3 miljoner kronor. Prognosen för internräntan har också förbättrats.
Samtliga nämnder som rapporterade underskott i delårsrapporten har tagit fram en åtgärdsplan. De positiva effekter kravet på åtgärdsplan gett är att nämnderna mer noggrant analyserat sin ekonomi och tagit ett ökat ansvar för att få en budget i balans. Det ökade fokuset har lett fram till positiva resultatförbättringar på kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt resultatenheten för kommunala skolor och förskolor. Sammanlagd resultatförbättring, 10,7 miljoner kronor.
Utbildningsnämnden, socialnämnden och resultatenheten för Rudbeckskolan rapporterar ökade underskott.
Samtliga åtgärdsplaner finns redovisade i oktober månadsrapport under respektive nämnd.
Överläggning i kommunstyrelsen
Ordförande Henrik Thunes (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar följande:
1. Kommunstyrelsen godkänner oktober månadsrapport 2019 i bilaga 1 i enlighet med kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-11- 21
2. Kommunstyrelsen godkänner nämndernas åtgärdsplaner för att få en budget i balans 2019.
Proposition
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller hans yrkande och finner att så är fallet.
Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-12-02
Sidan 2 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner oktober månadsrapport 2019 i bilaga 1 i enlighet med kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-11- 21
2. Kommunstyrelsen godkänner nämndernas åtgärdsplaner för att få en budget i balans 2019.
Beslutsexpediering:
Akt
Nämnderna
