2018
Årsredovisning
Bostadsrättsföreningen
Kongegården
Årsredovisning
Bostadsrättsföreningen Kongegården
Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2018.
Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Allmänt om verksamheten
I styrelsens uppdrag ingår det att planera underhåll och förvaltning av fastigheten, fastställa föreningens årsavgifter samt se till att ekonomin är god. Via årsavgifterna ska medlemmarna finansiera kommande underhåll och därför gör styrelsen årligen en budget som ligger till grund för dessa beräkningar. Storleken på avsättningen till fonden för yttre underhåll bör anpassas utifrån föreningens plan för underhållet. Kommande underhåll kan medföra att nya lån behövs. Föreningen ska verka enligt självkostnadsprincipen och resultatet kan variera över åren beroende på olika åtgärder. Förändringen av föreningens likvida medel kan utläsas under avsnittet Förändring likvida medel.
• Föreningen följer en underhållsplan som sträcker sig mellan åren 2018 och 2048.
• Inga större underhåll är planerade de närmaste åren.
• Medel reserveras årligen till det planerade underhållet. För att se avsättningens storlek, se fondnoten.
• Föreningens lån är för närvarande amorteringsfria. För mer information, se lånenoten.
• Årsavgifterna planeras att höjas.
Fler detaljer och mer information om de olika delarna finns längre fram i förvaltningsberättelsen.
Föreningens ändamål
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning.
Grundfakta om föreningen
Bostadsrättsföreningen registrerades 20010821. Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades 20030509 och nuvarande stadgar registrerades 20180905 hos Bolagsverket.
Föreningen är ett s.k. privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och utgör därmed en äkta bostadsrättsförening.
Styrelsen
Magnus KarlFredrik Karlsson Ledamot Robert Lennart Karlsson Ledamot Mia Daniela Eleonor Steijner Ledamot Hans Magnus Joakim Pettersson Suppleant
Per Felix Steijner Suppleant
Erik Mikael Torstensson Suppleant
Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut för följande personer:
Magnus KarlFredrik Karlsson, Robert Lennart Karlsson, Hans Magnus Joakim Pettersson, Mia Daniela Eleonor Steijner, Per Felix Steijner och Erik Mikael Torstensson.
Styrelsen har under året avhållit 9 protokollförda sammanträden.
Stämmor
Ordinarie föreningsstämma hölls 20180531.
Fastighetsfakta
Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan:
Fastighetsbeteckning Förvärv Säte
Krokslätt 9:1 2003 Göteborg
Fullvärdesförsäkring finns via Länsförsäkringar.
Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen.
Uppvärmning sker via fjärrvärme.
Byggnadsår och ytor
Fastigheten bebyggdes 1911 och består av 1 flerbostadshus.
Värdeåret är 1977.
Byggnadens totalyta är enligt taxeringsbeskedet 1 295 m², varav 1 235 m² utgör lägenhetsyta och 60 m² utgör lokalyta.
Lägenheter och lokaler
Föreningen upplåter 16 lägenheter med bostadsrätt.
Lägenhetsfördelning:
Gemensamhetsutrymmen Kommentar
Relaxavdelning Relaxavdelning med jacuzzi, bastu
och dusch
Föreningslokal Föreningslokalen kan användas som
festlokal, mötesrum eller som gästlägenhet. Wc och relaxavdelning ligger i direkt anslutning
Teknisk status
Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2018 och sträcker sig fram till 2048.
Underhållsplanen uppdaterades 2018.
Nedanstående underhåll har utförts eller planeras:
0
6 8
2 0 0
1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok >5 rok
Utfört underhåll År Kommentar
Byte av entrédörr 2018 Byte av entrédörr Thorburnsgatan
4B
Ventilationskontroll 2018 Obligatorisk ventilations kontroll
(OVK)
Energideklaration 2018 En ny energideklaration för
fastigheten upprättades i oktober 2018.
Byte av lägenhetsdörrar 2017 Byte av lägenhetsdörrar till
säkerhetsdörrar
Nybyggnation av franska balkonger 2016 Nybyggnation av två franska balkonger.
Byte av träfasad mot innergård 2016 Byte och målning av träfasad till originalutseende.
Byte av fönster mot innergård 2016 Byte av samtliga fönster mot
innergården.
Renovering av stenfasad mot innergård
2016 Framtagning och återställning samt
ny puts av orginalfasad.
Omfogning av tegelfasad 2016 Omfogning och renovering av
tegelfasad mot Bomgatan och Thorburnsgatan.
Nybyggnation av balkonger 2016 Nybyggnation av 7 st balkonger
mot innergård.
Målning av trapphus 2015 Målning av trapphus Bomgatan 9A
och 9C.
Byte av tvättmaskiner samt torktummlare
2015 Byte av tvättstugeutrustning.
Nybyggnation av balkong mot Thorbursngatan
2015 Nybyggantion av balkong mot
Thorburnsgatan vån. 3.
Fönsterbyte, Thorburnsgatan och Bomgatan
2014 Byte av samtliga fönster mot
Bomgatan och Thorburnsgatan.
Renovering av träfasad mot Thorburnsgatan
2014 Byte och målning av träfasad samt
renovering av balkong vån.2 mot Thorburnsgatan.
Målning av trapphus 4B 2013 Målning av rapphus
Thorburnsgatan 4.
Renovering av träfasad mot Bomgatan
2012 Byte och målning av träfasad mot
Bomgatan .
Nybyggnation av uteplats 2012 Nybyggnation av en större uteplats.
Byte av värmeväxlare 2011 Utbyte av värmexäxlare.
Relining avloppsstammar 2009 Avser avloppsstammar ned till
bottenplattan.
Energideklaration 2008
Renovering av tak 2007 Nytt tak i plåt ,mot innergård i
samband med nybyggnation av vindslägenheter.
Ventilationskontroll 2007 Översyn och åtgärd enligt OVK.
Produktion av 4 st vindslägenheter med balkong
2006 2007 Ombyggnad av fd. vindsutrymmen
till 4 st lägenheter.
Målning av källargolv 2005 Målning av källargolv i
förrådsutrymme Bomgatan 9C samt cykelförrådet Bomgatan 9A.
Nybyggnation av föreningslokal 2005 2006 Inredning och sanering av fd.
uthyrningslokal till föreningslokal med tillhörande bastu och relaxavdelning.
uppförande av nytt torkrum 2004 Ombyggnad av källarytrymme till
torkrum med installation av torkaggregat i anslutning till
Byte av ytskikt i tvättstuga 2004 Nya tätskikt ,plastmattor byttes mot kakel och klikers, ny entré mot portgång iordningställdes.
Byte av linoliummattor i trapphus 2003 2010 Thorburnsgatan 4, år 2003.
Bomgatan 9A, år 2005.
Bomgatan 9C, år 2010. Byte av linoliummattor samt ny klinkers i entrè.
Injustering av värme samt byte av samtliga radiatorventiler
2003 Byte av samtliga radiatorventiller i
alla lägenheter och gemensamma utrymmen.
Rörstambyte 1981
Elstambyte 1981
Omläggning av tak mot Thorburnsgatan
1981 Omläggning takpapp och
betongpannor.
Planerat underhåll År Kommentar
Lagning, byte av kalkstens sockel Bomgatan Thorburnsgatan
2019 Lagning, byte av kalkstens sockel
Bomgatan Thorburnsgatan Byte av källarfönster mot Bomgatan
och Thorburnsgatan
2019 Byte av samtliga källarfönster mot
Thorburnsgatan och Bomgatan
Renovering av innergård 2020 Byte av markbeläggning
Förvaltning
Föreningens förvaltningsavtal och övriga avtal.
Avtal Leverantör
TV, Bredband ComHem AB
Hämtning av matavfall Kretslopp & Vatten Snöröjning, halkbekämpning och
sopning av trottoarer
Gaturenhållningen, Park och natur Fjärrvärme och varmvatten Göteborg Energi AB
El Göteborg Energi DinEl AB
Nycklar och lås Södra Vägens Lås AB
Vatten och avlopp Kretslopp & Vatten
Ekonomisk förvaltning SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB Källsortering miljörum Renova AB
Lägenhetsförteckning SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB Hämtning av restavfall Kretslopp & Vatten
Banklån Swedbank
Trappstäd Bohus Städ AB
Föreningens ekonomi
Enligt styrelsens beslut höjs årsavgifterna 20190101 med 2 %.
Enligt styrelsens beslut höjdes årsavgifterna 20180101 med 2 %.
FÖRÄNDRING LIKVIDA MEDEL 2018 2017
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 1 005 334 3 030 546
INBETALNINGAR
Rörelseintäkter 831 466 818 236
Finansiella intäkter 13 26
Minskning kortfristiga fordringar 0 126 125
Balkongfond 11 829 11 647
Ökning av kortfristiga skulder 87 008 0
930 316 956 034
UTBETALNINGAR
Rörelsekostnader exkl avskrivningar 589 380 2 875 774
Finansiella kostnader 120 311 96 841
Ökning av materiella anläggningstillgångar 19 525 705 274
Ökning av kortfristiga fordringar 5 755 0
Minskning av kortfristiga skulder 0 713 905
695 921 2 981 246
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT* 1 239 729 1 005 334
ÅRETS FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 234 395 ;2 025 212
*Likvida medel redovisas i balansräkningen under posterna Kassa och Bank samt Övriga fordringar.
Fördelning av intäkter och kostnader
Skatter och avgifter
Fastighetsavgiften för hyreshus är 1 337 kr per bostadslägenhet, dock blir avgiften högst 0,3 procent av taxeringsvärdet för bostadshus med tillhörande tomtmark. Lokaler beskattas med 1 procent av lokalernas taxeringsvärde.
Årsavgifter 95%
Övriga intäkter 5%
Periodiskt underhåll
15%
Taxebundna kostnader
24%
Fastighets
avgift 2%
Övrig drift 22%
Avskriv
ningar 24%
Kapital
kostnader 13%
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under året har förutom löpande underhåll en ny port till Thorburnsgatan 4B tillverkats och installerats.
Under hösten genomfördes garantibesiktningen av fasad och balkongprojektet. Anmärkningar från denna besiktning kommer att åtgärdas under våren 2019.
Under hösten uppdaterades även föreningens underhållsplan och denna sträcker sig nu fram till år 2048.
Medlemsinformation
Medlemslägenheter: 16 st Överlåtelser under året: 1 st
Beviljade andrahandsuthyrningar: 1 st
Överlåtelse och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av köpare.
Antal medlemmar vid räkenskapsårets början: 26 Tillkommande medlemmar: 3
Avgående medlemmar: 4
Antal medlemmar vid räkenskapsårets slut: 25
Flerårsöversikt
Nyckeltal 2018 2017 2016 2015
Årsavgift/m² bostadsrättsyta 643 630 612 594
Lån/m² bostadsrättsyta 8 907 8 907 8 907 6 478
Elkostnad/m² totalyta 19 17 17 16
Värmekostnad/m² totalyta 92 91 96 89
Vattenkostnad/m² totalyta 37 38 43 40
Kapitalkostnader/m² totalyta 93 75 48 66
Soliditet (%) 53 54 56 64
Resultat efter finansiella poster (tkr) 100 2 361 52 99
Nettoomsättning (tkr) 828 812 789 767
Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, 1 235 m² bostäder och 60 m² lokaler.
Förändringar eget kapital
Belopp vid årets utgång
Förändring under året
Disposition av föregående års resultat enl stämmans beslut
Belopp vid årets ingång Bundet eget kapital
Inbetalda insatser 8 728 945 0 0 8 728 945
Upplåtelseavgifter 6 204 076 0 0 6 204 076
Kapitaltillskott 813 300 0 0 813 300
Fond för yttre underhåll 154 952 154 952 547 818 547 818
Balkongfond 30 127 11 829 0 18 298
S:a bundet eget kapital 15 931 400 166 781 ;547 818 16 312 437
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 2 900 685 154 952 1 813 487 932 246
Årets resultat 99 896 99 896 2 361 305 2 361 305
S:a ansamlad förlust ;3 000 581 ;254 848 547 818 ;3 293 551
S:a eget kapital 12 930 819 ;88 067 0 13 018 886
Resultatdisposition
Till föreningsstämmans förfogande står följande medel:
årets resultat 99 896
balanserat resultat före reservering till fond för yttre underhåll 2 745 733 reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar 154 952
summa balanserat resultat ;3 000 581
Styrelsen föreslår följande disposition:
av fond för yttre underhåll ianspråktas 137 663
att i ny räkning överförs ;2 862 918
Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat och balansräkning med noter.
Resultaträkning
1 JANUARI 31 DECEMBER 2018 2017
RÖRELSEINTÄKTER
Nettoomsättning Not 2 827 523 811 935
Övriga rörelseintäkter Not 3 3 943 6 301
Summa rörelseintäkter 831 466 818 236
RÖRELSEKOSTNADER
Driftkostnader Not 4 517 859 2 808 721
Övriga externa kostnader Not 5 57 723 43 398
Personalkostnader Not 6 13 799 23 656
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar
Not 7 221 684 206 952
Summa rörelsekostnader ;811 064 ;3 082 726
RÖRELSERESULTAT 20 402 ;2 264 490
FINANSIELLA POSTER
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 13 26
Räntekostnader och liknande resultatposter 120 311 96 841
Summa finansiella poster ;120 298 ;96 815
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER ;99 896 ;2 361 305
ÅRETS RESULTAT ;99 896 ;2 361 305
Balansräkning
TILLGÅNGAR 2018;12;31 2017;12;31
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark Not 8 22 873 269 22 920 763
Pågående byggnation Not 9 0 172 475
Inventarier Not 10 40 709 61 948
Summa materiella anläggningstillgångar 22 913 977 23 155 186 Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav Not 11 2 000 2 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 000 2 000
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 22 915 977 23 157 186
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar
Avgifts och hyresfordringar 10 0
Övriga fordringar inkl SBC Klientmedel Not 12 1 268 234 1 028 094
Summa kortfristiga fordringar 1 268 244 1 028 094
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 1 268 244 1 028 094
SUMMA TILLGÅNGAR 24 184 221 24 185 280
Balansräkning
EGET KAPITAL OCH SKULDER 2018;12;31 2017;12;31 EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser 14 933 021 14 933 021
Kapitaltillskott 813 300 813 300
Fond för yttre underhåll Not 13 154 952 547 818
Balkongfond 30 127 18 298
Summa bundet eget kapital 15 931 400 16 312 437
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 2 900 685 932 246
Årets resultat 99 896 2 361 305
Summa fritt eget kapital ;3 000 581 ;3 293 551
SUMMA EGET KAPITAL 12 930 819 13 018 886
LÅNGFRISTIGA SKULDER
Skulder till kreditinstitut Not 14,15 8 000 000 10 000 000
Summa långfristiga skulder 8 000 000 10 000 000
KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristig del av skulder till kreditinstitut
Not 14,15 3 000 000 1 000 000
Leverantörsskulder 125 277 36 038
Skatteskulder 46 392 48 048
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Not 16 81 733 82 308
Summa kortfristiga skulder 3 253 402 1 166 394
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 24 184 221 24 185 280
Noter
Belopp anges i kronor om inte annat anges.
Not 1
REDOVISNINGSPRINCIPERÅrsredovisningen har upprättats i enlighet med BFNAR 2016:10, Årsredovisning i mindre företag (K2).
Förenklingsregeln gällande periodiseringar har tillämpats.
Samma värderingsprinciper har använts som föregående år.
Reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar görs i årsbokslutet. Förslag till ianspråktagande av fond för yttre underhåll för årets periodiska underhåll lämnas i resultatdispositionen.
Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga
anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i antal år tillämpas.
Avskrivningar 2018 2017
Byggnader 140 år 140 år
Fastighetsförbättringar 140 år 140 år
Stambyte 30 år 30 år
Inventarier 5 år 5 år
Fasadrenovering 30 år 30 år
Fönsterrenovering 30 år 30 år
Balkonger 140 år 140 år
Säkerhetsdörrar 60 år 0
Likvida placeringar värderas i enlighet med Årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet.
Lån som har slutförfallodag inom ett år från bokslutsdagen redovisas som kortfristiga skulder, oavsett om fortsatt belåning sker hos bank.
Not 2
NETTOOMSÄTTNING 2018 2017
Årsavgifter 793 898 778 331
Bredbandsintäkter 33 600 33 600
Öresutjämning 24 4
827 523 811 935
Not 3
ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 2018 2017
Återbäring försäkringsbolag 3 943 6 286
Övriga intäkter 0 15
3 943 6 301
Not 4
DRIFTKOSTNADER 2018 2017 FastighetskostnaderFastighetsskötsel gård beställning 0 3 125
Snöröjning/sandning 0 1 697
Städning entreprenad 39 078 25 881
Städning enligt beställning 0 10 525
OVK Obl. Ventilationskontroll 7 400 0
Myndighetstillsyn 3 750 0
Gemensamma utrymmen 1 895 1 864
Gård 581 8 582
Förbrukningsmateriel 3 780 5 122
Fordon 0 290
56 485 57 086
Reparationer
Entré/trapphus 898 23 384
Lås 4 357 6 434
Tak 0 7 350
Vattenskada 1 488 0
6 743 37 168
Periodiskt underhåll
Entré/trapphus 137 663 172 475
Lås 0 49 192
Elinstallationer 0 12 504
Fasad 0 1 746 908
Fönster 0 418 000
137 663 2 399 079
Taxebundna kostnader
El 24 446 22 211
Värme 119 273 117 274
Vatten 47 919 49 567
Sophämtning/renhållning 29 080 29 416
220 718 218 468
Övriga driftkostnader
Försäkring 27 917 26 362
KabelTV 46 341 46 158
74 258 72 520
Fastighetsskatt/Kommunal avgift 21 992 24 400
TOTALT DRIFTKOSTNADER 517 859 2 808 721
Not 5
ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 2018 2017Kreditupplysning 306 1 226
Tele och datakommunikation 483 463
Inkassering avgift/hyra 425 0
Hyresförluster 0 880
Föreningskostnader 563 262
Fritids och trivselkostnader 0 1 116
Förvaltningsarvode 35 218 33 938
Administration 1 240 1 483
Konsultarvode 15 378 0
Bostadsrätterna Sverige Ek För 4 110 4 030
Not 6
PERSONALKOSTNADER 2018 2017 Anställda och personalkostnaderFöljande ersättningar har utgått
Styrelse och internrevisor 10 500 18 000
Sociala kostnader 3 299 5 656
13 799 23 656
Not 7
AVSKRIVNINGAR 2018 2017
Byggnad 60 097 60 096
Förbättringar 140 347 125 616
Inventarier 21 239 21 239
221 684 206 952
Not 8
BYGGNADER OCH MARK 2018;12;31 2017;12;31 Ackumulerade anskaffningsvärdenVid årets början 23 984 694 22 639 394
Nyanskaffningar 152 950 1 345 300
Utgående anskaffningsvärde 24 137 644 23 984 694
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början 1 063 931 878 218
Årets avskrivningar enligt plan 200 444 185 713
Utgående avskrivning enligt plan ;1 264 375 ;1 063 931 Planenligt restvärde vid årets slut 22 873 269 22 920 763 I restvärdet vid årets slut ingår mark med 2 287 930 2 287 930 Taxeringsvärde
Taxeringsvärde byggnad 12 336 000 12 336 000
Taxeringsvärde mark 9 800 000 9 800 000
22 136 000 22 136 000
Uppdelning av taxeringsvärde
Bostäder 21 800 000 21 800 000
Lokaler 336 000 336 000
22 136 000 22 136 000
Not 9
PÅGÅENDE BYGGNATION 2018;12;31 2017;12;31Pågående om och tillbyggnad 0 172 475
0 172 475
Not 10
INVENTARIER 2018;12;31 2017;12;31 Ackumulerade anskaffningsvärdenVid årets början 129 321 129 321
Nyanskaffningar 0 0
Utrangering/försäljning 0 0
Utgående anskaffningsvärde 129 321 129 321
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början 67 374 46 134
Årets avskrivningar enligt plan 21 239 21 239
Utrangering/försäljning 0 0
Utgående ack. avskrivningar enligt plan ;88 613 ;67 373
Redovisat restvärde vid årets slut 40 709 61 948
Not 11
ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV2018;12;31 2017;12;31
Insats Bostadsrätterna Sverige 2 000 2 000
2 000 2 000
Not 12
ÖVRIGA FORDRINGAR 2018;12;31 2017;12;31Skattekonto 28 505 22 760
Klientmedel hos SBC 1 239 729 1 005 334
1 268 234 1 028 094
Not 13
FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL 2018;12;31 2017;12;31Vid årets början 547 818 392 866
Reservering enligt stadgar 154 952 154 952
Reservering enligt stämmobeslut 0 0
Ianspråktagande enligt stadgar 0 0
Ianspråktagande enligt stämmobeslut 547 818 0
Vid årets slut 154 952 547 818
Not 14
SKULDER TILL KREDITINSTITUTRäntesats
2018;12;31
Belopp 2018;12;31
Belopp 2017;12;31
Villkors;
ändringsdag
Swedbank 0,832 % 1 000 000 1 000 000 20200525
Swedbank 1,180 % 7 000 000 7 000 000 20200525
Swedbank 0,950 % 3 000 000 3 000 000 20190619
Summa skulder till kreditinstitut 11 000 000 11 000 000
Kortfristig del av skulder till kreditinstitut 3 000 000 1 000 000 8 000 000 10 000 000
Om fem år beräknas skulden till kreditinstitut uppgå till 11 000 000 kr.
Lån som har slutförfallodag inom ett år från bokslutsdagen redovisas som kortfristiga skulder, oavsett om fortsatt belåning sker hos bank.
Not 15
STÄLLDA SÄKERHETER 2018;12;31 2017;12;31Fastighetsinteckningar 11 000 700 11 000 700
Not 16
UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER2018;12;31 2017;12;31
Arvoden 9 000 9 000
Sociala avgifter 2 828 2 828
Ränta 9 288 9 194
Avgifter och hyror 60 617 61 286
81 733 82 308
Not 17
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS SLUTStyrelsen arbetar under 2019 med kvarvarande åtgärder från besiktningar samt en långsiktig ekonomisk plan.
Budget
BUDGET Budget 2019 Utfall 2018 Budget 2018
RÖRELSEINTÄKTER
Årsavgifter 808 860 793 898 793 897
Bredbandsintäkter 33 600 33 600 33 600
Öresutjämning 0 24 0
Återbäring försäkringsbolag 0 3 943 0
842 460 831 466 827 497
RÖRELSEKOSTNADER Fastighetskostnader
Fastighetsskötsel gård beställning 5 000 0 0
Snöröjning/sandning 2 000 0 2 000
Städning entreprenad 40 000 39 078 39 000
OVK Obl. Ventilationskontroll 0 7 400 20 000
Myndighetstillsyn 0 3 750 0
Gemensamma utrymmen 4 000 1 895 5 000
Gård 4 000 581 5 000
Förbrukningsmateriel 5 000 3 780 5 000
+60 000 +56 485 +76 000
Reparationer
Fastighet förbättringar 20 000 0 20 000
Entré/trapphus 0 898 0
Lås 0 4 357 0
Vattenskada 0 1 488 0
+20 000 +6 743 +20 000
Periodiskt underhåll
Entré/trapphus 70 000 137 663 0
Fasad 100 000 0 0
Fönster 35 000 0 0
+205 000 +137 663 0
Taxebundna kostnader
El 24 000 24 446 23 000
Värme 123 000 119 273 124 000
Vatten 50 000 47 919 51 000
Sophämtning/renhållning 31 000 29 080 30 000
+228 000 +220 718 +228 000
Övriga driftskostnader
Försäkring 28 000 27 917 27 000
KabelTV 49 000 46 341 47 000
+77 000 +74 258 +74 000
Fastighetsskatt
Fastighetsskatt/kommunal avg. 26 000 21 992 25 030
+26 000 +21 992 +25 030
Övriga förvaltnings+ och rörelsekostnader
Kreditupplysning 2 000 306 2 000
Tele och datakommunikation 1 500 483 500
Inkassering avgift/hyra 0 425 0
Föreningskostnader 1 000 563 0
Förvaltningsarvode 36 000 35 218 35 000
Administration 2 500 1 240 2 000
Konsultarvode 5 000 15 378 0
Bostadsrätterna Sverige Ek För 5 000 4 110 4 200
Personalkostnader
Styrelsearvode 15 000 9 000 9 000
Revisionsarvode arvoderad 3 000 1 500 1 500
Arbetsgivaravgifter 5 700 3 299 3 299
+23 700 +13 799 +13 799
Avskrivningar och nedskrivningar
Byggnad 61 000 60 097 60 097
Förbättringar 140 000 140 347 134 590
Inventarier 22 000 21 239 21 239
+223 000 +221 684 +215 926
SA RÖRELSENS KOSTNADER +915 700 +811 064 +696 455
RÖRELSERESULTAT +73 240 20 402 131 042
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
Dröjsmålsränta avgifter/hyror 0 13 0
Låneräntor 121 000 120 304 120 708
Räntekostnader skattekonto 0 7 0
+121 000 +120 298 +120 708
RESULTAT +194 240 +99 896 10 334
