Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret
2016-05-20
Lena Skott Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2016/0194 KS-1 Diariekod: 103
Kommunstyrelsen
Utökad investeringslimit för kultur- och fritidsnämnden samt förstärkt månadsrapport per april 2016 för
Sollentuna kommun
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:
• Kultur- och fritidsnämndens investeringslimit för 2016 utökas med 9,5 miljoner kronor till totalt 11,2 miljoner kronor.
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen för egen del besluta följande:
• Kommunstyrelsen godkänner förstärkt månadsrapport per april 2016 i enlighet med kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2016-05- 20.
Sammanfattning
Årets resultat prognostiseras till plus 11,2 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen gentemot årets budgeterade resultat (34,5 mkr) förväntas bli 23,3 miljoner kronor.
Nämnderna sammantaget prognostiserar ett underskott på 14,5 miljoner kronor, varav 13,1 miljoner kronor avser volymer. Numera justeras inte volymförändringen, under innevarande budgetår, utan ska rapporteras som en avvikelse i prognosen. Volymökningen (13,1 mkr) avser utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (8,7 mkr) samt barn- och ungdomsnämnden (4,4 mkr).
Underskott utöver volymer prognostiseras främst för vård- och omsorgs- nämnden (29,4 mkr), socialnämnden (9,7 mkr) samt
överförmyndarnämnden (2,6 mkr).
Kommunens kostnader för pensioner beräknas till 82 miljoner kronor vilket är 10 miljoner kronor sämre än budget (72 mkr). Kommunens pensionsskuld beräknad av KPA har ökat jämfört med prognosen som budgeten är
beräknad på.
Utfallet för skatteintäkter, statsbidrag och utjämning prognostiseras till 14,8 miljoner kronor lägre än budget.
Godkänt dokument, 2016-05-22, Katarina Kämpe
Tjänsteutlåtande
2016-05-20
Dnr 2016/0194 KS-1 Sidan 2 av 2
Inom målstyrningen pågår arbetet i huvudsak enligt plan, merparten av nämndernas åtaganden beräknas bli uppfyllda. Inom uppdragshanteringen finns vissa avvikelser från plan.
Utförlig redovisning finns i bilaga 1 Månadsrapport april 2016, bilaga 2 Nämndernas rapportering till kommunstyrelsen samt bilaga 3
Sammanställning status uppdrag.
Kommunledningskontorets beredning
Kommunledningskontoret sammanställer den förstärkta månadsrapporten med utgångspunkt från nämndernas rapportering, kommunens totala prognos, ekonomiskt utfall efter april samt måluppfyllelse, till
kommunstyrelsen. Rapporten ingår i ordinarie uppföljning där ekonomi, målstyrning och uppdrag redovisas.
Kultur- och fritidsnämnden har begärt (KFN § 43/2016) utökning av
investeringslimiten för 2016 med 9,5 miljoner kronor till totalt 11,2 miljoner kronor. Medlen avser inventarier till friidrottshallen (7,5 mkr) och
kulturskolans nya lokaler (2,0 mkr).
Åtgärder vid avvikelse
Nämnderna ska löpande rapportera om utfall och bedömning av ekonomi samt hur arbetet går med handlingsplaner och uppdrag. Om nämnden befarar avvikelser ska nämnden själv prioritera och omfördela för att både ekonomin ska vara i balans och målstyrning och uppdrag ska kunna genomföras i tid. Vid avvikelser ska nämnden rapportera till
kommunstyrelsen.
Katarina Kämpe Anders Nilfjord
Kommundirektör Ekonomichef
Bilagor:
1. Månadsrapport april 2016
2. Nämndernas rapportering till kommunstyrelsen 3. Sammanställning status uppdrag
Godkänt dokument, 2016-05-22, Katarina Kämpe
