Internbudget och verksamhetsplan 2014 för kommunstyrelsen förvaltning

Malmö stad

Stadskontoret ^{1 (2)}

SIGNERAD 2014-02-20

Datum Tjänsteskrivelse

2014-02-20 Vår referens

Ulla-Karin Holmberg Administrativ chef

Ulla-Karin.Holmberg@malmo.se

Internbudget och verksamhetsplan 2014 för kommunstyrelsen förvalt- ning 102

STK-2014-55

Sammanfattning

Utifrån kommunfullmäktiges beslut om budget 2014 ska kommunstyrelsen upprätta en intern- budget för de verksamheter som omfattas av styrelsens nämndsansvar. Förslaget till internbud- get är kopplad till verksamhetsplanen för kommunstyrelsens förvaltning, stadskontoret.

Förslag till beslut

[Här skriver du beslutande instans] föreslås besluta

att enligt i ärendet upprättat förslag fastställa internbudget och verksamhetsplan 2014 för kommunstyrelsen förvaltning 102, anslaget för kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

 G-Tjänsteskrivelse KS 140305 internbudget o verksplan Fv 102 2014 nr 2

 5. Versamhetsplan och internbudget 2014, kommunstyrelsen FV 102

Beslutsplanering

KS Arbetsutskott 2014-01-27 Kommunstyrelsen 2014-02-05 KS Fördelningsmöte 2014-02-10 KS Arbetsutskott 2014-02-24 Kommunstyrelsen 2014-03-05

Ärendet

Kommunfullmäktige har i beslut 2013-06-12 angett mål och riktlinjer för den finansiella utveckl- ingen och hur nämnderna skall arbeta med sin ekonomi under 2014. Det ankommer på kom- munstyrelsen att utifrån kommunfullmäktiges beslut upprätta en detaljerad internbudget för de verksamheter som omfattas av styrelsens nämndsansvar.

Kommunbidrag

De tre ekonomiska ramarna för kommunbidraget för kommunstyrelsen, förvaltning 102, är fast- ställda till:

 Anslaget för kommunstyrelsen: 627,7 mkr

 Anslaget för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskott: 402,6 mkr

 Anslaget för ekonomist bistånd: 845,6 mkr

2 (2)

Internbudget och verksamhetsplan för anslaget för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsut- skottet är fastställt genom Handlingsplan för ökad delaktighet och fler malmöbor i arbete – mål och budget 2014. (Kommunstyrelsen 2013-11-26 §322 STK 2013- 861)

Formerna för styrning, ledning och uppföljning av stadens kostnader för ekonomiskt bistånd kommer att fattas i annan ordning.

Internbudgetskrivelse och verksamhetsplan 2014 för stadskontoret avser anslaget för kommun- styrelsen och beskriver arbetet inom kommunstyrelsens förvaltning, stadskontoret under 2014 utifrån de kommungemensamma målen och den inriktning som kommunfullmäktige har beslu- tat.

Partsgemensam samverkan enligt samverkansavtalet genomfördes vid samverkansgruppens sammanträde 2014-01-15 och avslutades i enighet.

Ansvariga

Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör

1

Internbudget och verksamhetsplan

2014 för kommunstyrelsens förvaltning 102

Datum:

Version:

Förvaltning:

Enhet:

2014-02-19 5.0

Stadskontoret, förvaltning 102

Förvaltningsavdelningen/Administrativa enheten

2

Innehållsförteckning

Verksamhetplan för stadskontoret 2014 ... 3

Sammanfattning ... 3

Vision ... 4

Uppdrag ... 4

Mål ... 6

Uppdrag budget 2014 ... 11

Viktiga förändringar ... 12

Organisation ... 14

Planerade aktiviteter ... 16

Resultat ... 18

Resurser ... 19

Internbudgetramar ... 20

Investeringsram ... 23

Risker, åtgärder och uppföljning ... 23

3

Verksamhetplan för stadskontoret 2014

Denna verksamhetsplanen syftar till att visa stadskontorets samlade prioriterade arbetsområden 2014. Den bygger på förvaltningens sju avdelningars egna verksamhetplaner, som på mer detaljerad nivå visar hur arbetet inom respektive avdelning ska bedrivas för att stadskontorets vision ska uppnås.

Sammanfattning

Stadskontoret ska, som kommunstyrelsens förvaltning och på uppdrag av styrelsen, säkra verkställandet av kommunfullmäktiges beslut, leda, styra, följa upp, utveckla och å styrelsens vägnar ansvara för uppsikten över kommunens verksamheter. Stadskontoret ska säkra en effektiv användning av de kommunala resurserna och ansvarar för att den kommunala förvaltningens interna arbetsmetoder är effektiva och rättssäkra.

Stadskontoret ska stödja kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och stadens nämnder med juridisk och administrativ kompetens, trygghets- och säkerhetssamordning, personalstrategiskt arbete, näringslivsutveckling, arbetsmarknadsfrågor, turism och besöksnäringsfrågor,

välfärdsfrågor samt i kommunikations- och IT-frågor och insatser avseende mellankommunalt, regionalt, gränsregionalt, nationellt och internationellt samarbete och utveckling.

Stadskontoret ska utveckla och samordna kvalificerade underlag för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut och administrera den demokratiska beslutsprocessen. I syfte att stärka denna process är stadskontoret från 2014.01.01 organiserad i sju avdelningar med sammantaget 24 olika funktionsinriktade enheter.

Under första halvåret 2014 ska stadskontoret utveckla arbetsformerna till ett processinriktat arbetsätt som på tvärs genom linjeorganisationen tar tillvara de olika funktionernas

specialistkompetenser. Under samma period ska också gränssnitten visavi stadens nämnder och förvaltningar tydliggöras.

Kommunstyrelsens kommunbidrag för 2014 uppgår till c:a 1 876 mkr och är fördelade i tre olika ekonomiska ramar:

 Anslaget för kommunstyrelsen, 627,7 mkr

 Anslaget för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskottet, 402,6 mkr

 Anslaget för ekonomiskt bistånd, 845,6 mkr

Stadskontoret har vid ingången av 2014 ca 270 anställda.

Förutom förändringen av stadskontorets organisation och arbetssätt förväntas bland annat nedanstående punkter påverka verksamheten inom stadskontoret under 2014:

 översynen av stadens arbetsmarknadsåtgärder och arbetsmarknadspolitik

 slutsatserna av Malmökommissionens arbete

 utveckling av formerna för styrning, ledning och uppföljning av ekonomiskt bistånd

 förändrad finansieringsmodell av stadens interna kostnader för IT- och telekommunikation

 kongress- och konsertanläggningen, Malmö Live

 utvecklingen av styr- och ledningssystem i Malmö stad

4

 det administrativa stödet till valnämnden vid årets val till riksdag, regionfullmäktige, kommunfullmäktige och Europaparlamentet samt organisering av förtidsröstning

 implementering av nytt verksamhetssystem för vård och omsorg

 implementering av dokument- och ärendesystem och utveckling av stadskontorets ärendeberedningsprocess

 projektstart för samordnad varudistribution

Inversteringsramen för 2014 uppgår till 51 mkr, varav 45 mkr avser utbyggnaden av den digitala infrastrukturen och sammantaget 6 mkr för nya verksamhetssystem för stadens vård- och omsorgs- respektive individ- och familjeomsorgsverksamhet.

Vision

Stadskontoret ska ha överblick, se sammanhang och genom ledarskapet visa riktningen för Malmö stad.

Uppdrag

Stadskontorets primära uppgift är att stödja kommunstyrelsen i dess uppdrag. Kommunstyrelsen reglemente fastslår följande:

Kommunstyrelsen skall leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Styrelsen skall också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana företag – aktiebolag m fl som anges i 3 kap 17 och 18 §§ kommunallagen (1991:900).

Detta innebär att stadskontoret bland annat ansvarar för

 att leda, styra, följa upp och utveckla verksamhet i enlighet med kommunstyrelsens uppdrag,

 att säkra genomförandet av kommunfullmäktiges beslut och att ansvara för uppsikt åt kommunstyrelsen,

 att stödja kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, beredningar, förvaltningar och kommunalråd med juridisk och administrativ kompetens, trygghets- och

säkerhetssamordning, personalstrategiskt arbete, näringslivsutveckling, i arbetsmarknadsfrågor, turism och besöksnäringsfrågor, välfärdsfrågor samt i kommunikations- och IT-frågor,

 att, inom ramen för uppdraget, analysera och följa utvecklingen på ett strategiskt plan och utifrån resultatet av analysen lämna förslag på handlingsalternativ,

 att säkra en effektiv användning av resurser,

 att för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige räkning samordna projekt och ärenden som involverar flera nämnder/förvaltningar och bolag,

 att utveckla och samordna kvalificerade beslutsunderlag och administrera den demokratiska processen samt

 insatser avseende mellankommunalt, regionalt, gränsregionsalt, nationellt och internationellt samarbete och utveckling

5 Stadskontorets uppdrag att bistå kommunstyrelsen innefattar också samordning för stadens stora kärnverksamheter där verksamhetsansvaret är delat mellan de fem stadsområdesnämnderna.

Stadskontoret bevakar kommunstyrelsens ansvar över förskole-, skol- och utbildningsverksamhet, fritid och kultur samt det utvecklingsarbete som bedrivs i

områdesprogrammen och när det gäller folkhälsofrågor, integration, antidiskriminering och jämställdhet. Som en central del i uppdraget avseende myndighetsutövningen inom

välfärdsområdet bevakar statskontoret att malmöborna, utifrån lagstiftning och tillgängliga resurser, får tillgång till bästa möjliga insatser samt likabehandlingen av medborgarna.

Stadskontoret stödjer kommunstyrelsen i sin lednings- och samordningsfunktion för översiktlig planering av hur kommunens mark och vattenområden utnyttjas och att hållbart

samhällsbyggande främjas. Stadskontoret följer också frågor som gäller infrastruktur, bostadsmarknad, energiplanering, EU frågor samt miljö-, teknik och naturvårspolitik.

Stadskontoret arbetar fram långsiktiga befolkningsprognoser som underlag för den ekonomiska planeringen och för kvalificerade konsekvensbedömningar för den kommunala verksamheten och samhällsekonomin.

Stadskontoret företräder Malmö stad som arbetsgivare och reglerar genom kollektivavtal frågor rörande förhållanden mellan Malmö stad som arbetsgivare och dess arbetstagare. Stadskontoret ansvarar för kommungemensamma strategier och utvecklingsinsatser inom kompetens-,

personal- och ledarförsörjning samt deltar i olika interna och externa samverkansprojekt för att stärka Malmö stads attraktionskraft som arbetsgivare och arbetsplats. Stadskontoret ansvarar också för att utveckla, implementera och följa upp kommungemensamma kvalitetssäkrade HR- processer.

Stadskontoret arbetar fram kvalificerade beslutsunderlag för såväl den finansiella rapporteringen som övriga ärenden inom ekonomiområdet samt ansvarar för den kommungemensamma budget och rapporteringsprocessen. Statskontoret utarbetar gemensamma kommunövergripande

redovisningsprinciper samt upprättar års- och delårsbokslut för kommunen. Stadskontoret har också ett övergripande ansvar för upphandlingsverksamheten i Malmö stad, för utveckling och utbildning inom upphandlingsområdet och är en sammanhållande och överordnad resurs i kommunens upphandlingsorganisation.

Stadskontorets arbete med kommunikation ska göra konkret nytta för Malmö stad och bidra till att organisationens mål uppfylls. En viktig del av arbetet är därför planering, genomförande, uppföljning och utveckling av kommunikationsarbete och kommunikationskanaler: exempel är webb, press och mediabevakning, bild och film, medborgardialog, kriskommunikation och sociala medier. Arbetet innefattar också processutveckling, kommunikationsstöd, samordning,

databasutveckling och systemintegration. Stadskontorets fokus på värdeskapande kommunikation innebär att förvaltningen behöver samverka såväl inom förvaltningen som med övriga

förvaltningar.

Stadskontoret leder den kommunövergripande IT-verksamheten med fokus på en utveckling som är baserad på verksamheternas krav och behov. För att möta mål och behov i strategin för

eSamhället, vidareutvecklas en referensarkitektur som förvaltningen och utvecklingen av IT inom Malmö stad, kan stödja sig mot. Stadskontoret koordinerar genomförandet av Green Digital Charter (Grön IT), ett långsiktigt åtagande fram till och med år 2020.

6 Stadskontoret ansvarar också för att den egna förvaltningens gemensamma interna arbets- och styrformer är effektiva och rättsäkra samt anpassade för att målen med den förändrade

organisationen kan uppnås.

Mål

Följande av kommunfullmäktiges mål har stadkontoret uppföljningsansvar och/eller direkt verksamhetssansvar för 2014:

Mål 1 Ungdomsarbetslösheten ska minska

Indikator Förändringen av andelen unga Malmöbor i arbete eller studier (uppdelat i kvinnor respektive män)

Åtaganden • Ungdomar i åldrarna 16-24 år är prioriterade i stadens arbetsmarknadsinsatser.

• Samarbete i Malmö stad ska fördjupas, så att enklare vägar till arbetslivet skapas

• Systematisk uppföljning görs av att arbetsmarknadsinsatser genomförs enligt fastställd plan. Syftet är att effektivisera och säkra verksamheten

• Rutinerna för uppföljning av beslutade bidrag ska kvalitetssäkras

Mål 2 Malmöbor med försörjningsstöd ska bli självförsörjande

Indikator Förändringen av andelen personer med försörjningsstöd som blir självförsörjande genom arbete eller studier (uppdelat i kvinnor respektive män)

Åtaganden Åtagandena under mål 1 är relevanta också för mål 2.

• Stadsområdesnämnderna erbjuds metodstöd, kommunövergripande kompetensutveckling och chefsstöd

• Arbetet med 30 mkr-satsningen följs månatligen upp. Resultatet redovisas för kommunstyrelsens arbetsutskott

• Ett instrument för att följa upp arbetsmarknadsinsatserna för personer som erhåller ekonomiskt bistånd kommer att utvecklas under året

Mål 3 Malmö stads förvaltningar ska arbeta aktivt med näringslivsutveckling och för att fler företag skapas i och flyttar till Malmö

Indikator Förändringar av antalet förvaltningar som aktivt arbetar med den näringslivspolitiska strategin

Åtaganden  Företagslotsen ska vidareutvecklas

 Inom ramen för Det företagsamma Malmö ska ett gemensamt förhållningssätt för medarbetare som möter företagare utvecklas

 De stödjande strukturerna för nyföretagande ska förbättras

 Insatser för att utveckla en hel entreprenörskedja, t.ex. genom närvaro av Unga företagare i skolan, stöd till Drivhuset, Malmös inkubatorer, Connect Skåne, ska genomföras under 2014

7

 Näringslivsutvecklingssamarbetet med Köpenhamn, Lund och övriga kommuner i regionen kommer att vidareutvecklas

 Ansvariga för stadens fokusområden, handel, cleantech, huvudkontor, nya media och andra kreativa näringar, besöksnäring, Life science och logistik ska utses.

 Stadskontoret, Copenhagen Malmö Port, och fastighetskontoret ska tillsammans marknadsföra Norra hamnen

Mål 4-9 Mål rörande verksamhet inom ramen för förskolenämndens och/eller grundskole- och gymnasienämndernas ansvarområde

Indikator

Åtaganden Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt, kommer nämndernas rapportering i delårs- och årsbokslut att analyseras och granskas.

Mål 10 Den socialt betingade hemslösheten ska minska

Indikator Förändringen av antalet personer som är hemlösa av sociala orsaker (uppdelat i kvinnor respektive män)

Åtaganden  Stadskontoret utreder möjligheten att bilda en koncern av kommunens helägda bolag. Ambitionen är att medel ska frigöras, för att finansiera kostnaderna för hemlöshet.

 Stadsområdesnämndernas och sociala resursnämndens insatser på området redovisas årligen

 Metoder för att ta fram statistik för kostnader, placeringar och

avslutsorsaker för hemlösa ska utvecklas, så att utvecklingen löpande följs

 Stadskontoret ska aktivt delta i, och bidra till, att frågan om

bostadsbyggande och hemlöshet är aktuella för alla berörda förvaltningar och nämnder

 Frågan om en kommungemensam tillsynsgrupp ska utredas

 Frågan om kommungemensam bostadsrådgivning ska utredas

 Nämnderna ska stimuleras att ansöka om medel ur den sociala investeringsfonden för hemlöshet

 En jämförande studie mellan stadsområdesförvaltningarnas arbete med hemlöshet, för att främja likabehandling, ska göras

8 Mål 11 Malmö stad skall ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på

jämställdhetsområdet

Indikator Förändringen av antalet förvaltningar som har ett aktivt arbete med Utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering

Åtaganden  Arbetet med Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering i alla förvaltningar och bolag ska följas

 Stöd, råd och information på jämställdhetsintegreringsområdet ska erbjudas, så att:

- all individbaserad statistik, så långt möjligt, är könsuppdelad.

– jämställdhetsanalyser kontinuerligt görs i det ordinarie arbetet.

– åtgärder vidtas utifrån slutsatser i jämställdhetsanalyser.

– verksamhetsspecifika, mätbara mål och åtaganden som ökar jämställdheten ingår i verksamhetsplaner

 Stadskontoret samordnar ett förvaltningsövergripande nätverk för jämställdhetsintegrering

 Arbete för en ökad medvetenhet om arbetet med utvecklingsplanen bland Malmöborna ska drivas

 Stadskontorets interna arbete och åtaganden på jämställdhetsområdet preciseras och följs upp i stadskontorets jämställdhets- och mångfaldsplan

 Med utgångspunkt från jämställdhetsanalyser ska åtgärder för att öka jämställdheten på hela stadskontoret utvecklas

Mål 12 Malmö stad skall ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på antidiskrimineringsområdet

Indikator Förändringen av antalet förvaltningar som har ett aktivt arbete med Handlingsplan mot diskriminering

Åtaganden  Insatser för att Malmö stad ska vara en inkluderande organisation som aktivt arbetar mot diskriminering vid rekryteringar och på arbetsplatserna ska genomföras

 Malmö stads resursfördelning ska främja lika rättigheter och möjligheter för alla

 Insatser för att likvärdig verksamhet, service och bemötande, liksom likvärdig myndighetsutövning kan garanteras för alla oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och könsöverskridande identitet eller uttryck

(diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen) ska genomföras

 Insatser ska genomföras för att alla malmöbor har likvärdiga förutsättningar för delaktighet i enlighet med diskrimineringslagen

 Kunskap om frågor rörande mänskliga rättigheter ska spridas i Malmö stad.

 Insatser för att minska polarisering mellan människor och grupper ska genomföras

 Stadskontorets interna arbete och åtaganden mot diskriminering preciseras och följs upp i stadskontorets jämställdhets- och mångfaldsplan

9

 Stadskontoret ska säkerställa att informationsmaterial och blanketter är prövade ur antidiskrimineringssynpunkt.

Mål 13 Malmös äldre ska känna att de få den vård och omsorg de behöver

Indikator Förändringen av nöjdheten hos vård- och omsorgstagare i eget och särskilt boende (uppdelat i kvinnor respektive män)

Åtaganden Som ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt, ska stadsområdenas arbete med brukarundersökningen granskas och analyseras.

Mål 14 Malmöborna ska känna sig trygga i sin stad

Indikator Förändringen av trygghetsindex (uppdelat i kvinnor respektive män)

Åtaganden Stadskontoret följer upp resultatet av Malmö stads samlade satsningar. Resultatet redovisas i delårsrapporter och årsbokslut.

Mål 15 Malmös barn och ungdomar ska ha tillgång till meningsfull fritid

Indikator Förändringen av antalet mötesplatser för ungdomar (uppdelat i flickor respektive pojkar)

Åtaganden • Riktlinjer avseende fritidspeng till barn i hushåll med ekonomiskt bistånd ska utredas.

• Stadskontoret följer fritidsnämndens rapportering.

• Stadskontoret följer stads-områdesatsningar inom arbetet med områdesutveckling och mötesplatser för unga.

• Policyn Mötesplatser för unga ska, i samverkan mellan Malmö stad och externa intressenter, revideras. Syftet är samordna och tydliggöra ansvar inom området

Mål 16 I Malmö ska flickor och pojkar kunna delta i fritidsverksamheterna på lika villkor

Indikator Förändringen av andelen flickor respektive pojkar som deltar i fritidsverksamheterna

Åtaganden • Stadskontoret bevakar att flickors och pojkars lika villkor beaktas vid revidering av styrdokument, t.ex. Mötesplatser för unga

• Stadskontoret ger stöd i jämställdhetsarbete till Malmö stads fritidsverksamhet

10 Mål 17 Andelen med utländsk bakgrund av kommunens medarbetare på alla nivåer

ska motsvara andelen av den totala befolkningen.

Indikator Förändringen av andelen medarbetare med

utländsk bakgrund på alla nivåer (uppdelat i kvinnor respektive män).

Mål 18 Malmö stads medarbetare ska ha möjlighet att arbeta heltid eller önskad tjänstgöringsgrad.

Indikator Förändringen av andelen ofrivilligt deltidsanställda (uppdelat i kvinnor respektive män).

Mål 19 Andelen timavlönade timmar, utförda av medarbetare som önskar längre vikariat eller tillsvidareanställning, ska minska till förmån för

tillsvidareanställningar.

Indikator Förändringen av andelen timavlönade timmar (uppdelat i kvinnor respektive män).

Mål 20 Det ska inte finnas några osakliga löneskillnader i Malmö stad

Indikator Förändringen av löneskillnaderna mellan likvärdiga yrken (uppdelat i kvinnor respektive män).

Åtaganden

mål 17-20  Stadskontoret ansvarar för långsiktig samordning av kommunövergripande utveckling på kompetens-, personal- och ledarförsörjningsområdena samt kvalitetssäkring ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

 Stadskontoret följer upp resultatet av Malmö stads samlade satsningar på området. Resultatet redovisas i delårsrapporter och årsbokslut.

 Stadskontoret interna arbete och åtaganden på jämställdhetsområdet preciseras och följs upp i stadskontorets jämställdhets- och mångfaldsplan.

 Stadskontoret ska arbeta med att implementera och följa upp planen för jämställd personalpolitik.

Mål 21 Malmö ska vara framstående inom ekologiskt hållbar stadsutveckling Indikator Andelen bostäder som byggs med extra höga miljöambitioner

Åtaganden Stadskontoret ska ta fram riktlinjer för hur ekologiska aspekter beaktas och beskrivs i samband med investeringsbeslut.

Mål 24 Ekologiskt och etiskt certifierade produkter ska vara förstahandsvalet vid

upphandling och inköp, i andra hand ska produkterna vara upphandlade i enlighet med Miljöstyrningsrådets kriterier

Indikator Andelen inköp som är ekologiskt och etiskt certifierade, samt andelen genomförda upphandlingar i Malmö stad som använder sig av Miljöstyrningsrådets kriterier.

Åtaganden Antalet upphandlingar där staden antingen använt miljöstyrningsrådets kriterier, alternativt ställt krav om ekologiska och/eller etiskt certifierade produkter ska dokumenteras.

11 Finansiella mål

Mål Resultatet ska täcka värdesäkringen av eget kapital efter justering för den del av pensionsåtagandet som redovisas som en ansvarsförbindelse.

Resultatet ska täcka ökningen av hela pensionsåtagandet, dvs. även för den del som redovisas som en ansvarsförbindelse.

Resultatnivån ska anpassas till kommunens riskexponering och eventuella övriga osäkerhetsfaktorer

Åtaganden Stadskontoret ska till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige lämna underlag, med sådan träffsäkerhet avseende avvikelse mot budget, att underlaget kan utgöra ett tillräckligt beslutsunderlag för att ta ställning till om verksamheten under verksamhetsåret uppfyller de finansiella målen.

Stadskontoret ska också i de fall det behövs presentera åtgärdsförslag i syfte att uppfylla de finansiella målen.

Mål för Effecto - ekonomiprocesser

Mål Det ska bara finnas elektroniska leverantörsfakturor Åtaganden Vid utgången av 2014 ska alla leverantörsfakturor vara digitala Mål Stadens brukare/kunder skall erbjudas digitala fakturor

Åtagande Vid utgången av 2014 ska stadens brukare/kunder erbjudas digitala fakturor inom samtliga verksamhetsområde

Mål Stadens handkassor skall avvecklas

Åtagande Vid utgången av 2014 ska stadens handkassor vara avvecklade och ersatta med alternativa betalningsmedel.

Uppdrag budget 2014

I kommunfullmäktiges budget finns bland annat nedanstående uppdrag som påverkar arbetet inom stadskontoret under 2014:

 Utveckla arbetet med försörjningsstöd

 Främja samarbetet mellan förskola, skola och socialtjänst och vidareutveckla arbetsmetoderna

 Genomföra utredning om att bilda koncern

 Arbeta fram ett förslag om ett nytt kommunalt bostadsbolag med ett bostadssocialt uppdrag

 Införa Vita jobbmodellen i alla upphandlingar under 2014

 Följa upp tillämningen av antidiskrimineringsklausulen i upphandlingsavtalen

 Mäta och följa upp hur stor del miljömärkta och etiskt märkta IT-produkter och mobiltelefoner som Malmö stad upphandlar

 Följa upp socialstyrelsens föreskrifter avseende bland annat bemanning för demensboende

12

 Ta fram arbetskläder för hemtjänst- och hemsjukvårdspersonal

 Kartlägga förekomsten av ofrivilligt delade turer samt ta fram förslag till åtgärder för att minska förekomsten

 Slutföra införandet av ett nytt vård- och omsorgssystem

 Översyn av hur personal inom vård- och omsorg kan få fortbildning kring enskildas rätt till sin sexualitet och respekt för sexuell läggning

 Tillsammans med polisen fokusera det brottsförebyggande arbetet på barn och unga

 Under ledning av MR-styrgruppen (Mänskliga Rättigheter) inom stadskontoret

permanenta Dialogforum och utveckla denna till att bli en del av kommunens arbete med mänskliga rättigheter

 Utifrån gjorda jämställdhetsanalyser ta fram konkreta åtgärder för att öka jämställdheten

 Implementera kommunens Sponsringspolicy med jämställdhetsperspektiv

 Göra Handlingsplan mot diskriminering känd hos malmöborna

 Fördjupad utredning kring spårvagnslinjer i Malmö

 Undersöka möjligheterna för att skapa ett självfinansierat system för samordnad varudistribution

 Vidareutveckla Företagslotsen

 Förbättra de stödjande strukturerna för nyföretagande

 Planering för Öresundsmetron

Viktiga förändringar

Under 2014 planeras följande förändringar som påverkar arbetet på stadskontoret.

Omorganisation av förvaltningens arbete

Från och med 2014.01.01 organiseras stadskontorets verksamhet i sju avdelningar, mot tidigare 14. Under första halvåret ska organisationen utvecklas och nya arbetssätt utformas. En stor andel av stadskontorets medarbetare kommer, på olika sätt, att involveras i detta arbete. Det innebär att justeringar i organisationen kommer att göras och utveckling mot ett processinriktat arbetssätt som löper på tvärs genom linjeorganisationen kommer att påbörjas under denna period. Detta arbetssätt utgör en organiserande princip för stadskontorets framtida arbete, internt mellan de olika delarna i stadskontorets linjeorganisation, i det arbete som bedrivs tillsammans med andra förvaltningar och med omgivningen.

Stadskontorets ca 30 chefer kommer att samlas i ledarforum. Medarbetarnas kunskap och kompetens ska kartläggas i syfte att underlätta för det förändrade arbetssättet. Stadskontorets lokalutnyttjande ska ses över utifrån möjligheten att skapa en fysisk arbetsmiljö som är anpassad till arbetsformerna. Ambitionen är att en hållbar organisation och de förändrade arbetsformerna ska var implementerade 2014.06.30.

Arbetsmarknad och vuxenutbildning

Utredningen kring Malmö stads arbetsmarknads- och vuxenutbildningsinsatser kan medföra förändringar beträffande organiseringen av insatserna och modellen för styrning- och uppföljning.

Ekonomiskt bistånd

Ansvaret för ekonomiskt bistånd överfördes till kommunstyrelsen genom kommunfullmäktiges beslut om budget 2014. Formerna för styrning, ledning och uppföljning kommer att formaliseras

13 i början av året. För dessa ändamål har särskilda medel reserverats i budget 2014 för avrop från stadsområdesnämnderna, för att utveckla metoder för att minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd.

IT

En ny ekonomimodell/fördelningsmodell för de kommungemensamma IT- och teletjänsterna (klientplattform, servicedesk, datakommunikation, fast telefoni, meddelande-, identitet- och åtkomsthantering) införs under verksamhetsåret. Förutom en effektivisering av

internfaktureringen medför modellen en tydlighet vad gäller reinvestering. Modellen förutsätter en omfördelning av kommunbidrag mellan stadens nämnder, vilket kommer att lyftas för beslut i början av året.

Styr- och ledningssystem

Under året kommer stadskontoret att tillsammans med övriga nämnder, styrelser och bolag att inför budget- och uppföljning 2015 arbeta fram ett förslag till utvecklade former och stöd för det fortsatta arbetet styrning i Malmö stad.

Malmökomissionen

Kommission för ett socialt hållbart Malmös slutrapport ligger som grund för ett ärende

Kommunstyrelsen kommer att behandla i mars månad. Kommissionens förslag till åtgärder berör på olika sätt alla stadens bolag och förvaltningar. Det kan förväntas att stadskontoret kommer att få ett uppdrag att koordinera och följa upp det fortsatta arbetet. Liksom att ha en roll som projektägare till ett flertal olika utrednings- och utvecklingsuppdrag som kommunstyrelsen beslutar om, detta i samverkan med såväl interna som externa aktörer.

14

Organisation

Stadskontorets linjeorganisation är organiserad i sjuavdelningar; förvaltningsavdelningen, näringslivsavdelningen, välfärdsavdelningen, samhällsplaneringsavdelningen,

ekonomiavdelningen, HR-avdelningen och kommunikationsavdelningen samt en ledningsstab koppad till stadsdirektören Under 2014 kommer ett antal tvärgående processer som bedrivs över fler än en avdelning att identifieras.

Ledningsstaben

Ledningsstaben är stadsdirektörens särskilda organisation och operativa organ för att fullgöra stadsdirektörens uppdrag. Ledningsstaben har att leda, samordna och koordinera speciella uppdrag dels inom stadskontoret och dels med andra förvaltningar, bolag och externa organisationer. Ledningsstaben har dessutom att hantera särskilda ärenden och uppdrag för kommunstyrelsen, projekt- och processfrågor, ledningens kommunikation mm. Ledningsstaben agerar på stadsdirektörens uppdrag och ersätter också denne i olika frågor. Ledningsstaben utgör tillsammans med avdelningscheferna, stadsdirektörens ledning.

Förvaltningsavdelningen

Flera av stadskontorets interna processer styrs och leds från förvaltningsavdelningen. Avdelnings fokusområden återspeglas i enhetsstrukturen och utgörs av intern administration, juridik och ärendehantering samt trygghets- och säkerhetsfrågor. I kanslienheten ingår kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges expedition. Kommunalrådsexpeditionen, som ger administrativ service till Malmö stads kommunalråd ingår i den administrativa enheten.

förvaltningsavdelningen är en specialistresurs till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, men även till nämnder, förvaltningar, kommunala bolag, stiftelser med flera, i frågor som gäller juridik och trygghet och säkerhet.

15 Näringslivsavdelningen

Avdelningens roll och uppdrag är strategisk, sammanhållande och samverkande. Avdelningen svarar för beredning, samverkan, policy-, strategi- och utvecklingsfrågor rörande

näringslivsutveckling, arbetsmarknadsinsatser, turism- och besöksnäring samt marknadsföring.

Till grund för avdelningens arbete ligger Den näringspolitiska strategin och Handlingsplan för ökad delaktighet och fler malmöbor i arbete.

Avdelningen är organiserad i fyra funktionsinriktade enheter.

Inom ansvarsområdet utför avdelningen uppföljning, analyser och omvärldsbevakning samt redovisar kontinuerlig statistik, t.ex. Malmöläget och Utveckling av Turismnäringen i Malmö.

Avdelningen ansvarar, driver och utvecklar två viktiga marknadsföringskanaler; malmotown.com och malmobusiness.com

Välfärdsavdelningen

Avdelningens stödjer övriga förvaltningar i planering, uppföljning och utveckling av vård och omsorg inklusive LSS, kommunens hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg,

folkhälsofrågor, områdesarbete, jämställdhetsintegrering, integration och antidiskriminering.

Frågor som ledning, styrning, uppföljning och utveckling samt att säkra likabehandling av medborgarna är prioriterade. En central del i myndighetsutövningen är att tillse och bevaka att malmöborna utifrån lagstiftning och tillgängliga resurser får tillgång till bästa möjliga insatser.

Kvalitetsutvecklingen i arbetet bedrivs i enlighet med Ledningssystem för kvalitetsarbete SOSFS 2011:9.

Avdelningen bevakar kommunstyrelsens uppsiktsansvar över LSS, vård- och omsorgs-, individ- och familje-, förskole-, skol- och utbildningsverksamhet samt fritid och kultur. Det innefattar även det utvecklingsarbete som bedrivs i områdesprogrammen, folkhälsofrågor, integration, antidiskriminering och jämställdhet.

Som bas för vårens fortsatta utvecklings- och förändringsarbete är avdelningen initialt organiserad i tre enheter.

Samhällsplaneringsavdelningen

Avdelningens har en strategisk, sammanhållande och samordnande roll. I arbetet anläggs därför en helhetssyn på den kommunala verksamheten och de kommunala frågorna.

I kommunstyrelsens styrfunktion svarar avdelningen för kommunens centrala insatser avseende mellankommunal, regional, gränsregional och internationellt samarbete och utveckling.

Avdelningen stödjer kommunstyrelsen ledning och samordning för översiktlig planering av hur kommunens mark och vattenområden ska utnyttjas och att hållbart samhällsbyggande främjas.

Avdelningen följer och leder frågor som rör infrastruktur, bostadsmarknad, energiplanering, EU frågor samt miljö-, teknik och naturvårspolitik.

Avdelningen ansvarar för att göra långsiktiga befolkningsprognoser som underlag för den ekonomiska planeringen och för kvalificerade konsekvensbedömningar för den kommunala verksamheten och samhällsekonomin. Avdelningens uppdrag är att med statistik ha en översikt, ge stöd i förståelse och ge förslag till strategiska handlingsalternativ på framtida utmaningar.

Ekonomiavdelningen

Avdelningens uppdrag är att till kommunstyrelsen ta fram kvalificerade beslutsunderlag avseende såväl den finansiella rapporteringen som övriga ärenden inom ekonomiområdet. Avdelningen

16 arbetar också med styrning, stöd och utveckling inom ansvarsområdet, riktat till stadens nämnder och förvaltningar.

Ekonomiavdelningen arbetar med frågor som rör finansiering av den kommunala verksamheten i form av skatter och statsbidrag och ansvarar för försörjning av kapital och placering av likvider samt bolagsfrågor. Avdelningen ansvarar för budget och rapporteringsprocessen och den finansiella rapporteringen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Avdelningen utarbetar gemensamma kommunövergripande redovisningsprinciper samt upprättar års- och delårsbokslut för kommunen.

Avdelningen har ett övergripande ansvar för upphandlingsverksamheten i Malmö stad och för utveckling och utbildning inom upphandlingsområdet och ska vara en sammanhållande och överordnad resurs i kommunens upphandlingsorganisation.

Avdelningen är sedan tidigare indelad i fem funktionsinriktade enheter.

HR-strategiska avdelningen

HR-strategiska avdelningen har övergripande ansvar för ledning, utveckling, samordning och uppföljning av Malmö stads personalstrategiska arbete. Arbetet sker i samverkan med stadens förvaltningar och stadskontorets övriga avdelningar, så att största möjliga samordning och samsyn ska uppnås.

Avdelningen är sedan tidigare indelad i tre enheter. Avdelningens arbete är process- och specialistinriktat över enhetsgränserna och i etablerade processgrupper medverkar medarbetare från förvaltningarnas HR-avdelningar och HR-service inom serviceförvaltningen.

Kommunikationsavdelningen

Avdelningens arbete med kommunikation ska göra konkret nytta för Malmö stad och bidra till att organisationens mål uppfylls. Kommunikationsarbetet innebär en mångfald av strategiska och operativa uppgifter som alla syftar till att skapa värde för Malmö stad och medborgarna.

Kommunikationsavdelningen består av fyra enheter med olika inriktning inom kommunikationsområdet samt e-utvecklingsenheten.

Avdelningens organisering stöder flexibla arbetssätt, ett process- och flödestänk i kommunikationsfrågor och en möjlighet till snabb omställning när behov uppstår.

Arbetet med e-utveckling är ett utvecklings- och förändringsstöd till förvaltningarna i användandet av moderna verktyg och kommungemensam IT-infrastruktur. Detta sker i nära samarbete med kommunens ledningsgrupp för eSamhället och stadens verksamheter. Arbetet med e-utveckling ska ske i process- och projektform enligt överenskomna metoder för att möta kraven på en hög förändringstakt.

Planerade aktiviteter

Av de aktiviteter som ska genomföras under 2014 påverkar nedanstående aktiviteter stadskontoret som helhet:

 Översyn av kommunfullmäktiges arbetsordning

 Förebyggande av korruption och oetiskt beteende i kommunens verksamhet.

 Ärendeberedningsprocess

17

 Anpassning av arbete med trygghets- och säkerhetsfrågor till Malmö stads förändrade organisation

 Utvecklande av policy och styrsystem för trygghets- och säkerhetarbete för Malmö stad och för aktörer som bedriver verksamhet på kommunens uppdrag

 Utveckling och ledning av stadskontorsgemensamma administrativa rutiner

 Utvecklande av samarbete med och kvalificerat stöd till stadskontorets chefer inom HR- området

 Utvecklande av effektivt arbete och tydlig ansvarfördelning i det stadskontorsinterna arbetet med budget, bokslut och bokföring

 Utvecklingsarbete utifrån analyser och förslag relaterade till Malmökommissionen

 Arbete med att uppföra Malmös nya kongress och konsertanläggning Malmö Live

 Arbetet med destinationsvarumärket, konsolidering och paketeringen av materialet ska slutföras, så att implementeringen kan påbörjas internt och externt

 Dialogforum för att förbättra olika gruppers kommunikation med Malmö stad. Forumet ska utvecklas till en del av kommunens arbete med mänskliga rättigheter

 HBTQ- frågor

 Implementering av Handlingsplan mot diskriminering, Malmö stads gällande plan mot diskriminering och stöd till förvaltningarnas arbete med planen utifrån både arbetsgivar- och verksamhetsperspektiv

 Ledning och sammanhållning av processer, så att Malmö stad agerar som en organisation i mellankommunala, regionala och gränsregionala frågor

 Nationella kontakter och samarbete

 Internationellt utvecklingsarbete

 Samarbete med Köpenhamn

 Bevakning av genomförandet av översiktplanen

 Insatserna inom ramen Det unga moderna och globala Malmö

 Utvecklande av en strategi och en handlingsplan för demografins framtida utmaningar

 Analys av trender och tendenser på ett strategiskt plan inom en rad olika områden

 Spridning av resultatet av analyserna internt och externt

 Intern kontroll

 Lednings- och styrsystem

 Mål för god ekonomisk hushållning

 Integration av sociala investeringar i budgetprocessen

 Miljömässig, etisk och socialt hållbar upphandling

 Personal- och kompetensförsörjning

 Jämställdhetsintegrering och spridning av åtgärder och lärande exempel

 Malmö stad delaktighet i och kring Nordiskt Forum

 Arbetsmiljö, hälsa och samverkan

 HR, ekonomi och verksamhet

 Ledarcentrum

 Varumärken och medborgardialog

 IT-stödd verksamhetsutveckling

 Samordning av kommungemensamma system

18

 En anställd eller förtroendevald som misstänker oegentligheter inom någon av Malmö stads verksamheter ska enkelt kunna berätta detta. Stadskontoret ska utreda hur denna typ av misstankar bäst fångas upp och hanteras.

Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö

Stadskontoret koordinerar Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö. Under 2014 byter samordningsgruppen namn till ledningsgrupp. Stadskontoret sammankallade tidigare

samordningsgruppen, beredningsorgan och koordinatorsgruppen. Stadskontoret fortsätter att koordinera områdesprogrammen men förvaltningens roll kan förändras, i syfta att förbättra och utveckla det strategiska stödet och processledningsarbetet gentemot områdesprogrammen.

Stadskontoret ansvarar fortsatt för samordning av gemensamma kommunikationsinsatser.

Under 2014 kommer stadskontoret att koordinera uppföljningen av områdesprogrammen och förse kommunstyrelsen med underlag till delårsbokslut och årlig lägesrapport.

Stadskontoret ska utveckla infrastrukturen för social hållarhet och social innovation i Malmö stad och under 2014 arbeta för att knyta samman områdesprogrammen med åtaganden i

Malmökommissionsärendet.

Vidare ska stadskontoret bevaka och ge stöd i att söka medel inför EU:s kommande

strukturfondsperiod. Bl.a. ska aktiviteter som prövats och utvärderats i områdesprogrammen och som kan skalas upp med stöd av EU-finansiering identifieras. Stadskontoret samordnar insatser kopplade till regeringens beslut om prestationsbaserat stimulansmedel för urban utveckling. Seved och Herrgården är utvalda områden för insatser. Motsarande två till tre heltidstjänster för insatser på områdena koordinering, kommunikation, processledning och FOU-kompetens avsätts för ändamålet.

Resultat

Stadskontoret förväntar sig följande samlade resultat av 2014 års satsningar:

 Effektiva och samordnade stadskontorsövergripande processer

 Tydliga processer i förhållande till andra förvaltningar och bolag utifrån initiering, koordinering och uppföljning av frågor inom stadskontorets verksamhetsområden

 Samsyn kring uppdragen

 Bättre kunskap om resultat och effekter av insatser

 Högre kvalitet i ärenden till KS

Samtliga avdelningar redovisar dessutom funktionsspecifika förväntade resultat av planerade aktiviteter. Dessa återfinns i respektive avdelnings verksamhetplan.

19

Resurser

Lokaler

Stadskontoret bedriver egen verksamhet i lokaler på våningarna ett, fem, sex och sju i stadshuset, på ett och ett halvt våningsplan i Rosqvistska fastigheten och ett våningsplan i fastigheten Uven.

Under 2014 kommer en plan för lokalerna användning att utvecklas. Syftet är att de ska disponeras på ett effektivt sätt och att utformning, medarbetarnas placering och lokalernas användning stödjer intentionerna i den organisering av arbetet som implementeras under 2014.

Personal

Stadskontoret har ca 270 medarbetare. Personalen är stadskontorets viktigaste resurs och stadskontorets medarbetare besitter en rad olika kompetenser och bred kunskap. För att denna resurs ska användas på ett så bra sätt som möjligt, kommer en kompetensinventering att göras under våren 2014. Syftet är att utveckla en kompetensbank, som kan vara av värde, inte minst i utvecklingen av de processer som går på tvärs mellan stadskontorets funktioner och avdelningar.

Ekonomi

Kommunstyrelsens kommunbidrag för 2014 uppgår till ca 1 876 mkr, fördelade i tre olika ekonomiska ramar:

 Anslaget för kommunstyrelsen, 627,7 mkr

 Anslaget för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskottet, 402,6 mkr

 Anslaget för ekonomiskt bistånd, 845,6 mkr

Stadskontorets verksamhet finansieras inom anslaget för kommunstyrelsen. Det formella budgetansvaret regleras i Instruktionen för budget och uppföljning.

Ett processinriktat arbetssätt medför en användning av resurserna som går på tvärs genom det funktionella ansvaret, i syfte att optimera såväl de kunskapsmässiga som de ekonomiska resurserna. Tyngdpunktsförskjutningen från ett mera funktionellt arbetssätt till en gränsöverskridande och processorienterad arbetsmetodik medför en förändring av

förhållningssättet och att nya roller, procedurer och rutiner utvecklas inom avdelningschefernas ansvar.

20 Resultaträkning anslag för kommunstyrelsen

Tkr Prognos delårs-

rapport 3, 2013 Internbudget

2014 Förändring

Intäkter 186 400 173 144 – 13 256

Totala intäkter 186 400 173 144 – 13

256

Lönekostnader -143 140 -145 602 2 462

PO-Pålägg – 54 890 – 56 014 1 124

Övriga personalkostnader* – 10 550 – 1 381 – 9 169

Totala personalkostnader -208 580 -202 997 – 5 583

Övriga kostnader* -618 400 -583 568 – 34 832

Avskrivningar – 10 690 – 10 350 – 340

Totala övriga kostnader -629 090 -593 918 – 35 172 Nettokostnad exkl.

finansnetto -651 270 -623 771 – 27 499

Kommunbidrag 762 304 627 705 -134 599

Finansiella intäkter 6 0 – 6

Finansiella kostnader – 4 040 – 3 934 – 106

Resultat 107 000 0 -107 000

Nettokostnad -655 304 -627 705 – 27 599

*Ny kodplan för 2014 medför att jämförelse mellan åren blir missvisande Internbudgetramar

Den av kommunfullmäktige beslutade ekonomiska ramen för anslaget för kommunstyrelsen 2014 medför, i jämförelse med den beslutade internbudgeten för 2013, en nettominskning med 144,4 mkr.

Följande anslag/finansiering har utgått ur ramen:

 omställningskostnader till följd av förändrad nämndsorganisation 2013 - 100 mkr

 omstruktureringskostnader inom gymnasieskolorna - 50 mkr

 verksamhetskostnader, överfört till skolnämnderna - 24,6 mkt

 Skolfam, överfört till SoN Söder - 1,6 mkr

 stadsutveckling, kultur, överfört till kulturnämnden - 1 mkr

 Det medicinska Malmö - 0,5 mkr

Den ekonomiska ramen har tillförts 33,3 mkr, varav kompensationen med 14,2 mkr för pris- och löneindexering 2014 är den enskilt största posten. Därutöver har medel tillförts för finansiering

21 av bland annat nytt IT-stöd för vård- och omsorg respektive individ- och familjeomsorg 10,7 mkr finansiering av InnoCarneval, Nordiskt forum, hyresmerkostnader för Tornhuset (World

Maritime University), stimulans av företagsetablering och projektet Levande Malmö.

För att uppnå en budget i balans har som en följd av de tillfälliga åtgärder som genomfördes under 2013, som en konsekvens av det sparbeting som kommunfullmäktige riktade till

kommunstyrelsen nedanstående permanenta nettokostnadsminskningar inarbetats i internbudget för 2014:

 Permanent minskningen av personalkostnaderna, -2,5 mkr

 Permanent minskning av administrativa kostnader, konsultkostnader med mera -3,6 mkr

Verksamheten inom stadskontoret har anpassats till ovanstående kommunbidragsförändringar och kommunstyrelsens och stadskontorets verksamhet 2014 beräknas utifrån kända

förutsättningar att vara i ekonomisk balans.

Fördelning av kommunbidrag 2014 inom Anslaget för kommunstyrelsen

Förändringen av stadskontorets organisation till sju avdelningar har medfört en omfördelning av de interna ramarna utifrån uppdragens fördelning. Med undantag för styrelsens verksamhet visas i nedanstående tabell kommunbidraget i sin helhet per avdelning.

Organisatorisk verksamhet/tkr

Intern- budget 2014

Antal

anställda per 140101

Kommunstyrelsen 168 810

varav:

– styrelsen (inkl. kommunalrådsavdelningen) 28 862 – kommunstyrelsens anslag för projekt och

utredningar 45 105

– omstruktureringsanslag 29 000

– bidrag och medlemsavgifter ¹⁾ 62 093

– näringslivsfrämjande åtgärder 3 750

Stadsdirektör och ledningsstab 20 228 5

Förvaltningsavdelningen 81 650 48

Näringslivsavdelningen 65 125 45

Välfärdsavdelningen 147 448 50

varav färdtjänst 66 696

Samhällsplaneringsavdelningen 11 344 13

Ekonomiavdelningen 18 870 41

HR-strategiska avdelningen 29 220 30

Kommunikationsavdelningen 85 010 39

TOTAL anslaget för kommunstyrelsen 627 705 271

1) Inklusive partistöd

22 Respektive avdelning hanterar olika former av finansiering enligt nedan:

Stadsdirektör och ledningsstab – kommunövergripande utveckling och utredningar.

Förvaltningsavdelningen – kommunstyrelsens/stadskontorets gemensamma kostnader för bland annat ekonomiska redovisning, budget och uppföljning, HR, IT, lokaler, kris- och säkerhet samt ärendehanteringsprocessen inför beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige men har även kommunövergripande kostnader för juridik, trygghet säkerhet och försäkringsfrågor.

Näringslivsavdelningen – näringslivsutveckling, utveckling av besöksnäringen samt de kommunala arbetsmarknadsåtgärderna

Välfärdsavdelningen – lednings- och styrsystem och forskning och utveckling, inkluderat IT-stöd inom välfärdsområdena, färdtjänst, jämställdhetsintegrering samt arbete mot diskriminering Samhällsplaneringsavdelningen – utveckling och samarbete, mellankommunalt, regionalt och internationellt

Ekonomiavdelningen – lednings- och styrsystem och utveckling, inkluderat IT-stöd inom området HR-strategiska avdelningen – lednings- och styrsystem och utveckling, inkluderat IT-stöd inom området

Kommunikationsavdelningen – kommunövergripande kostnader för e-utveckling samt kommunikationsinsatser

Anslag för arbetsmarknads och vuxenutbildningsutskottet

Kommunbidraget uppgår till 402 628 tkr och har i jämförelse med 2013 utökats med 13 913 tkr, inkluderat indexering till 2014 års prisnivå. Ökningen innefattar också en finansiering av åtgärder mot diskriminering med 2,5 mkr. I samband med stadskontorets omorganisation delas

budgetansvaret på tjänstemannanivån för anslaget mellan enhetschefen för arbetsmarknadsenheten inom näringslivsavdelningen och avdelningschefen för välfärdsavdelningen. Finansieringen av åtgärder inom jämställdhetsintegrering - och diskrimineringsområdena hanteras fortsättningsvis inom välfärdsavdelningens verksamhet.

Internbudget för anslaget är fastställd i annan ordning genom Handlingsplan för ökade delaktighet och fler malmöbor i arbete – mål och budget 2014.

Anslaget för ekonomisk bistånd

I samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2014 tillfördes kommunstyrelsen en tredje ekonomisk ram, anslaget för ekonomiskt bistånd. Anslaget uppgår till 845 825 tkr. På tjänstemannanivån ligger budgetansvaret för anslaget hos avdelningschefen för

välfärdsavdelningen. De faktiska kostnaderna för försörjningsstöd belastar även fortsättningsvis stadsområdesnämnderna Formerna för att styrning, ledning och uppföljning av stadens kostnader för försörjningsstöd kommer att formaliseras i början av året.

Av det samlade kommunbidraget inom anslaget för ekonomiskt bistånd är 30 mkr destinerade för att utveckla arbetet med försörjningsstöd och få fler personer självförsörjande. Av dessa medel är 28 mkr avsatta för utvecklingsarbete inom stadsområdenas socialtjänst. Finansieringen fördelas mot villkor av en tydlig plan för hur utvecklingsarbetet ska bedrivas. För kommunövergripande insatser har 2 mkr avsatts till statskontoret.

23

Investeringsram

Utbyggnad av Malmö förvaltningsnät

Utvecklingen av och kring digitala tjänster (eSamhället) förutsätter en god digital infrastruktur.

För att Malmö stad ska leva upp till beslutad bredbandsstrategi för Skåne och Sverige, behålla en bra positionering och arbeta för en offensiv utvecklingsstrategi med en öppen och tillgänglig digital operatörsoberoende infrastruktur till alla företagare och fastighetsägare, inklusive småfastigheter, fortsätter den vidare utbyggnaden av Malmö Förvaltningsnät under 2014.

Den beviljade investeringsramen, 45 mkr, avser en fortsatt utbyggnad av kommunikationsnätet (för data, telefoni med mera) som kommer att förädlas och förtätas ytterligare. De

kapitalkostnader som uppstår kommer även fortsättningsvis att finansieras av beställare/kravställare.

Nytt IT-stöd för vård- och omsorgs- och individ- och familjeomsorgsverksamheterna

Upphandling av ett nytt system för kommunens vård- och omsorgsverksamhet samt individ- och familjeomsorgsverksamheten medför investeringskostnader för engångslicenser.

Investeringsram

Typ av investering

Prognos

Delårsrapport 3

2013 Budget 2014 Avvikelse

Nytt IT-stöd för vård- och

omsorgsverksamheten 2 000 tkr 2 000 tkr +/- 0 tkr

Nytt IT-stöd för individ- och

familjeomsorgsverksamheten 0 4 000 tkr + 4 000 tkr

Digital infrastruktur 33 000 tkr 45 000 tkr +12 000 tkr

Risker, åtgärder och uppföljning

Ekonomiskt bistånd

Anslaget för ekonomiskt bistånd motsvarar inte kommunens faktiska nettokostnad för

ekonomiskt bistånd. Prognosen i samband med delårsrapport 3 2013 pekar mot en nettokostnad på 911 mkr vilket är 96 mkr högre än vad som finns avsatt i budget 2014.

De åtgärder som ska genomföras under 2014 i syfte att utveckla arbetet med försörjningsstöd förväntas inte ge effekter som under 2014 medför en budget i balans. För långsiktigheten i detta arbete har kommunstyrelsen fattat beslut om att utvecklingsmedel om 30 mkr per år ska beaktas i budgetarbetet för 2015 och 2016.

Kommunstyrelsen och kommunalrådsavdelningen

Erfarenheterna från tidigare valår har visat att merkostnader uppstår i samband med förändringarna av den politiska organisationen. Omfattningen kan dock inte förutses och merparten av kostaderna förutsätts falla ut under 2015.