tunnelbanan 750V

Stockholms läns landsting

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE

2013-08-28 LS 1306-0898

LANDSTINGSSTYRELSEN

1 3-09- 03 0 001 9

Landstingsstyrelsen

Genomförandebeslut för kanalisation 750V i tunnelbanan

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

I ärendet föreslås landstingsfullmäktige fatta genomförandebeslut avseende kanalisation för 750V i tunnelbanan för 173 miljoner kronor inklusive index.

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta

att fatta genomförandebeslut avseende kanalisation 750V i tunnelbanan för totalt 173 000 000 kronor inklusive index.

Landstingsrådsberedningens motivering

I ett växande län är det viktigt att bygga ut kollektivtrafiken samtidigt som det befintliga systemet behöver moderniseras. En ny kanalisation för 750 volt i tunnelbanesystemet kommer avsevärt att minimera riskerna för trafikstörningar i form avbränd, sabotage, platsbrist eller skador på kablar.

Det nuvarande systemet behöver bytas ut dels på grund av ålder och dels på grund av eftersatt underhåll. För närvarande pågår dessutom ett projekt för utbyte av kanalisation för 400 volt och det fmns flera samordningsfördelar med att göra 750 volt kanalisationen parallellt. Därför är det viktigt att även denna investering görs så fort som möjligt för att tunnelbanesystemet ska vara robust och för att minimera riskerna för trafikstörningar.

Målsättningen för Stockholms läns landsting är att bygga ut och

modernisera kollektivtrafiken i ett kraftigt expanderande län för att länets invånare ska ha en punktlig och tillförlitlig trafik.

Stockholms läns landsting

SKRIVELSE

2013-08-28 LS 1306-0898

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 8 augusti 2013 Protokollsutdrag från trafiknämnden den 16 april 2013 Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 27 mars 2013

llsutdrag den 27 augusti 2013

Torbjörn Rosdahl

André Assärsson

Stockholms läns landsting

SLL Ekonomi och finans

TJÄNSTEUTLÅTANDE

2013-08-08 LS 1306-0898

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Ankom

Stockholms läns landsting

2013 -08- 1 2

Genomförandebeslut för kanalisation 750V i tunnelbanan

Ärendebeskrivning

I ärendet föreslås landstingsfullmäktige fatta genomförandebeslut avseende kanalisation för 75 o V för 173 miljoner kronor inklusive index.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 8 augusti 2013 Protokollsutdrag från trafiknämnden den 16 april 2013 Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 27 mars 2013 Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta

att fatta genomförandebeslut avseende kanalisation 750V i tunnelbanan för totalt 173 000 000 kronor inklusive index.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning

Kanalisation är ett viktigt stödsystem för all spårbunden trafik. Den är avsedd för förläggning av kablar för strömförsörjning av tågdrift och i mån av plats även för andra kablar. Kanalisationen har överskridit sin tekniska livslängd och upprustningsbehovet är stort.

Förslag till beslut avser ersättningsinvestering av kanalisation för kablar för tågdrift och även andra ledningar till en kostnad av 173 miljoner kronor inklusive index och genomförs under åren 2013-2014 inom den fastställda investeringsramen för trafiknämnden för respektive år.

Bakgrund

Kanalisation är ett viktigt stödsystem för all spårbunden trafik. Den är avsedd för förläggning av kablar för strömförsörjning av tågdrift och i mån av plats även för andra kablar. Kanalisationen har överskridit sin tekniska livslängd och upprustningsbehovet är stort.

Stockholms läns landsting

2013-08-08 LS 1306-0898

Investeringen avser ersättning av kanalisation för kablar för tågdrift och även andra ledningar. Syftet med investeringen är att förbättra

kabelförläggningen vilket minimerar risker för trafikstörningar till följd av brand, sabotage, platsbrist och kabelskador. Investeringsutgiften uppgår till 173 miljoner kronor.

Enligt gällande ansvars- och beslutsordning tas genomförandebeslut för objekt med total utgift över 100 miljoner kronor av landstingsfullmäktige.

Trafiknämndens underlag motsvarar kraven i Investeringsstrategin.

Överväganden

För att minimera risker för trafikstörningar föreslås investering i ny

kanalisation för totalt 173 miljoner kronor. För närvarande pågår ett projekt för utbyte av kanalisation för el, signal och tele. Det finns

samordningsfördelar att genomföra 75 o V kanalisationen parallellt.

Totalt uppgår investeringen till 173 miljoner kronor inklusive prisindex och genomförs under åren 2013-2014 inom den fastställda investeringsramen för trafiknämnden för respektive år. En omfördelning sker från

budgetutrymmet för ospecificerade ersättningsinvesteringar.

Till följd av investeringen ökar avskrivnings- och räntekostnader med cirka 13 miljoner kronor per år. Kostnadsökningen inarbetas i budgeten för trafiknämnden.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Ekonomiska konsekvenser har beskrivit ovan under rubriken Överväganden.

Miljökonsekvenser av beslutet

I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende.

Inom projektet upprättas dock en miljöplan i enlighet med rutinerna för projektgenomförande.

Toivo Heinsoo Landstingsdirektör

Gunnel Forsberg Ekonomidirektör

Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsen

Arbetsutskottet

PROTO KO LLS UTD RAG 2013-08-27

Justerat den 27 augusti 2013 Stockholms läns landsting ^Ankom

Justeringen anslogs 28 augusti 2013

2013 -08- 2 7

U D é t - O M ?

Torbjörn Rosdahl

Helene Hellmark Knutsson

§ 5 4

G e n o m f ö r a n d e b e s l u t f ö r kanalisation

750V

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 8 augusti 2013.

Beslut

Arbetsutskottet beslutade föreslå landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta

att fatta genomförandebeslut avseende kanalisation 75 oV i tunnelbanan för totalt 173 000 000 kronor inklusive index.

Vid protokollet Elisabeth Levander

LS

Trafiknämnden

Stockholms läns landsting

Trafiknämnden PROTOKOLLSUTDRAG

Nr 4/2013 Sammanträdesdatum

2013-04-16

Datum för justering: 2013-04-16 Stockholms läns landsting ^Ankom

Christer G Wennerholm

Erika Ullberg

2013 -06- 2 7

§ 4 8

Genomförandebeslut för kanalisation 750 V i tunnelbanan (TN2-2013-01009)

I ärendet förelåg skrivelse 2013-03-27 från förvaltningschefen.

BESLUT

Trafiknämndenföreslås beslutaföreslå landstingsstyrelsen besluta föreslå landstingsfullmäktige,

att fatta genomförandebeslut avseende kanalisation för 750 V såsom redovisas nedan till en budget av 173 mnkr inklusive index.

Trafiknämndenföreslås besluta att, villkorat av landstingsfullmäktiges beslut ovan, uppdra åt förvaltningschefen

att verkställa genomförandet av redovisade åtgärder enligt i detta ärende angivna förutsättningar med angiven investeringsutgift.

Vid protokollet Sara Catoni

Utdragsbestyrkande Ingela Svanberg Ohlsson

Jill Trafikförvaltningen

dPVZi .STÖCKHOLMS LÄNS LANDSt IN<3 1(2)

Trafikavdelningen Tunnelbana

Handläggare Ragna Forslund 08-686 1959 ragna.forslund@sll.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-03-27

Version

Trafiknämnden

2013-04-16, punkt 17

Diarienummer TN2-2013-01009 Infosäk. klass K l (Öppen)

Ankom

Stockholms läns landsting

2013 -06- 2 7

uMJ.lQt.om

Genomförandebeslut för kanalisation 750 V i tunnelbanan

Ärendebeskrivning

Ärendet avser upprustning av kanalisation för 750 V i Tunnelbanan.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 27 mars 2013 Bilaga 1 - Investeringskalkyl 750V

Förslag till beslut

Trafiknämnden föreslås besluta föreslå landstingsstyrelsen besluta föreslå landstingsfullmäktige,

att fatta genomförandebeslut avseende kanalisation för 750 V såsom redovisas nedan till en budget av 173 mnkr inklusive index.

Trafiknämnden föreslås besluta att, villkorat av landstingsfullmäktiges beslut ovan, uppdra åt förvaltningschefen

att verkställa genomförandet av redovisade åtgärder enligt i detta ärende angivna förutsättningar med angiven investeringsiutgift.

Förvaltningens förslag och motivering Sammanfattning

Projektet ska leverera en kanalisation för 750V vilken uppfyller SL:s tekniska och säkerhetsmässiga krav. Kanalisationen har överskridit sin tekniska livslängd och underhållet på kanalisationen har under många år varit eftersatt Gammal kanalisation ska bytas ut och eventuellt kompletteras. Stockholms Tunnelbana erhåller en avsevärd förbättrad kabelförläggning vilket minimerar risker för trafikstörningar i form avbränd, sabotage, platsbrist och skada av kablar.

JUL Trafikförvaltningen

SPXS StpCKHÖLMS LÄNS LANDSTING 2(2)

Trafikavdelningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer 2013-03-27

V e r s i o n infosäk. klass

K l (Öppen)

Bakgrund

Kanalisation är ett viktigt stödsystem för all spårbunden trafik i SL:s

anläggningar. Den är avsedd för förläggning av kablar som avser tågdrift och i mån av plats även för andra ledningsägares kablar. Kanalisationen har

överskridit sin tekniska livslängd och underhållet på kanalisationen har under många år varit eftersatt. Behovet av upprustning är stort och utförs för att minimera risken för trafikstörningar.

Överväganden

För närvarande pågår ett projekt för utbyte av kanalisation för 400 V el, signal och tele. Det finns samordningsfördelar att göra 750 V kanalisationen parallellt.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Investeringen föreslås belasta det föreslagna budgetutrymmet för ersättningsinvesteringar och medel omfördelas från den ospecificerade volymen. Investeringen medför inga ökade driftkostnader. Beträffande kapitalkostnad, se bifogad investeringskalkyl.

Miljökonsekvenser av beslutet

I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende.

Inom projektet upprättas dock en miljöplan i enlighet med rutinerna för projektgenomförande.

Anders Lindström Förvaltningschef

Ragna Forslund Trafikdirektör

Investeringskalkyl inför genomförandebeslut (tkr)

1) Information Program

Huvudprojekt 121012 TB Upprustning kanalisation

Projekt Kanalisation 750 V

Projektägande kst 251 PU Projekt

Bolag 10 AB SL

Investeringstyp Ersättningsinvestering

Trafikslag Tunnelbana

Projektledare Johan Darvelid

Projektadministratör Martin Schenning

Sponsor Carl de Geer

Objekt

Projektstart - slut 20130401 -20141231

Fas - summa för beslut Belopp Kalkylår ID 10 Förstudie tidiga skeden (analys) 0 2013 20 Projektering/planering 12 132 2013 K

30 Genomförande 160 902 2013

Investeringsutgifter totalt 173 034

2) Kalkyl (tkr)

Fas 10 - Förstudie tidiga skeden

Indexår 2013

Indexår 2014

Indexår 2015

Indexår 2016

Indexår 2017

Indexår 2018

Indexår 2019

Indexår 2020

Indexår 2021

Indexår 2022

Totalt

Led n ing & samord ning 110 Ledning & styrning 120 Administration 130 Change Management Bevakning och samråd

200 Intressent och omv.bevakning 210 RFI

Kravspecificering 320 Förstudie 990 Intern tid

Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår

Fas 20 - Projektering/Planering 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

llMÉilMtöl

nu— ^{•Ui mmamo.}

WSSåm mmmm

Ledning & samordning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110 Ledning & styrning 120 Administration 130 Change Management

Bevakning och samråd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200 Intressent och omv.bevakning 210 RFI

Kravspecificering 7 600 4 400 0 0 0 0 0 0 0 0

300 Kravspecifiering 310 Utredningar 320 Förstudie

330 Förstudieprojektering 340 Programhandlingsprojektering 350 Systemhandlingsprojektering 360 Järnvägspalneprojektering

370 Bygghandlingsprojektering 7 600 4 400 380 Förfrågningsunderla

Upphandling - Publicer & utvärdera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

410 Frågor och svar 420 Utvärdering av anbud 430 Förhandling

Övrigt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

990 Intern tid

Totalt

12 000

12 000

g

q

o g

o o o

2) Kalkyl (tkr) Fas 30 - Genomförande

Indexår 2013

Indexår 2014

Indexår 2015

Indexår 2016

Indexår 2017

Indexår 2018

Indexår 2019

Indexår 2020

Indexår 2021

Indexår 2022

Totalt

Ledning & samordning 6 500 6 500 13 000

110 Ledning & styrning 6 500 6 500 13 000

120 Administration 130 Change Management Bevakning och samråd

200 Intressent och omv.bevakning 210 RFI

Upphandling - Publicer & utvärdera 410 Frågor och svar

420 Utvärdering av anbud 430 Förhandling

genomförande/realisering 63000 77 000 140 000

500 Realisering

510 Mark Och anläggning 63 000 77000 140 000

520 Husbyggnad 530 BEST 540 Konstruktion 550 Produktion 560 Komponenttest 570 Tilldelningsbeslut 580 Kontraktstecknande Provdrift, besiktning & verifiering 600 Verifiering

610 Provdrift

620 Ibruktagandebesiktning 630 Entreprenadbesiktning 640 Verifiering prestanda Införande

700 Införande 710 Garantiuppföljning 720 utbildning Överlämnande 800 överlämnande 810 Förvaltningshandlingar

Övrigt 3 800 1 550 5 350

910 Mark och fastighetsärenden 0

920 Miljöåtgärder 930 Arkeologi 940 Ersättningstrafik 950 Intäkter

960 Drift 0

990 Intern tid 3 800 1 550 5 350

991 Externt arbete Investeringsbidrag

3) Anläggning

Typ av investeringar Avs.tid Andel%

Mjukvara och Licens 5 år

Grundkonstr,stommar 50 år

Byggnadstillbehör 17 år

Skyddsrum 50 år

Telesystem för tågdr 17 år

Förb.utg. på annans fastighet 25 år

Mark 0 år

Markanläggningar 20 år 100,0%

Underbyggnad 50 år

Banöverbyggnad 20 år

El- och signalsystem 20 år

Maskiner och inventarier 10 år

Byggnadsinventarier 17 år

Spårbundna fordon 30 år

Bussar 12 år

Person- och lastbilar 5 år

Datorer 5 år

IT-inventarier 5 år

Konst 0 år

100,0%