Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde

(1)

landstinget DALARNA Central förvaltning

PROTOKOLL

Landstingsstyrelsen

Sammanträde 2013-05-27 §§ 50-68

Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde

Tid: 2013-05-27, kl 10.00-12.00 och 13.00-15.15 Plats: Futurum, Landstingshuset, Falun

Beslutande

Ingalill Persson (S) Ordförande Jan Wiklund (M) 2:e vice ordförande

Agneta Andreasson-Bäck (S) ersätter Sören Bertilsson (S) Gunnar Barke (S)

Ivan Eriksson (S) Elin Noren (S)

Kristina Svensson (S) Thomas Ylven (V)

Ann-Catrin Lofvars (MP) Clas Jacobsson (M) Kerstin Marits (M) Göran Engström (C) Lena Reyier (C)

Birgitta Sacredeus (KO)

Sida 1 (21)

Nils Österström (FP) ersätter Bo Brännström (FP) §§ 50, 51 A-B, 52-53, 55-57, 59-62,64,66 och 68.

Bo Brännström (FP) §§ 51 C-O, 54, 58, 63, 65 och 67.

Ersättare

Per-Inge Nyberg (S) Sten G Johansson (V) Pär Sixtensson (M)

Håkan Frank (M) §§ 50 A-B, 51-52, 54-56, 58-61,65 och 67.

Torsten Larsson (KO)

Nils Österström (FP) ej när han ljänstgjort enligt ovan.

Lisbeth Mörk-Amnelius (OSP) Föredragande

Landstingsdirektör Karin Stikå-Mjöberg

(2)

Protokoll

Landstingsstyrelsen Landstinget Dalarna

Central förvaltning Sammanträde 2013-05-27

Sekreterare

Nämndsekreterare Eva Bergfeldt Övriga tjänsteman

Ekonomidirektör Peter Hansson Informationschef Lena Sterner Politiska sekreterare

Sofia Rosen, (S) Joakim Nissinen (V) Niklas Henriksson (MP) Jenni Sjöblom (M)

Ann-Kristin Enevoldsen (C) Asa Nilser, (FP)

Lena Johansson (KO) Björn Hammarskjöld (OSP) Michael Bengts (SO)

Sida 2 (21)

(3)

Landstinget Dalarna

Central förvaltning

Innehållsförteckning

Protokoll

Sammanträde 2013-05-27 Sida 3 (21)

Inledning och protokollsjustering ... 4

§50 Parentation 4

§51 Information 4

Anmälningsärenden ... 5

§52 Anmälan av delegeringsbeslut 5

§53 Övriga anmälningsärenden 5

Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden ... 6

§54 Budget 2014. Finansplan 2014--2017 6

§55 Landstingsplan 2014-2017 8

§56 Framtidsplan för Landstinget Dalarna 9

§57 Över- och underskottshantering genom resultatöverföring 10

§58 Miljöredovisning 2012 11

§59 Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet FINSAM för Mora,

Orsa, Älvdalen 11

§60 Svar på motion från Birgitta Sacredeus (KO): Central kökoordinator 12 Landstingsstyrelsens Beslutsärenden ... 14

§61 Verkställighetsbestämmelser för landstingsstyrelsens ordförande 14

§62 Patientsäkerhetsberättelse för 2012 . 14

§63 Inrättande av akademisk vårdcentral i Dalarna 15

§64 Redovisning av stimulansmedel som erhållits 2007-2011 för att utveckla

vården och omsorgen om äldre personer 16

§65 Stängning av vårdavdelning vid Rättspsykiatriska kliniken 17

§66 Aterkoppling av revisorernas granskning av landstingets interna kontroll 17

(4)

Protokoll

Sammanträde 2013-05-27

Inledning och protokollsjustering

§50 Parentation

Sida 4 (21)

Ordförande Ingalill Persson håller en parentation över avlidne finanschefen Mats Erkes.

§51 Information

Landstingsstyrelsens beslut

1. Informationen antecknas till protokollet.

Information lämnas om:

A. Sommarplaneringen inom hälso- och sjukvården Områdessamordnare Hans Liljeberg

Bilaga § 51 A

B. Regional plan för katastrof och beredskap Beredskapssamordnare Ingela Boberg Bilaga § 51 B

C. Ekonomisk uppföljning Ekonomidirektör Peter Hansson Bilaga § 51 C:1-2

D. Uppföljning handlingsplan vårdgaranti i förhållande till givna uppdrag Bitr landstingsdirektör Sven Nilsson

(5)

Protokoll

Landstingsstyrelsen Landstinget Dalarna

A nmälningsären den

§52 Anmälan av delegeringsbeslut Landstingsstyrelsens beslut.

1. Anmälda delegeringsbeslut antecknas till protokollet.

A) Ordföranden/vice ordföranden

Bilaga § 52 A

B) Landstingsdirektör/bitr landstingsdirektör

Bilaga § 52 B

C) Övriga chefer

Bilaga § 52 C

§53 Övriga anmälningsärenden

Sida 5 (21)

(6)

Protokoll

Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden

§54 Budget 2014. Finansplan 2014--2017 Diarienummer LD13/01275

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige:

Sida 6 (21)

1. Finansplan för åren 2014-2017 och budget för 2014, enligt bilaga b), godkänns.

2. Driftbudgetramar år 2014 till styrelser och nämnder fördelas enligt bilaga c).

3. Investeringsutgifter för år 2014 med 308 mkr för

fastighetsinvesteringar och med 248 mkr för övriga investeringar enligt bilaga d), beviljas.

Sammanfattning av ärendet

Finansplanen omfattar ekonomisk plan för åren 2014-2017 samt budget för 2014.

Skatteintäkterna har beräknats utifrån en oförändrad skattesats på 11,16 kr.

Det budgeterade resultatet 2014 är ett överskott på 292 mkr, vilket innebär en ökning av det egna kapitalet med motsvarande belopp.

Det samlade resultatet för åren 2013-2016 uppgår till 937 mkr, vilket innebär att det ackumulerade underskottet på 932 mkr återställs senast 2016.

I planen ingår krav på generella besparingar med 0,5 procent per år,

motsvarande 25 mkr per år. För hälso- och sjukvården minskas ramen med 100 mkr 2014.

I förslag till budget ingår en samlad investeringsbudget 2014 på 556 mkr och för hela perioden 2014-2017 omfattar investeringarna 2,1 miljarder kronor.

I ärendet redovisas följande dokument a) Beslutsunderlag. Bilaga § 54 A

b) Finansplan 2014-2017 och budget 2014. Bilaga § 54 B c) Driftbudget 2014 per styrelse/nämnd. Bilaga § 54 C d) Investeringsramar 2014. Bilaga § 54 D

Ekonomidirektör Peter Hansson föredrar ärendet.

Bilaga § 54 E

(7)

Protokoll

Landsti ngsstyrelsen

Alliansen och Dalarnas sjukvårdspartis har lämnat ett eget förslag - Budget 2014 - som finns diariefört vid landstingets kansli på diarienummer

LD13/01623.

Bilaga § 54 F

Yrkanden, beslutsgång och omröstning

Jan Wiklund (M) yrkar bifall till Alliansens och Dalarnas sjukvårdspartis förslag.

Ordföranden föreslår följande propositionsordning som landstingsstyrelsen godkänner:

Först ställs proposition om bifall till ordförandens förslag punkt 1-3 ovan, sedan ställs proposition om bifall till Jan Wiklunds yrkande.

Ordföranden finner att landstingsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget punkt 1-3 ovan.

Omröstning begärs och verkställs enligt följande omröstningsproposition:

Den som bifaller ordförandens förslag röstar ja;

Den som det ej vill röstar nej;

Vinner nej beslutar landstingsstyrelsen att bifalla Alliansens och Dalarnas sjukvårdspartis förslag.

Omröstningen utfaller enligt följande:

Ja: Ordförande Ingalill Persson (S), Agneta Andreasson-Bäck (S), Gunnar Barke (S), Elin Noren (S), Kristina Svensson (S), Ivan Eriksson (S), Thomas Ylven (V) och Ann-Catrin Lofvars (MP).

Nej: Jan Wiklund (M), Clas Jacobsson (M), Kerstin Marits (M), Lena Reyier (C), Göran Engström (C), Bo Brännström (FP) och Birgitta Sacredeus (KO).

Styrelsen beslutar således med 8 röster mot 7 enligt ordförandens förslag.

Reservation

Jan Wiklund (M), Clas Jacobsson (M), Kerstin Marits (M), Lena Reyier (C), Göran Engström (C), Bo Brännström (FP) och Birgitta Sacredeus (KO) reserverar sig mot beslutet.

(8)

Protokoll

§55 Landstingsplan 2014-2017 Diarienummer LD13/01195 Landstingsstyrelsens beslut

1. Landstingsplanen 2014 - 2017 enligt bilaga b), godkänns.

Sida 8 (21)

Landstingsplanen för 2014 - 2017 föreslås få samma struktur och i huvudsak samma innehåll som föregående plan. Uppdragen till

verksamheterna har i vissa fall omformulerats och kompletterats. Övriga texter har aktualiserats men är i huvudsak oförändrade. En hänvisning och koppling finns till landstingets framtidsplan.

I ärendet redovisas följande dokument:

a) Beslutsunderlag. Bilaga § 55 A

b) Landstingsplan 2014 - 2017. Bilaga § 55 B

Vid arbetsutskottets sammanträde 2013-05-06 § 36 meddelade Jan Wiklund att oppositionen avsåg att lämna ett eget förslag till landstingsstyrelsens sammanträde. De valde därför att inte delta i arbetsutskottets beslut.

Förslaget från Alliansen och Dalarnas sjukvårdsparti - Budget 2014.

Landstingsplan 2014-2017 - finns diariefört vid landstingets kansli på diarienummer LD13/01622.

Bilaga § 55 C

Yrkanden, beslutsgång och omröstning

Ordföranden föreslår följande propositionsordning som landstingsstyrelsen gOdkänner:

Först ställs proposition om bifall till ordförand~ns förslag ovan, sedan ställs proposition om bifall till Jan Wiklunds yrkande.

Ordföranden finner att landstingsstyrelsen beslutar godkänna ordförandens förslag till Landstingsplanen 2014 - 2017.

(9)

Landstinget Dalarna

Protokoll

Landstingsstyrelsen

Nej: Jan Wiklund (M), Clas Jacobsson (M), Kerstin Marits (M), Lena Reyier (C), Göran Engström (C), Nils Österström (FP) och Birgitta Sacredeus (KO).

Reservation

Jan Wiklund (M), Clas Jacobsson (M), Kerstin Marits (M), Lena Reyier (C), Göran Engström (C), Nils Österström (FP) och Birgitta Sacredeus (KO) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning

Ersättaren Lisbeth Mörk-Amnelius (DSP) som inte tjänstgör, instämmer i reservationen.

§56 Framtidsplan för Landstinget Dalarna Diarienummer LD11/01660

1. Förslaget till framtidsplan för Landstinget Dalarna, enligt bilaga b), godkänns.

Landstingsstyrelsen beslutade 2011 (§ 87) att uppdra åt

landstingsdirektören att fördjupa landstingets planeringsprocess genom att ta fram ett förslag till framtidsplan. Planen har tagits fram under tre

seminarier med verksamhetsföreträdare, ledning och förtroendevalda delaktiga. Planen ska ljäna som inriktning för utveckling mot 2025 och innehåller förslag till en vision och viktigare utvecklingsområden.

(10)

Landstinget Dalarna Central förvaltning

Protokoll

Landstingsstyrelsen

Regionsamordnare Gösta Andersson föredrar ärendet.

Bilaga § 56 C

Sida 10 (21)

Vid arbetsutskottets sammanträde 2013-05-06 § 37 meddelade Jan Wiklund att oppositionen avsåg att återkomma i ärendet vid landstingsstyrelsens sammanträde. De valde därför att inte delta i arbetsutskottets beslut.

Vid dagens sammanträde överlämnar Alliansen och Dalarnas sjukvårdsparti sitt förslag till framtidsplan 2025. (LD13/01642)

Bilaga § 56 D

Yrkanden och beslutsgång

Jan Wiklund (M) yrkar - med instämmande av Lena Reyier (C) - bifall till Alliansens och Dalarnas sjukvårdspartis förslag till framtidsplan.

Först ställs proposition om bifall till ordförandens förslag ovan, sedan ställs proposition om bifall till Jan Wiklunds och Lena Reyiers yrkande.

Ordföranden finner att landstingsstyrelsen beslutar att godkänna ordförandens förslag till framtidsplan för Landstinget Dalarna.

Reservation

Jan Wiklund (M), Clas Jacobsson (M), Kerstin Marits (M), Lena Reyier (C), Göran Engström (C), Nils Österström (FP) och Birgitta Sacn3deus (KO) reserverar sig mot beslutet.

§57 Över- och underskottshantering genom resultatöverföring Diarienummer LO 13/01480

1. Över- och underskottshantering genom resultatöverföring, införs från 2013 för hälsoval och folktandvård.

Över- och underskotthantering genom resultatöverföring föreslås införas för de konkurrensutsatta verksamheterna hälsoval och folktandvård från och med verksamhetsåret 2013. Över- och underskottshantering genom

(11)

Landstinget Dalarna

Protokoll

Landstingsstyrelsen

resultatöverföring ska skapa incitament för långsiktigt ekonomiskt ansvarstagande och bättre resursutnyttjande. Det är även ett viktigt delmoment i att modernisera och utveckla ekonomistyrningen.

De presentationsbilder som ekonomidirektör Peter Hansson visade i ärendet, ingår i bildserien som finns redovisad under § 51 C Ekonomisk uppföljning.

§58 Miljöredovisning 2012 Diarienummer LD13/01 065 Landstingsstyrelsens beslut

1. Miljöredovisningen för 2012 enligt bilaga b), godkänns.

Miljöredovisningen är en uppföljning av Landstinget Dalarnas miljöarbete med utgångspunkt i Landstingsplanen, Landstingets miljöplan 2012-2014 samt förvaltningarnas miljöredovisningar. Miljödata för 2012 har hämtats ur verksamhetsgemensamma system samt levererats av förvaltningarna.

a) Beslutsunderlag. Bilaga § 58 A b) Miljöredovisning 2012. Bilaga § 58 B

Miljö- och säkerhetschef Anders Nordahi föredrar ärendet.

Bilaga § 58 C

§59 Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet FINSAM för Mora, Orsa, Älvdalen

Diarienummer LD12/01953

(12)

Landstinget Dalarna

Protokoll

Landstingsstyrelsen

Samtliga parter i Samordningsförbundet FINSAM för Mora, Orsa, Älvdalen föreslås besluta att förbundsordningens "9 § Revision" ändras till följande lydelse:

"Samordningsförbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning skall granskas av revisorer för förbundsmedlemmarnas räkning.

För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska Försäkringskassan utse en gemensam revisor. Mora, Orsa, Älvdalens kommuner och Landstinget Dalarna utser en gemensam revisor och revisorsersättare. Mora

kommunfullmäktige utser den gemensamma revisorn samt

revisorsersättare. Mandattiden för revisorer och revisorsersättare är densamma som för styrelsens ledamöter."

b) Förbundsordning, Samordningsförbundet FINSAM för Mora, Orsa, Älvdalen. Bilaga § 59 B

c) Tjänsteskrivelse från Mora kommun. Bilaga § 59 C

§60 Svar på motion från Birgitta Sacredeus (KO): Central kökoordinator Diarienummer LD12/03640

1. Motionen avslås.

Birgitta Sacredeus (KD) yrkar i motion den 17 december 2012 att

Landstinget Dalarna ska införa ett system med central kökoordinator likt det i Östergötlands län och även se över de lokala kökoordinatorernas funktion på varje klinik och samarbetet dem emellan.

En central kökoordinator tillför i vår organisation inget mervärde.

Landstinget erbjuder redan idag de tjänster som en central kökoordinator kan tillhandahålla.

a) Beslutsunderlag. Bilaga § 60 A b) Motionen. Bilaga § 60 B

Vid arbetsutskottets sammanträde 2013-05-06 § 40 meddelade Jan Wiklund att oppositionen avsåg att återkomma i ärendet vid landstingsstyrelsens sammanträde. De valde därför att inte delta i arbetsutskottets beslutet.

(13)

Yrkanden och beslutsgång

Protokoll

Birgitta Sacredeus (KD) yrkar - med instämmande av Nils Österström (FP) - bifall till motionen.

På proposition beträffande bifall till ordförandens förslag att motionen avslås eller bifall till Birgitta Sacredeus och Nils Österströms yrkande om bifall till motionen, finner ordföranden att landstingsstyrelsen beslutar att motionen avslås.

(14)

Landstinget Dalarna

Protokoll

Landstingsstyrelsen

Landstingsstyrelsens Beslutsärenden

Sida 14 (21)

§61 Verkställighetsbestämmelser för landstingsstyrelsens ordförande Diarienummer LD13/01448

1. Verkställighetsbestämmelser avseende landstingsstyrelsens ordförande fastställs enligt bilaga b).

I arbetet med revidering av de verkställighetsbestämmelser som bröts ut från delegeringsbestämmelserna, har ett glapp i beslutskedjan uppdagats.

Det krävs att Landstingsstyrelsen beslutar om de verkställighetsbeslut som Landstingsstyrelsens ordförande har mandat för. Då skapas en obruten beslutskedja som ger landstingsstyrelsens ordförande mandat att bekräfta direktörens beslutsmandat att besluta om verkställighetsbestämmelser för sina underställda chefer.

b) Verkställighetsbestämmelser för Landstingsstyrelsens ordförande.

Bilaga § 61 B

§62 Patientsäkerhetsberättelse för 2012 Diarienummer LD13/01237

1. Patientsäkerhetsberättelsen för 2012 godkänns.

2. Övergripande mål och strategier för patientsäkerhetsarbetet 2013 enligt bilaga b), godkänns.

Vårdgivaren ska årligen, enligt patientsäkerhetslagen, upprätta en

patientsäkerhetsberättelse där det framgår hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts.

I patientsäkerhetsberättelsen redovisas statistik som beskriver utvecklingen inom patientsäkerhetsområdet. Den hämtas från landstingets

avvikelsehanteringssystem, enkätsvar från verksamhetschefer,

Patientnämnden, nationella punktprevalensmätningar, Socialstyrelsen och LÖF (landstingens ömsesidiga försäkringsbolag).

(15)

Protokoll

Sida 15 (21)

b) Landstinget Dalarnas Patientsäkerhetsberättelse för 2012. Bilaga § 62 B c) Rapport patientsäkerhetskulturmätning. Bilaga § 62 C

d) Patientsäkerhetsöverenskommelse. Bilaga § 62 D

Patientsäkerhetssamordnare Asa Hansson föredrar ärendet.

Bilaga § 62 E

Landstingsdirektör Karin Stikå Mjöberg lämnar kompletterande information i ärendet.

§63 Inrättande av akademisk vårdcentral i Dalarna Diarienummer LD13/01185

1. Landstinget Dalarna inrättar funktionen Akademisk vårdcentral som ett led i landstingets forskningssatsning.

2. Gagnefs vårdcentral ges uppdraget att vara Akademisk vårdcentral för perioden 2013-07-0 1-20 16-06-30.

3. Landstinget Dalarna finansierar två adjungerade lektorer vid

institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet.

Lektorerna är disputerade läkare vid Gagnefs vårdcentral. Kostnaden beräknas till 1 Mkr per år och finansieras inom budgetramen för Centrum för Klinisk Forskning.

4. Landstinget finansierar med 250 000 kronor per år drift av den akademiska vårdcentralen avseende t ex kommunikation,

utbildningsinsatser och administration. Kostnaden finansieras inom budgetramen för Centrum för Klinisk Forskning.

5. Utvärdering av vetenskaplig produktion, utbildnings- och

utvecklingsaktiviteter görs i samband med utgången av treårsperioden för ställningstagande till fortsatt status som akademisk vårdcentral.

Akademisk vårdcentral (AVC) , oberoende av driftsform, är en verksamhet där universitet, högskola och landsting gemensamt arbetar med forskning, utbildning, utveckling och fortbildning inom primärvårdens samtliga

yrkesprofessioner. Detta förväntas ge bättre förutsättningar för en

(16)

Landstinget Dalarna

Protokoll

Landstingsstyrelsen

Landstinget Dalarna tillskjuter 250 000 kronor per år som stöd för drift aven AVe.

b) Akademiska vårdcentraler i Dalarna - en väg till framgångsrik primärvård.

Bilaga § 63 B

Vid arbetsutskottets sammanträde 2013-05-06 § 43 meddelade Jan Wiklund att oppositionen avsåg att återkomma i ärendet vid landstingsstyrelsens sammanträde. De valde därför att inte delta i arbetsutskottets beslut.

Forskningschef Lars Wallin föredrar ärendet.

Bo Brännström (FP) yrkar bifall till ordförandens förslag punkterna 1-5 ovan.

§64 Redovisning av stimulansmedel som erhållits 2007-2011 för att utveckla vården och omsorgen om äldre personer

Diarienummer LD11/01647 Landstingsstyrelsens beslut

1. Redovisningen av stimulansmedel som erhållits 2007 - 2011 , enligt bilaga a) och b), godkänns.

Redovisning av användningen av stimulansmedel år 2012 innebär att slutredovisning av hela satsningen på utveckling av vården och omsorgen om äldre personer via stimulansbidrag från Socialstyrelsen kan göras.

Under 2007-2011 har landstinget från Socialstyrelsen mottagit sammanlagt 46 Mkr som stimulansmedel för att utveckla vården för äldre. Områden aktuella för utveckling har varit rehabilitering, förstärkt läkarmedverkan, läkemedelsgenomgångar, demens, kost/nutrition och förebyggande hembesök. Från 2011 återstod 4,8 Mkr som även har kunnat disponeras under 2012. Under 2012 har projekt inom kost/nutrition,

läkemedelsgenomgångar och demens bedrivits. Aktiviteter inom dessa områden ingår numera i ordinarie verksamhet.

Landstinget har till socialstyrelsen således slutredovisat stimulansmedlen för äldre. Samtliga tilldelade medel har förbrukats, inga medel kvarstår med krav på återbetalningsskyldighet till socialstyrelsen.

(17)

Protokoll

Uppgifterna som samlats in kommer redovisas i en slutrapport som Socialstyrelsen ska leverera till regeringen 2013.

b) Ekonomisk redovisning. Bilaga § 64 B

Sida 17 (21)

Hälso- och sjukvårdsdirektör Elisabet Franson lämnar kompletterande information i ärendet.

§65 Stängning av vårdavdelning vid Rättspsykiatriska kliniken Diarienummer LD13/01250

1. En vårdavdelning, med 12 vårdplatser vid Rättspsykiatriska kliniken, stängs permanent.

Genom verkställighetsbeslut 12/13 (Dnr LD13/00917) av förvaltningschefen för hälso- och sjukvården, beslutades 2013-03-18 att en vårdavdelning motsvarande 12 vårdplatser och cirka 200mvårdnadstjänster temporärt skulle stängas på Rättspsykiatriska kliniken med omedelbar verkan i avvaktan på ett politiskt beslut.

Beläggningsgraden minskar varför en permanent stängning behövs.

a) Beslutsunderlag. Bilaga § 65 A b) Verkställighetsbeslut. Bilaga § 65 B

Verksamhetschef Ulf Cristoffersson föredrar ärendet.

Bilaga § 65 C

§66 Aterkoppling av revisorernas granskning av landstingets interna kontroll

1. Aterkopplingen till revisorerna godkänns.

(18)

Protokoll

a) Beslutsunderlag. Bilaga § 66 A b) Revisorernas missiv. Bilaga § 66 B c) PWCs granskningsrapport. Bilaga § 66 C

Sida 18 (21)

§67 Svar på remiss från Socialdepartementet: Delbetänkande Patientlag (SOU 2013:2)

1. Bilagda yttrande ska utgöra Landstinget Dalarnas svar till Socialdepartementet.

Landstinget Dalarna har inbjudits att lämna synpunkter på remissen

Delbetänkande Patientlag (SOU 2013:2). Patientiagens överordnade syfte är att stärka och tydliggöra patientens ställning med fokus på

självbestämmande, information och delaktighet och hur patientens valmöjligheter i vården ytterligare kan stärkas, samt hur berörda myndigheter bör arbeta för att stärka patientens ställning.

Landstinget Dalarna tillstyrker utredningens förslag om en samlad patientlag med dess förtydliganden om information, samtycke, barns inflytande,

patientens delaktighet och medverkan. Landstinget tillstyrker också att detta uttrycks som en skyldighetslagstiftning. Landstinget Dalarna avstyrker förslaget om fritt vårdval i primärvården och i den specialiserade öppna vården och förordar istället frivilliga avtal mellan landsting och regioner.

b) Sammanfattning av remissen. Bilaga § 67 B c) Remissvar. Bilaga § 67 C

Hälso- och sjukvårdsdirektör Elisabet Franson föredrar ärendet.

Bilaga § 67 D

Alliansen och Dalarnas sjukvårdsparti lämnar en skriftlig reservation mot ordförandens förslag till remissvar från Landstinget Dalarna. Där framgår att de ställer sig bakom SKL:s yttrande.

Bilaga § 67 E

(19)

Landstinget Dalarna

Protokoll

Landstingsstyrelsen

Yrkanden, beslutsgång och omröstning

Sida 19 (21)

Först ställs proposition om bifall till ordförandens förslag ovan, sedan ställs proposition om bifall till Jan Wiklunds yrkande.

Ordföranden finner att landstingsstyrelsen beslutar godkänna ordförandens förslag till remissvar från Landstinget Dalarna.

Nej: Jan Wiklund (M), Clas Jacobsson (M), Kerstin Marits (M), Lena Reyier (C), Göran Engström (C), Nils Österström (FP) och Birgitta Sacredeus (KO).

Reservation

Jan Wiklund (M), Clas Jacobsson (M), Kerstin Marits (M), Lena Reyier (C), Göran Engström (C), Nils Österström (FP) och Birgitta Sacredeus (KO) reserverar sig mot beslutet.

§68 Valärenden

(20)

Protokoll

2. Malin Liljeblad på PriceWaterhouseCoopers väljs som auktoriserad revisor i STIFTELSERNA MUSIK I DALARNA och STIFTELSEN LÄNSTEATERN för perioden fram till dess att granskningen av verksamhetsåret 2014 är avslutad.

3. Emil Forsling på PriceWaterhouseCoopers väljs som ersättare i STIFTELSERNA MUSIK I DALARNA och STIFTELSEN

LÄNSTEATERN för perioden fram till dess att granskningen av verksamhetsåret 2014 är avslutad.

Fullmäktige beslutade 18 februari 2013 att uppdra åt landstingsstyrelsen att utse en auktoriserad revisor med ersättare i Stiftelsen Musik i Dalarna som ersätter nuvarande auktoriserade revisorn, Nils Johansson på

PriceWaterhouseCoopers när han avgår efter att årsredovisningen för 2012 är reviderad och klar.

LD13/01385

Landstingsstyrelsens beslut

4. Marie Richaud (M) entledigas som vice ordförande i TOLK- OCH HÖRSELRADET (THR) från och med 2013-05-27.

5. Leif Bergh (M) väljs som ny vice ordförande i TOLK- OCH HÖRSELRADET (THR) för perioden 2013-05-28--2014-12-31.

Marie Richaud (M) avsäger sig sina politiska uppdrag i Landstinget Dalarna 1 maj 2013.

LD13/01386

Landstingsstyrelsens beslut

6. Hans Richaud (M) entledigas som ledamot i LEDNINGSGRUPP FÖR PROJEKTET KULTURFYR från och med 2013-05-27.

7. Håkan Frank (M) väljs som ledamot i LEDNINGSGRUPP FÖR PROJEKTET KULTURFYR för perioden 2013-05-28--2014-12-31.

Hans Richaud (M) avsäger sig sina politiska uppdrag i Landstinget Dalarna 1 maj 2013.

(21)

Protokollsjustering

Vid protokollet

E~J }€:~

Nämndsekreterare

Protokoll

~1' ~Jln-

IngaiiII Persson

Ordförande

/

Justeringen har genom anslag tillkännagivits på Landstingshusets anslagstavla, Vasagatan 27, Falun.

Sida 21 (21)

(22)

DILAGA LS § 51 A

Inför sommaren 2013 Hälso- och Sjukv~rden

Planeringsförutsättningar

- Semesterfördelning och semesterperiodens längd -Lösning beroende pl1 verksamhetens karaktär. Vid hög andel akut sjukvl1rd lämpligt med ll1ng semesterperiod - sprida semesterledighet och minimera vikariat behovet. Vid hög andel planerad vl1rd lämpligt med medelll1ng eller kort semesterperiod.

Semesterperiod om 12 v -Verksamhet med hög andel akut sjukv3rd och

~n:r;;%~7~~~a~~samhet hela sommarperioden. Ex Akutmott, ambulans,

• g~r;::~:årej;~dE~-~grda-vde~~~g:;:.~~~:,.;gtn~~~d:f~~g~~~L~b~ och dels

• Semesterperiod 4-6 v -Verksamhet med helt efler huvudsakligen planerad.

Ex Specialistmott.

- Verksamheterna har i uppdrag att samordna semesternerdragningar med samverkande enheter

Avvikelser beslutas av förvaltningschef efter beredning av personalenheten.

- Sommarbemanning löses normalt med "vanliga personall1tgärder"

sl1som ökad tjänstfjöringsgrad, schemaläggning och sommarvikarier.

Under sommarpenodenlsemesterperioden förutsätts verksamhets- styrd schemaplanering. Ingen underplanering alternativt ledighet via

"tlmbank" till~ts under semesterperioderna. I andra hand kan övervägas extraordinära bemanninfjslösningar som flytt av semesterveckor eller bemanningsforetag, i samrl1d med och beslut av förvaltningschefen.

Inför sommaren 2013 Hälso- och

Sjukv~rden

forts.

Sommarersättning enligt särskilda riktlinjer skall tillämpas endast I undantagsfall. Förutsattningarna gäller endast vid akuta bemanningsproblem p.g.a.

sjukdom eller extraordinär v§rdbelastning där den medicinska säkerheten äventyras. Beslut om nyttjande fattas av förvaltningschefen efter beredning av personalenheten.

Semestervikarier - Personalenheten ger genom sammanMllet annonsförfarande förutsättning för rekrytering av sommarvikarier. Hänsyn tas för möjlighet att tillsätta vikarier tillräckligt tidigt för adekvat inskolning skall kunna ske.

• SjukSköterskor

• Undersköterskor

• Läkarsekreterare

• Expeditionsbitr el motsv.

• Läkare

1/3 1/5 1/5 15/5 1/6

(23)

Inför sommaren 2013 forts.

• Vad hänt under

vintern/v~ren

Gemensam och klinikegna annonseringar efter sommarvikarier - svflrt med

rekryteringar, ffl ansökningar

Planeringsmöten Förvaltningsledning och verksamhetschefer

Beslut om förändrad ersättning vid flytt av semester

Upphandling av bemanningsföretag

Planeringsarbetet fortgflr - nya möten inplanerade - Hur ser det ut just nu ...

Inför sommaren 2013

Förändringar i tillgängligheten jmf 2012

Falu lasarett

• Medicinkliniken - Planerar för att Mila sammanlagt 64-66 vpl öppna. Motsvarande tillgänglighet som 2012.

• Kirurgkliniken - 2 st av 3 st avd öppna - 62 vpl hela sommaren -förbättring jmf 2012 (57 vpl)

• Ö/N/H - 6 + 2 dagkirurgiplatser öppna. En minskning med 2 vpl jmf 2012

• Kvinnokliniken Gynavd 3B - 10 vpl öppna vardagar 7 vpl helger - försämring jmf 2012 (14 resp 10).

• AVA - stängd under 25/7-11/B pga sköterskebrist.

• Ger/rehab Falun/Borlänge - Motsvarande till!länglighet som föregtJende sommar. Medicinsk rehab öppet I Falun ej växelstängning med Sandviken

• I övrigt motsvarande tillgänglighet som föregtJende sommar inom stJväl sluten- som 6ppenvtJrden.

• "Orosmoln" - Bemanningsläget främst vad det gäl/er sjuksköterskor - arbete för att avhjälpa detta fortgllr.

Minimibemanning inom samtliga verksamheter

(24)

Mora lasarett

• Medicinkliniken - Oklart kring tillgängligheten i sommar - Störst problem under andra semesterprioden.

• ITA öppet hela sommaren

• I övrigt motsvarande tillgänglighet som sommaren 2012 inom s/jväl sluten- som oppenv/jrden

Ludvika Lasarett

• Medicin/Geriatrik 25 vpl = motsvarande tillgänglighet som 2012

• Övriga verksamheter motsvarande tillgänglighet som 2012

Avesta lasarett

• Samtliga v/jrdplatser öppna. En ökning med 6 vpl jmf 2012

• I övrigt motsvarande tillgänglihet som sommaren 2012.

Borlänge sjukhus

• Reducerar antalet vpl fr/jn 12 vpl till 9 Vpl - motsvarande som 2012

Psykiatriverksamheten

Motsvarande tillgänglighet som föregflende sommar - mottagningarna öppna med reducerad bemanning.

BUP

Avd 68 Stängd under helger - patienter med slutenvflrdsf5ehov under sommaren löses i samarbete med Barnkliniken Falun. Även jourverksamheten finns under helger

samlokaliserad pfl Barnkliniken. Motsvarande som 2012.

Öppenvflrden motsvarande tillgänglighet som fiJregflende sommar

(25)

la~ :~;.et

Inför sommaren 2013

rlnnlct·,n,.. el

Primärvcirden

• RfJder viss osäkerhet kring bemannings- läget. Samtliga vfJrdcentralerna planerar dock för att ha öppet med reducerad bemanning -Viss "specialist"

mottagningsverksamheter exempelvis BVCjMVC-mottagningar stängda -

hänvisning till motsvarande mottagningar i näromrfJdet

•

"Orosmoln" - vissa enheter flaggar för bemanninf/.sproblem vad det galler Distriktslåkare bl a Domnarvets VC, Säter VC. A ven viss brist p~ DSK.

Inför sommaren 2013

Sammanfattning

Falu lasarett - Viss försämring vad det gäller tillgänglighet - AVA stängt under drygt 2 veckor i slutet av juli pga bemanningsläget

Nl1got bättre tillgänglighet avseende vpl Avesta lasarett jmf 2012.

Ludvika lasarett -motsvarande tillgänglighet som 2012 Troligen sämre tillgänglighet pl1 vpl i Mora -avser medicinkliniken Psykiatrin - motsvarande tillgänglighet som 2012

(26)

~\~GA LS § b1 B

KATASTROF OCH

BEREDSKAP I•

^III^Land^DALARNA^s^tinget

REGIONAL PLAN KATASTROF OCH BEREDSKAP LANDSTINGET

DALARNA

• Den tidigare planen fastställdes 2006

• Revidering av 2006 års upplaga

• Den regionala planen är en ramplan för hälso- och sjuKvård vid allvarlig händelse, katastrofer, extraordinär händelse.

• Uppdateras på intranätet en gång per år

I•

^III^Lands^DAL^ARNA^tinget

(27)

MAL FÖR

KATASTROFBEREDSKAPEN' LANSDTINGET DALARNA

Utifrån risk- och sårbarhetsanalyser initiera åtgärder som minskar faran för stora olyckor och katastrofer i länet.

Minimera konsekvenserna för drabbade gällande såväl psykosociala som somatiska följdverkningar vid allvarlig händelse eller katastrof.

Vid en allvarlig händelse kunna mobilisera och omfördela resurserna så att normala medicinska kvalitetskrav kan upprätthållas.

Att vi samverkande myndigheter, på ett tillfredställande sätt, kan omhänderta drabbade vid en olycka med farligt ämne.

Ambulanssjukvården i Dalarna ska tillhandahålla ambulanssjukvård och

sjuktransporter för befolkningen i Dalarna och i akuta situationer nå 90% av

befolkningen inom 30 minuter.

Dra erfarenheter av utbildningar/övningar samt inträffade händelser såväl inom länet som nationellt.

Aterföra och sprida kunskap och information gällande forskning, utveckling i kris och katastrofberedskap.

TRE GRUNDPRINCIPER

• Ansvarsprincipen

• Likhetsprincipen

• Närhetsprincipen

I•

^Landstinget

II ^DALARNA

(28)

LAGAR SOM STYR

LANDSTINGETS BEREDS KAP

Landstinget skall planera sin hälso - och sjukvå rd så att katastrofmedicin sk beredskap upprätthålls .

Lag (2002:425)

I•

Landstinget . . DALARNA

Ledning vid allvarlig händelse/extraordinär händelse

I•

. . DALARNA ^Lands^tinget

lV~

(29)

REGIONAL/LOKAL

BEREDSKAPSSAMORDNARE

• En Regional Beredskapssamordnare

• Lokala Beredskapssamordnare : Respektive sjukhus (Falun, Mora , Avesta och Säter)

• Beredskapsombud på vårdcentral

RISKER

I•

Landstinget

III ^DALARNA

(30)

PLANVERK

Regional Plan Katastrof och Beredskap

Regional Beredskapsplan Ambulanssjukvården

Delplaner:

B händelse C händelse

Allvarlig händelse med radiologiska och nukleära ämnen Störning av elförsörjningen

Extrema väderförhållanden eller annat som påverkar infrastrukturen inom landstinget

Störning av vatten-, ventilation och kylförsörjning Dammbrott

Driftstörning i olika digitala system/dataavbrott Kostservice

Sjukvårdsrådgivningen, 1177 Dalarna Psykosocial delplan

Epedemi och Pandemiplan

Evakuering av någon av landstingets sjukvårdsinrättningar Krisledningsnämndens plan för extraordinär händelse

I•

Landstinget

II ^DALARNA

(31)

RISK OCH SARBARHETSANALY SER, RSA

Lagen om kommuners OCll landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap Lag 2006:544

Kommuner och landsting skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred.

ANALYS OCH PLANERING

1 § Kommuner och landsting skall analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen respektive landstinget och hur dessa kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet skall värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys-( Analysen skall ligga till grund för landstingets plan för extraordinära händelser)

UTBILNING OCH ÖVNING

8§ Kommuner och landsting skall ansvara för att förtroendevalda och anställd personal får den utbildning och övning som behövs för att de skall kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid

RAPPORTERING

9§ Kommuner och landstingskall hålla den myndighet som regeringen bestämmer informerad om vilka åtgärder som vidtagits enligt detta kapitel och hur åtgärderna påverkat beredskapsläget.

-Lägesrapporter och information om händelse- utvecklingen -Tillståndet och den förväntade utvecklingen

-Vidtagna och planerade åtgärder

SJUKvARDSGRUPP UTGÖR NUAV

AMBULANSSJUKVARDEN

Sjukvårdsgrupp kan begäras ut av sjukvårdsledare på skadeplats vid allvarlig händelse eller av TIB (Tjänsteman I Beredskap).

I •

Landstinget

II ^DALARNA

• Läkare rekvireras som tidigare från anestesin och opererande specialiteter eller vid kemiska olyckor från medicin.

• Saneringsgrupp utgörs även det av ambulanssjukvården vid sanering av patienter prehospitalt.

Ambulanssjukvården har prehospital vana, kommunikationsvana, samt utbildas och övas kontinuerligt.

Personal blir kvar på lasaretten för att ta emot patienter från den allvarliga händelsen.

(32)

RAKEL

Rakel är ett nationellt krisledningssystem/ kommunikationsnät..

RAKEL betyder ( Radio-Kommunikation för Effektiv Ledning) . Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ansvaret för att bygga, förvalta och utveckla det gemensamma radiokommunikationssystemet RAKEL.

Rakel systemet är utbyggt i hela Sverige.

I Landstinget Dalarna använder ambulansen, TIB, länets sjukvårdsledningsplatser och akutmottagningar, Rakel.

ALLVARLIG HÄNDELSE

I •

landstinget

111

^DALARNA

Händelse som är så omfattande eller allvarlig att resurserna måste organiseras , ledas och användas på ett särskilt sätt.

Händelsen kan till en början vara en Misstänkt allvarlig händelse

I•

landstinget

II ^D^AL^ARNA

(33)

TIB FUNKTIONEN

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSF 2005:13 M 8 §

- I varje landsting skall det ständigt finnas personal i beredskap för att kunna ta emot larm vid allvarlig händelse .

Denna funktion skall benämnas "tjänsteman i beredskap"

Reviderad SOFS:

Landstinget ska på regional nivå inrätta en funktion som ständigt är bemannad och som ska ha till uppgift att ta emot

larm vid allvarlig händelse

I•

Landstinget

II ^DALARNA

TIB

Tjänsteman i beredskap ska i initialt skede kunna verifiera uppgifter, larma vidare , samordna det inledande arbetet samt

informera om den allvarliga händelsen!

Detta betyder att TIB bör ha kompetens och befogenhet att efter larm kunna bedöma och ta beslut om en allvarlig händelse eller

inte.

Efter beslut om allvarlig händelse övergår landstinget i en annan organisation och etablerar en "särskild sjukvårdsledning" på

regional nivå - Regional sjukvårdsledning .

(34)

lA.BJ~lY.Ä.G. (MJSSIÄ . bJ . . KI.)6LLYA. R.LI.G. . tJ. Ä.. [\J . . D , E . L.S. E

Y . äxe.ln -(

---~

l

. D . r.i.ftb. er.e . ds. kap

Sos Alarm

t

TIB

Sos Alarm

/

.B.a.I~.Q.u.r!Pr.j.m.ärj.Q.ur

KQDt?k~ med ilrD.QlJlilO:;'e.O - Fast ER.I:Q.eJniDg;~Dx\;k!:1 -R~$.~ICi!7:[ ilk):l,I.e.ll:t Aiv.kIJW!i

-ADgräi:l~J:\de JiiD?

-S.e.~.d~kilP~gr~.cl:

~~f!.!uJ~g.~

. KlJ~.a~~r..Qt.ljg.~

i -V.tQKIIQ r:Qrg.ejD.iD.g~[)y.~kl:1

~--

I•

^Landstinget

II ^D^A^L^ARNA

PSYKOSOCIALT

OMHANDERTAGANDE I DALARNA

^••

Regional sjukvårdsledning PKL:s

Regional Chef PKL (ingår) «-( ---joo-~ ledningsgrupp ^+-0(- - - j o o -

Krisstödssamordnare

POSOM i länet/annat län, PKL i annat

landsting

Avesta lasarett Falu lasarett Mora lasarett Säters sjukhus

Lokol sjukv. ledning Lokol sjukv. ledning Lokol sjukY.ledning Lokol sjukv. ledning Involverad

Chef ilokol PKL Chefi lokol PKl. Chef i loko I PKl. Chefi loko I PKL Vårdcentral/er

Stödcenter 5tödcenter Stödcenter Stödcenter

Stödpersoner Stödpersoner Stödpersoner Stödpersoner

(35)

KRISLEDNINGSNÄMND

2006:544

Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

2§ I kommuner och landsting skall det finna en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid (krisledningsnämnd)

3§ Ordföranden i krisledningsnämnden bedömer när en

extraordinär händelse medför att nämnden skall träda i funktion och beslutar i sådana fall att så skall ske.

Ordföranden får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas . Sådana beslut skall därefter snarast anmälas till nämnden

EXTRAORDINÄR HÄNDELSE

4§

I•

Landstinget

II DALARNA

Med en extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i

viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av

en kommun eller ett landsting

(36)

LS 27 maj 2013

Lägesrapport ekonomi per april:

• SKL prognos april

• RIPS

• Kostnadsutjämningen

• Utfall lönekostnader acc april

• Prognos 2013, periodrapport april

• Regler över-/underskottshantering

\

l.,="

... .forts SKLs prognos

• 2013: återbet av AFA-premier 2005- 2006? Besked tidigast juni

Motsvarar ca 90 mkr (3% av 3 mdr)

• Skatt 2013: +6 mkr jmf med reviderad budget

• Skatt 2014: -7mkr jmf plan

\

... .forls RIPS

• SKL bedömer att den kostnads- mässiga engångseffekten kan exkluderas i balanskravet

• Engångseffekten klassificeras som jämförelsestörande post i resultaträkningen

• Högre PO 2014 p g a ökade kostnader för avtalspensioner

SKL, prognos april

• Måttlig tillväxt, BNP 1,5% i år och 2,5% nästa år

• Arbetslösheten 8% i år, förbättring under nästa år

• Blygsam ökning avarbetade timmar både 2013-2014 bromsar skatteunderlagstillväxten

i !

\ F'f\

\ J

la""""""'"

_•_"'M~

R I P S

(Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld)

• Sänkt diskonteringsränta med 0,75 procentenheter från 1 jan 2014

• Beaktas i redovisningen 2013

• Sänkt disk. ränta = ökad skuld

• Räntan kopplad till marknadsräntan

• Låg marknadsränta under lång tid

• Uppskattad effekt (av SKL) 13% på skuld i BR, motsvarar 230 mkr. För hela landstings e lo n t 7 MdrJ .

\ , I · \ , . , I

'\ \ ! _\ _I i ! _, _:

Kostnadsutjämning Ar 2011 2012 2013 2014 Nuvarande

modell, mkr -97 -41 49 150

Ny modell 140

II införandebidrag år1 (av 5) -30

Givet ny modell 2014 innebär det en positiv förändring på 200-220 mkr jmf 2011

(37)

1a~~~ Netto lön ekostnader

2013, fast pns

Räknat om lönekostnaderna 20 Il, 2012 och 2013 till 2012 års prisnivå = fast pris (mots v löneavtalseffekter)

Gerjämförbarhet mellan åren

Ingen hänsyn har tagits till extra arbetstid för Take Care, den kostnaden fanns även 2012

\

^!^I

\ ~ I

_!

I

la~~ .. .

Ack nettolonekostnad apnl

• Ackumulerad nettolönekostnad 2013 (fast pris) är 2,6% (26 mkr) högre än 2012.

Nedan redovisas nilgra orsaker till avvikelsen . Ack April 2013 - 2012

Ökning faktiska årsarbelare Övertid

. Jourlbaredsk ap flik are Semester, f6gro uttag DB

TimansttJllda

Sjukavdrag nelto (6kad frlmvaro) L6neUlflJgg

611T ej arbetad tid (u/bilning mm) Summa

12,1 mkr mer lin 2012 J,2 mkr mer lm 2012 1,0 mkr mer Sn 2012 3,8 mkr mar i!in 2012 3.2 mkr mer an 2012 3,5 mkrmerSn 2012 -3,6 mkrmarSn 2012 0,7 mkr mer Sn 2012 1,7 mkr mor an 2012 25,6 mkr mer än 2012 Avvikelse (delvis) pga: Kösatsningen. pensionsavgångar.

semestervikarier. höga sjuktal

I '

~ I

J

la,=" Prognos sparåtgärder HS 2013

Målbilden är en samlad effekt på 110-130 mkr under 2013-14

Följande fokusområden HS har identifierats:

Prog·13

Bemal/I/il/g; verksamhetsanpassad och kostnadseFfektiv.

20·30 Mkr

I^· lcrdslinget

• MIM"'"

Nettolönekostnad per månad

Nettolönekostnad (fast pris 2012)

--

I .1

-2011 uppräknaIIiII fast pris 2012

-2012 uppräknat till fast prisnivå 2012 290 000000

270000000 250000000 230000000 210000000 190 000 000 170000000

150 000 000

I

^JU^.^- ¹2013 bokfört i 2012 års prisnivå (dvs exkllöneökn 2013)

Iti':").~" Prognos 2013, sammanfattning

Prognos 2013, resultat 68jmfbudget 139 Mkr.

(Resultat inkl RIPS ·162 Mkr). Osakerhetsmarginal +/·20 Mkr.

!-IS prognos visar ·90 Mkr,

- varav hälsoval -25, - cITek1cr nytt vårdblock ·20, - högspec vård -10 Mkr.

!-IS prognos förutser effekter av åtgilrdsplan successivt from tertial 2, full effekt dock först 2014.

Övriga FY visar 4 Mkr, varav halsoval 15 Mkr.

Skatter och stabsbidrag 15 Mkr.

)

i

I.~~·' Prognos 2013, driftsredovisning

Driftredovisning l'ros:uOfll DII~('I

(Mkr) 2013 2013 A"tkl'l.'l(' l,.ftntklllll:lI,,';\T('I,H·1I

I rlll.~o·('Ich !'ljukvård .5015.7 -4925.7 -00.0

CCnLI1111"/,Irvllllning/Hnl!H>"/I] ·1101.2 -1115,7 ]4,S

Ccllll'lll förvllllnillg/övrigt -554.7 -560,2 5.5

Finllllsfi.'Jrvultning -143.2 -132,2 -11.0

F",II~h('ll!Iniillllll"'lI 18,7 21.0 -2.3

Srrllu'nih,mlkn 1.3 2,0 -0.7

KJlI'"r_'1('1!

hlltlnlng.'lnilmn ... n -133.0 -133.0 0.0